用友erp實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-04-19 11:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 擇“采購到貨單”，系統(tǒng)彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框后，單擊“過濾”，出現(xiàn)“采購到貨單”，點(diǎn)擊“全選”按鈕，并在表體中輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示“生單成功！”。（3）系統(tǒng)顯示生成的采購入庫單。（4）單擊“審核”按鈕，確認(rèn)并保存采購入庫單。填制采購發(fā)票（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購發(fā)票”/“專用采購發(fā)票”命令，打開“專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，默認(rèn)業(yè)務(wù)類型為“普通采購”，修改發(fā)票號(hào)為ZY001688，單擊“生單”按鈕，選擇“入庫單”。（2）系統(tǒng)彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框，單機(jī)“過濾”按鈕，系統(tǒng)顯示“拷貝并執(zhí)行”窗口（3）分別單擊第6號(hào)入庫單的選擇欄，再單擊“確定”按鈕，生成采購專用發(fā)票并保存。采購結(jié)算（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購結(jié)算”/“自動(dòng)結(jié)算”命令，系統(tǒng)彈出“自動(dòng)結(jié)算”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)算。采購成本核算（1）在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”/“自動(dòng)結(jié)算”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對(duì)話框。完成采購入庫單記賬。（2）執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算”/“生成憑證”命令，打開“生成憑證”窗口，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，憑證日期是“20090131”，保存憑證。財(cái)務(wù)部門確認(rèn)應(yīng)付賬款（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)付單據(jù)處理”/“應(yīng)付單據(jù)審核”命令，打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框，打開“應(yīng)付單據(jù)列表”（2）單擊“審核”，系統(tǒng)完成審核并給出審核報(bào)告。（3）執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框，選擇“發(fā)票制單”，打開“采購發(fā)票制單”窗口。（4）選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，修改制單日期為“20090131”，單擊“全選”按鈕，選中要制單的采購入庫單。（5）單擊制單，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1