【文章內容簡介】 部 倉儲科 / 收料工 YLJH002 下發(fā)月度原料備料計劃 YLJH001 下發(fā)月度生產進度計劃 YLJH004 原料運輸進倉 YLJH008 組織搬運進倉分類堆放并標識 YLJH005 5%抽樣驗收 YLJH007 登記入帳 YLJH003 接收進料計劃安排進貨驗收 倉儲科 / 原料生產組長 原料庫存 明細表 MIS系統 查詢 MIS系統 MIS系統 內部調撥單 原料 缺陷報告單 查詢 輸入 輸入 原料加工配送流程 月初 月初 當天 月初 YLJH006 聯系儲運公司退貨 ?內部調撥單 ?煙葉收料單 合格判定 N Y MIS系統 輸入 倉儲科 / 原料帳務工 月度生產 進度計劃 ? 月度原料需求量 ? 日原料進貨計劃 開始 結束 25 材料進貨驗收流程 CLJH 責任崗位 流程系列 時間 供應商 工藝品質辦 / 檢驗員 IT系統 物資供應部 倉儲科 / 材料收料工 CLJH004 發(fā)貨 CLJH001 下發(fā)月度進貨計劃 CLJH002 通知供應商發(fā)貨 CLJH007 開收料單并入賬 CLJH006 檢驗 CLJH005 預收貨物并通知檢驗 CLJH003 接收進料計劃安排收料 倉儲科 / 材料組長 月度進貨 計劃單 MIS系統 MIS系統 MIS系統 MIS系統 送貨單 查詢 （急件） 送檢單 輸入 輸入 生產材料配送流程 月初 每天 輸入 檢驗結果通知單 當天 一天內 材料請檢單 待檢待定材料標識卡 合格判定 Y N 倉儲科 / 材料帳務工 CLJH008 分類標識并分區(qū)堆放 CLJH009 不合格材料退貨處理 MIS系統 材料收料單 輸入 開始 結束 26 原料配送流程 YLPS 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 計劃調度科 / 計劃調度員 倉儲科 / 輪班發(fā)料工 YLPS004 內部發(fā)料 YLPS002 下發(fā)周生產進度計劃 YLPS001 制定和下發(fā)配料單 YLPS003 制定當日配料計劃 倉儲科 / 原料生產組長 ? 周生產進度計劃 ? 當班作業(yè)計劃 MIS系統 MIS系統 查詢 輸入 月初 每天 當天 次日 技術中心 ? 當日配料計劃 ? 煙葉配料（發(fā)料）單 煙葉配料（發(fā)料）單 全摘梗和膨化流程 YLPS–005 原料帳務處理 倉儲科 / 原料帳務工 MIS系統 煙葉配料 （發(fā)料）單 YLPS006 組織配料生產 開始 轉頁 27 原料配送流程 YLPS（續(xù)） 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 倉儲科 / 配料工 YLPS009 收料，驗收和確認 YLPS007 按配料單和生產指令配料 YLPS008 核對并送料車間 YLPS011 判定質量不合格 YLPS015 帳務登記，臺帳和日報 MIS系統 MIS系統 輸入 工藝品質辦 / 輪班質管員 制絲車間 / 收料工 倉儲科 / 原料帳務工 原料配料 （發(fā)料）單 YLPS013 退料，補料 換退料單 煙葉領用單 ? 生產領用單 ? 外部調撥單 次日 物資調撥單 儲運公司 YLPS012 因生產計劃調整退料 倉儲科 / 原料收發(fā)料工 YLPS014 核對并發(fā)料 YLPS010 生產投料 原料（配料）發(fā)料單 原料缺陷報告單 轉頁 結束 28 材料配送流程 CLPS 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 計劃調度科 / 計劃調度員 倉儲科 / 材料保管員 CLPS –006 登記材料發(fā)料臺帳 CLPS 002 下發(fā)周生產進度計劃 CLPS001 制定和下發(fā)配料單 CLPS 005 內部領料 CLPS 004 安排材料配盤 倉儲科 / 材料生產組長 ?周生產進度計劃 ?班作業(yè)計劃 MIS系統 MIS系統 輸入 每天 次日 倉儲科 / 配盤帳務工 集團 / 技術中心 ?配盤計劃 ?配料單 材料內部領料單 立庫日庫存統計報表 高架庫物流系統 材料配料單 CLPS 003 制定配盤計劃 開始 轉頁 查詢 ?周生產進度計劃 ?班作業(yè)計劃 29 材料配送流程 CLPS（續(xù)） 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 倉儲科 / 配盤工 CLPS 008 領料，驗收和確認 CLPS 007 配盤并送進高架庫 CLPS 010 判定材料質量不合格 CLPS 012 帳務登記，臺帳和日報 物流系統 MIS系統 輸入 卷包生產作業(yè)流程 工藝品質辦 / 輪班質管員 卷包車間 / 擋車工 倉儲科 / 材料管理員 輸入 物流系統 查詢 倉儲科 / 材料帳務工 CLPS 011 退料，補料操作 物流系統 輸入 輸入 CLPS 013 不合格材料退貨處理 ?材料外部調撥單 ?材料非生產領用單 ?紙庫發(fā)料單 ?車間機臺材料清單 ?成型 煙箱材料配送單 ?調整 材料配送單 ?車間機臺材料清單 上機質量異常 材料退料單 材料異常 CLPS 009 變更用料需求 轉頁 結束 30 原料盤存統計流程 YLPC 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 倉儲科 / 白班原料收料工 YLPC 003 登記原料帳、臺帳和日報 YLPC 001 收料并記錄原料進貨驗收數據 YLPC –002 收集原料收發(fā)料單據 MIS系統 倉儲科 / 煙葉生產班長 倉儲科 / 原料帳務工 倉儲科 / 原料管理員 輸入 輸入 YLPC 007 原料庫存統計并盤點實物 月末 YLPC 008 編制月度原料報表 倉儲科 / 輪班收發(fā)料工 YLPC –005 收集其他原料收發(fā)單據 ?內部調撥單 ?進貨驗收記錄 ?原料發(fā)料單 ?煙葉領用單 MIS系統 YLPC 004 統計收發(fā)單據并組織盤點在庫煙葉 ? 外部調撥單 ? 非生產煙葉領用單 ? 缺損報告單 輸入 當天 每周 當天 /月末 ?煙葉損耗資金占用表 ?煙葉耗用表 ?發(fā)料庫月度損益表 ?原料收發(fā)存月度報表 集團財務部 計劃調度科 YLPC 006 實物盤存 MIS系統 YLPC –009 系統報警對超期原料提請集團相關部門處理 查詢 開始 結束 31 材料盤存統計流程 CLPC 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 CLPC 003 登記材料收發(fā)存臺帳并盤點實物 MIS系統 倉儲科 / 材料作業(yè)組長 倉儲科 / 材料管理員 CLPC 006 材料庫庫存統計并盤點實物 月末 CLPC 008 編制月度材料報表 ?材料庫存明細表 ?材料收發(fā)存匯總表 ?紙庫發(fā)配送庫材料 ?明細表 CLPC 001 盤點實物 CLPC –005 統計核算材料收發(fā)存量 查詢 ?材料財務收發(fā)結存報告表 ?材料收料單明細表 ?材料外部調撥明細表 ?材料非生產領用明細表 ?紙庫實發(fā)配送庫 ?材料明細表 集團財務部 計劃調度科 月末 倉儲科 / 材料帳務工 CLPC 004 登記材料帳并日常對帳 倉儲科 / 材料保管員 月末 每周 CLPC –007 月度對帳及實物盤點 輸入 MIS系統 輸入 MIS系統 查詢 每天 ?材料收料單 ?外部調撥單 ?材料內部領用單 ?非生產領用單 CLPC –009 系統報警對超期原料提請集團相關部門處理 倉儲科 / 配送庫帳務工 CLPC 002 統計收發(fā)料單據 ? 車間機臺材料清單 ? 成型 煙箱材料 ? 配送單外部調撥單 ? 調整 材料配送單 ? 車間機臺材料清單 ? 上機質量異常 材料退料單 開始 結束 32 質量管理流程 過程控制與檢驗流程 不合格品處理流程 質量預防和糾正流程 質量信息統計流程 質量計劃流程 33 質量計劃流程 ZLJH 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 廠辦會 ZLJH 001 制定質量體系維護年度工作計劃 ZLJH 004 制定工廠質量年度質量目標與行動綱領 ZLJH 007 組織制定各部門質量工作計劃 ZLJH 003 質量策劃并制定年度質量工作計劃 ZLJH 008 制定和修訂質量管理與考核辦法 工藝品質辦 / 體系管理員 工藝品質辦 / 主任 工藝品質辦 / 工藝主管 企管辦 / 主任 ZLJH 010 審核并下發(fā) ZLJH 006 審核并批準 顧客評價信息 產品質量狀況 技術標準更新 管理評審報告 質量方針目標 年度質量 工作計劃 ZLJH 002 評估質量工作現狀溝通工作目標 各部門 / 負責人 集團 ?內部質量審核計劃 ?管理評審計劃 ?質量體系升級計劃 ZLJH 005 組織目標和計劃分解 工廠年度質量目標及計劃 ZLJH 009 制定和修訂相關工藝質量文件 ? 部門目標分解表 ? 部門年度主要工作任務表 報備 ZLJH 011 監(jiān)督實施月度評估 部門工作計劃 開始 轉頁 34 質量計劃流程 ZLJH（續(xù)） 責任崗位 流程系列 時間 IT系統 工藝品質辦 / 輪班質管員 專業(yè)技術人員 ZLJH 014 準備配套工藝文件 ZLJH 012 制定新產品生產計劃 ZLJH 019 檢查并分析工藝質量狀況 ZLJH 016 下發(fā)工藝質量文件到機臺 ZLJH 021 提出修訂工藝參數意見 車間 / 工藝質管員 ZLJH 020 參與檢查和分析工藝質量狀況 工藝品質辦 / 工藝主管 車間 / 輪班質管員 計劃調度科 / 計劃調度員 ZLJH 022 審核確認并修訂 過程控制流程 ZLJH 013 下發(fā)新（產品）標準文件 ZLJH 015 下發(fā)新產品生產指令 工藝質量文件 ZLJH 017 接收并執(zhí)行工藝標準 集團 / 技術中心 產品及 工藝標準 ZLJH –023 審核并修訂標準 倉儲科 ZLJH 018 按標準配料 涉及技術標準 工藝質量文件 結束 轉頁 35 過程控制與檢驗流程 JYKZ 責任崗位 流程系列 時間 車間 / 擋車工 JYKZ 002 自檢并記錄工藝過程參數 JYKZ 001 設備在線檢測 工藝品質辦 / 檢驗員 車間 / 過程控制工 車間 / （輪班）