【正文】 ? 如有計劃變更情況，應(yīng)當(dāng)及時向倉儲科科長和計劃調(diào)度科科長通報 ? 確保材料進貨計劃和材料量和調(diào)撥計劃的一致性 ? 材料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準(zhǔn)確性 ? 集團儲運部在接收到原料量和調(diào)撥計劃后，按計劃從集團倉庫向 x卷煙廠倉庫調(diào)撥運輸原料 ? 原料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準(zhǔn)確性 YCLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進度計劃 YCLJH002 報送原材料庫存量報表 YCLJH003 下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn) YCLJH004 制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計劃 YCLJH005 接收計劃 YCLJH006 制定月度材料進貨計劃 YCLJH007 組織煙葉調(diào)撥運輸 計劃調(diào)度科/ 計劃員 倉儲科 / 帳務(wù)工 集團 / 技術(shù)中心 計劃調(diào)度科 /備料計劃員 倉儲科 / 科長 集團 / 物資供應(yīng)部 集團 / 儲運部 23 物料管理流程 材料進貨驗收流程 原料配送流程 材料配送流程 原料盤存統(tǒng)計流程 原料進貨驗收流程 材料盤存統(tǒng)計流程 24 原料進貨驗收流程 YLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時間 計劃調(diào)度科 /備料計劃員 計劃調(diào)度科 / 計劃調(diào)度員 IT系統(tǒng) 集團 / 儲運部 倉儲科 / 收料工 YLJH002 下發(fā)月度原料備料計劃 YLJH001 下發(fā)月度生產(chǎn)進度計劃 YLJH004 原料運輸進倉 YLJH008 組織搬運進倉分類堆放并標(biāo)識 YLJH005 5%抽樣驗收 YLJH007 登記入帳 YLJH003 接收進料計劃安排進貨驗收 倉儲科 / 原料生產(chǎn)組長 原料庫存 明細表 MIS系統(tǒng) 查詢 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 內(nèi)部調(diào)撥單 原料 缺陷報告單 查詢 輸入 輸入 原料加工配送流程 月初 月初 當(dāng)天 月初 YLJH006 聯(lián)系儲運公司退貨 ?內(nèi)部調(diào)撥單 ?煙葉收料單 合格判定 N Y MIS系統(tǒng) 輸入 倉儲科 / 原料帳務(wù)工 月度生產(chǎn) 進度計劃 ? 月度原料需求量 ? 日原料進貨計劃 開始 結(jié)束 25 材料進貨驗收流程 CLJH 責(zé)任崗位 流程系列 時間 供應(yīng)商 工藝品質(zhì)辦 / 檢驗員 IT系統(tǒng) 物資供應(yīng)部 倉儲科 / 材料收料工 CLJH004 發(fā)貨 CLJH001 下發(fā)月度進貨計劃 CLJH002 通知供應(yīng)商發(fā)貨 CLJH007 開收料單并入賬 CLJH006 檢驗 CLJH005 預(yù)收貨物并通知檢驗 CLJH003 接收進料計劃安排收料 倉儲科 / 材料組長 月度進貨 計劃單 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 送貨單 查詢 （急件） 送檢單 輸入 輸入 生產(chǎn)材料配送流程 月初 每天 輸入 檢驗結(jié)果通知單 當(dāng)天 一天內(nèi) 材料請檢單 待檢待定材料標(biāo)識卡 合格判定 Y N 倉儲科 / 材料帳務(wù)工 CLJH008 分類標(biāo)識并分區(qū)堆放 CLJH009 不合格材料退貨處理 MIS系統(tǒng) 材料收料單 輸入 開始 結(jié)束 26 原料配送流程 YLPS 責(zé)任崗位 流程系列 時間 IT系統(tǒng) 計劃調(diào)度科 / 計劃調(diào)度員 倉儲科 / 輪班發(fā)料工 YLPS004 內(nèi)部發(fā)料 YLPS002 下發(fā)周生產(chǎn)進度計劃 YLPS001 制定和下發(fā)配料單 YLPS003 制定當(dāng)日配料計劃 倉儲科 / 原料生產(chǎn)組長 ? 周生產(chǎn)進度計劃 ? 當(dāng)班作業(yè)計劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 查詢 輸入 月初 每天 當(dāng)天 次日 技術(shù)中心 ? 當(dāng)日配料計劃 ? 煙葉配料（發(fā)料）單 煙葉配料（發(fā)料）單 全摘梗和膨化流程 YLPS–005 原料帳務(wù)處理 倉儲科 / 原料帳務(wù)工 MIS系統(tǒng) 煙葉配料 （發(fā)料）單 YLPS006 組織配料生產(chǎn) 開始 轉(zhuǎn)頁 27 原料配送流程 YLPS（續(xù)） 責(zé)任崗位 流程系列 時間 IT系統(tǒng) 倉儲科 / 配料工 YLPS009 收料，驗收和確認 YLPS007 按配料單和生產(chǎn)指令配料 YLPS008 核對并送料車間 YLPS011 判定質(zhì)量不合格 YLPS015 帳務(wù)登記，臺帳和日報 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 制絲車間 / 收料工 倉儲科 / 原料帳務(wù)工 原料配料 （發(fā)料）單 YLPS013 退料，補料 換退料單 煙葉領(lǐng)用單 ? 生產(chǎn)領(lǐng)用單 ? 外部調(diào)撥單 次日 物資調(diào)撥單 儲運公司 YLPS012 因生產(chǎn)計劃調(diào)整退料 倉儲科 / 原料收發(fā)料工 YLPS014 核對并發(fā)料 YLPS010 生產(chǎn)投料 原料（配料）發(fā)料單 原料缺陷報告單 轉(zhuǎn)頁 結(jié)束 28 材料配送流程 CLPS 責(zé)任崗位 流程系列 時間 IT系統(tǒng) 計劃調(diào)度科 / 計劃調(diào)度員 倉儲科 / 材料保管員 CLPS –006 登記材料發(fā)料臺帳 CLPS 002 下發(fā)周生產(chǎn)進度計劃 CLPS001 制定和下發(fā)配料單 CLPS 005 內(nèi)部領(lǐng)料 CLPS 004 安排材料配盤 倉儲科 / 材料生產(chǎn)組長 ?周生產(chǎn)進度計劃 ?班作業(yè)計劃 MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 每天 次日 倉儲科 / 配盤帳務(wù)工 集團 / 技術(shù)中心 ?配盤計劃 ?配料單 材料內(nèi)部領(lǐng)料單 立庫日庫存統(tǒng)計報表 高架庫物流系統(tǒng) 材料配料單 CLPS 003 制定配盤計劃 開始 轉(zhuǎn)頁 查詢 ?周生產(chǎn)進度計劃 ?班作業(yè)計劃 29 材料配送流程 CLPS（續(xù)） 責(zé)任崗位 流程系列 時間 IT系統(tǒng) 倉儲科 / 配盤工 CLPS 008 領(lǐng)料，驗收和確認 CLPS 007 配盤并送進高架庫 CLPS 010 判定材料質(zhì)量不合格 CLPS 012 帳務(wù)登記，臺帳和日報 物流系統(tǒng) MIS系統(tǒng) 輸入 卷包生產(chǎn)作業(yè)流程 工藝品質(zhì)辦 / 輪班質(zhì)管員 卷包車間 / 擋車工 倉儲科 / 材料管理員 輸入 物流系統(tǒng) 查詢 倉儲科 / 材料帳務(wù)工 CLPS 011 退料，補料操作 物流系統(tǒng) 輸入 輸入 CLPS 013 不合格材料退貨處理 ?材料外部調(diào)撥單 ?材料非生產(chǎn)領(lǐng)用單 ?紙庫發(fā)料單 ?車間機臺材料清單 ?成型 ? 提高企業(yè)人力資源的儲備以及人才的技能水平。 ? 管理層將及時動態(tài)的掌握生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)。 11 流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)） 流程 優(yōu)化方案或建議 預(yù)期效果 備件購進與領(lǐng)用流程 ? 取消備件檢驗工驗收備件外觀和數(shù)量的手續(xù)，由備件保管員直接驗收備件。 ? 職責(zé)統(tǒng)一，前饋控制，減少生產(chǎn)中材料退貨 原（材）料盤存統(tǒng)計流程 ? 建議集團財務(wù)部 /或廠企管辦組織年度的原材料的盤點工作。 ? 集團人力資源管理的流程規(guī)定也影響工廠的人力資源管理的主動性和效果。 ? 沒有人力資源規(guī)劃與開發(fā)的流程 ? 很多流程存在無效的審批，如備件請購需要經(jīng)過車間領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科設(shè)備員、科長、集團批準(zhǔn) ? 只有質(zhì)量目標(biāo)，沒有為實現(xiàn)目標(biāo)進行的工廠級的質(zhì)量策劃 ? 各部門抱怨計劃變更，沒有體現(xiàn)出為適應(yīng)市場而迅速反應(yīng)的意愿 ? 沒有員工滿意度調(diào)查流程 ? 只有被動的應(yīng)付客戶投訴，沒有主動的客戶滿意度調(diào)查 ? 如設(shè)備年度輪保計劃和人力資源計劃，先來自于車間，而不是專業(yè)領(lǐng)域部門的年度規(guī)劃，體現(xiàn)出純管理性質(zhì)，而不是管理和服務(wù)兼顧 ? 很多員工不完全清楚整個流程，當(dāng)流程跨部門時，對接口的描述前后矛盾。 ? 各項管理制度和規(guī)定都是以部門為主，各項制度之間存在沖突。 ? 全廠經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)完成情況月報表不能通過 MIS系統(tǒng)自動生成，需要在企管統(tǒng)計從 OA系統(tǒng)中接受其它職能部門數(shù)據(jù)，然后輸入 MIS系統(tǒng)生成 ? 動力車間使用舊版 MIS系統(tǒng)，數(shù)據(jù)不能與企管MIS系統(tǒng)自動對接 ? 備件高低庫存量可以隨意改動，車間統(tǒng)計可以通過車間輪班記錄員修改已經(jīng)輸入 MIS中的數(shù)據(jù) ? 材料倉庫長期不使用的材料很多，沒有報警和合適的處理措施 8 業(yè)務(wù)流程問題點 生產(chǎn)系統(tǒng) 物流系統(tǒng) 內(nèi)部管理 計劃 執(zhí)行 結(jié)果 ? 設(shè)備維修保養(yǎng)計劃流程 中，年度輪保計劃，不應(yīng)當(dāng)由車間制定 ? 質(zhì)量計劃與實施流程 中，只有質(zhì)量目標(biāo)的形成和針對日常生產(chǎn)的抽檢管理規(guī)范，沒有相應(yīng)的廠級年度質(zhì)量管理改進策略和計劃 ? 年度培訓(xùn)計劃流程 中，人力資源培訓(xùn)計劃，來自于各部門所提交的需求匯總，而沒有政工人事科的事先年度規(guī)劃 ? 備件購進與領(lǐng)用流程 中，備件庫的高低庫存量設(shè)置權(quán)限過低，導(dǎo)致隨意調(diào)整高低庫存量標(biāo)準(zhǔn) ? 內(nèi)部培訓(xùn)流程 和 外部培訓(xùn)流程 中缺少對培訓(xùn)效果的評估和總結(jié) ? 對內(nèi)統(tǒng)計報表流程 中，經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)完成情況月報表不是由 MIS系統(tǒng)自動生成 ? 顧客投訴處理流程 中，對重大客戶投訴的處理沒有規(guī)范的處理，流程和職責(zé)分工不明確 ? 備件盤存統(tǒng)計流程 中，沒有規(guī)范的備件盤存流程，對日備件盤存產(chǎn)生的差異沒有規(guī)范的處理辦法 ? 車間統(tǒng)計流程 中，輸入 MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在確認后，沒有流程規(guī)范數(shù)據(jù)的更改 ? 能耗統(tǒng)計流程 中，使用舊 MIS 系統(tǒng) ,與現(xiàn)有的 MIS系統(tǒng)不能對接 ? 材料進貨驗收流程 中，對于材料入庫檢驗不應(yīng)當(dāng)由集團品質(zhì)部完成 ? 材料進貨驗收流程 中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象 ? 原料盤存統(tǒng)計流程 和 材料盤存統(tǒng)計流程 中，倉庫盤存沒有第三方參與，存在一定的漏洞 ? 原料盤存統(tǒng)計流程 和 材料盤存統(tǒng)計流程 中，沒有建立積壓庫存的處理流程，導(dǎo)致一些長期不使用的原材料占用庫房 ? 材料進貨驗收流程 中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象 ? 外部培訓(xùn)流程 中，每一個培訓(xùn)項目需要過多的簽字審批 9 第一部分：原則與策略 第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 第三部分：組織體系與職責(zé)描述 目 錄 ? 業(yè)務(wù)流程體系分析 ? 業(yè)務(wù)流程改進方案 ? 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔 10 流程優(yōu)化方案與建議 流程 優(yōu)化方案或建議 預(yù)期效果 生產(chǎn)計劃制定 ? 設(shè)備管理員在月度進度計劃前由計劃調(diào)度員提供年度設(shè)備大中修計劃。 ? 升級庫存管理信息系統(tǒng)，能夠?qū)Τ诖娣诺脑牧线M行報警，以便倉儲科能及時提請集團相關(guān)部門處理。 ? 提高流程效率 ? 明確了備件管理責(zé)任，減少錯誤率。 人力資源規(guī)劃流程 ? 增加人力資源規(guī)劃流程，廠管理層根據(jù)工廠發(fā)展目標(biāo)，明確企業(yè)的人力資源管理目標(biāo)、方針、原則。 ? 關(guān)注員工成長，提高了員工滿意度，進而提高企業(yè)績效。煙箱材料配送單 ?調(diào)整 材料配送單 ?車間機臺材料清單 上機質(zhì)量異常 材料退料單 材料異常 CLPS 009 變更用料需求 轉(zhuǎn)頁 結(jié)束 30 原料盤存統(tǒng)計流程 YLPC 責(zé)任崗位 流程系列 時間 IT系統(tǒng) 倉儲科 / 白班原料收料工 YLPC 003 登記原料帳、臺帳和日報 YLPC 001 收料并記錄原料進貨驗收數(shù)據(jù) YLPC –002 收集原料收發(fā)料單據(jù)