【文章內容簡介】 。 正式員工可獲 2 套工服，原則是一年更換一次，員工應愛惜工服，不得著工服離開大廈，必須放置指定的更衣柜內，否則綜合部有權懲罰該員工。員工無顧毀壞工服應按章賠償。（每日清晨上班，質檢部會檢查員工著裝，發(fā)現(xiàn)員工工服毀壞，會質疑該員工。） 員工應按時或依據工服干凈程度清洗工服，保持工服時時干凈、平整。綜合部或總辦要監(jiān)督洗衣場對洗衣的清洗制度，并對清滌造成工服提前報損情況進行控制。 員工工服正常掉扣、開線應于清洗工服時知會總辦人員登記，要求洗衣場進行縫補，并于收回工服時進行核查，未縫補而轉交給員工，員工可向有關部門 投訴總辦員工（員工著裝不整不許上崗）。 離 /退職員工制服的收回： 離職 /解聘員工辦理離職手續(xù)時，庫房 /總辦人員接收工服應作仔細核查，無破損方可接收簽字，核查失職，則負賠償責任。核查人員發(fā)現(xiàn)離職人員工服破損應拒絕簽字，財務部按破損程度和折舊期限扣除相應的費用，外地員工將從工服押金中扣除，該員工憑財務開據的押金條領取部分 /全部押金；未轉正員工離職，且配備工服并損壞（未交押金），將從當月工資扣除損失費用，并知會該員工。如損失費用超過當月工資，則由當時同意定制工服的有關負責人賠付不足之費用。 離職員工工服應清洗后， 妥善保存，留于日后入職員工穿著。新入職員工配備工服應先從舊工服中挑選，確實無合適工服（綜合部員工領新入職員工至庫房挑選），則填寫“新工服制作申請表”，先由綜合部、庫房員工簽字，再由有關部門經理簽字認可，最后總經理簽字生效。 員工考勤制度 嚴格考勤管理是提高服務質量的重要組成部分，是考核員工出勤率、工時利用率，貫徹按勞分配原則的重要依據。作為公司《考勤條例》的補充，特制定本辦法： 關于考勤簽到的管理 公司總經理級以下人員一律實行簽到（或指紋打卡）考勤。 員工上班考勤不得遲于早 8： 00，中午 11： 30，否則記遲到。 員工上、下班簽到記錄應齊全，凡漏考勤一律視同遲到、早退。 員工離職的后，于次月由綜合部負責將離職員工的簽到資料刪除。 2．關于考勤報表的報送、匯總考勤計算周期為每月 26 日到次月 25 日。 2． 1 各部門兼職考勤員負責本部門考勤的填報，經部門負責人簽字后，于每月 27 日下午17： 00 前報綜合部。 2． 2 部門考勤員填報考勤報表時，應嚴肅、認真，仔細核對員工的考勤記錄，如有缺勤，《休假申請單》應齊全，如有加班，應有《加班申請單》，《加班單申請單》上的加班時間應與考勤時間一致。如有遲到、早 退、曠工現(xiàn)象，應在考勤報表上注明。 2． 3 綜合部根據部門考勤報表，匯總填寫公司月度考勤報表，于每月 28 日下午 5： 00 前報總公司綜合部。 2． 4 綜合部在匯總部門考勤報表時，應嚴格把關，保證匯總數據準確、無誤。 2． 5 綜合部依據分公司綜合部的考勤匯總表，填寫全公司《月度考勤報表》，于每月 30日報總經理審批。要做到匯總數據準確、無誤。 2． 6 如逢節(jié)假日，考勤報表報送日期，另行通知。 2． 7 各級部門、分公司上報考勤報表，要嚴格按照規(guī)定，不能延誤，在保證數據準確度上“各負其責”。哪個環(huán)節(jié)上出現(xiàn)問題 ，按公司《獎懲條例》有關規(guī)定處理。 3．關于考勤原始資料、報表、臺帳的管理 3． 1 當月的《休假申請單》、《加班單》等逐級審批后由部門考勤員保管，月末和當月《考勤報表》一并交由綜合部存檔備查。 3． 2 簽到記錄每月 25 日由綜合部作為填報考勤的依據，月末和當月部門《考勤報表》一并交由綜合部備查。 3． 3 部門考勤員應保留本部門月度《考勤報表》的復印件，以備員工隨時查詢。 3． 4 綜合部負責采集每月的考勤數據，軟盤或打印成冊保存均可。 各級的考勤報表，各報出單位應留存?zhèn)洳椤? 綜合部按月填寫《考勤 臺賬》，記錄員工當月休假、加班情況及累計剩余補休、年假等假別的天數。 4. 關于考勤管理的監(jiān)督、檢查 員工可以向任何一級考勤管理人員查詢考勤情況。 各級考勤管理部門實行“互相監(jiān)監(jiān)”、“逐級檢查”制度。 綜合部每月至少抽查一次各部門的勞動紀律執(zhí)行情況。 5．各部門選派工作認真負責，公正無私的人員作兼職考勤員，并將名單報綜合部備案。 6．考勤資料的保存期限：各類考勤報表、臺賬保存一年、原始記錄保存三年，考勤管理工作納入考勤員日常工作考核項目，并作為月度考核和年度考核的依據。 7．針對考勤 管理工作中出現(xiàn)的問題，綜合部對部門考勤員應定期進行培訓?？记趩T應認清自己的職責，自覺加強專業(yè)知識的學習，認識到考勤管理能直接反映出公司整體管理的優(yōu)劣、最直觀地體現(xiàn)員工精神風貌。 物資采購、驗收、入庫、報銷流程圖 物資采購、驗收、入庫、報銷流程 采購 使用部門 提出物資使用建議，擬寫《內部請示報告》，經總經理簽批后方可提出采購申請。 根據使用物資的性質決定： 無需詢價直接申請采購，填寫《采購申請》（見附表）。 重要物資詢價后，根據物資的性價比，采購員需 將詢價結果以《內部請示報告》的形式上報總經理批示，再填寫《采購申請》 以下物資無需寫《內部請示報告》： “工程備品備件” “工程最低月耗” “清潔月耗品” “員工勞保用品” “辦公用品、耗材” “有償服務收費項目” 填寫《采購申請》 使用部門填寫以下內容： 采購原因、收（免）費 申請人、申請日期、要求到貨日期 部門經理簽字 申請采購內容、品牌、規(guī)格型號、單位、申請數量 將填寫完的采購申請送至庫房，由庫管員簽收。 庫房 接到使用部門送來的《采購申請》，按類別在“采購編號”欄中進行編號。 根據使用部門的申請數 量，與庫存進行核實，填寫《采購申請》中“庫存數量”、“批準數量”兩欄。 將核實的《采購申請》在“庫房管理員”處簽字后送至采購員處。 采購員 接到庫房送來的《采購申請》，按需購物資的要求進行詢價。 采購員填寫以下內容： 單價、合計 此采購申請含此頁共計 *頁，附件 *頁 預計總金額（大、小寫） 供貨商全稱 聯(lián)系人、聯(lián)系電話 在“采購員”處簽字后，送至綜合部。 綜合部 接到采購員送來的《采購申請》，由部門經理審核，并簽字。 做好“采購申請”簽收登記后，送至財務部進行審核。 財務審核通過，報至總經理審批；財務審核 不通過，返回采購員。 總經理簽批同意，將《采購申請》送至采購員進行采購，并做好記錄。 財務部 對《采購申請》中的采購內容、實際采購數量、小計與合計金額進行審核。如審核無誤，簽字確認；發(fā)現(xiàn)錯誤予以注明，并退回綜合部。 審核時需注意以下幾點： 采購內容是否與預算中相符，如“工程最低月耗”、“清潔月耗品”、“勞保用品”等 實際采購數量、小計與合計金額是否有誤 大寫金額是否規(guī)范 各職能部門簽字是否齊全 采購員 聯(lián)系供貨商，物資到位。 將《采購申請》復印，送至庫房以備驗收時使用。 驗收、入庫 庫房 庫管員與 使用部門、供貨商三方共同對到貨物資進行驗收。 驗收時注意以下幾點： 物資是否與《采購申請》中內容、規(guī)格型號相符 使用部門檢查產品質量是否合格，是否為三無產品 庫房對到貨數量進行核對 部分物品暫時無法驗收，與供貨商協(xié)商經試用后再驗收、付款 驗收符合要求后，填寫《物資入庫驗收單》（見附表） 庫管員填寫以下內容： 庫管員填寫：物資名稱、品牌、規(guī)格型號、單位、到貨數量、單價、金額、供貨商、庫房驗收 各職能部門簽字確認：采購員、使用部門負責人、庫管員 3．《入庫驗收單》填寫后將第四聯(lián)交給供貨商，第三聯(lián)交使用部門，第二 聯(lián)交采購員，第一聯(lián)庫房登帳。 物資入庫，分類存放。 通知使用部門可以領取所需物資。 填寫《入庫驗收單》中“采購申請?zhí)枴?、“驗收單序號”兩項? 按類別將到貨物資分別登帳，并在《入庫驗收單》“登帳庫存”欄中做好記錄；將《入庫驗收單》、《采購申請》復印件存檔。 領用 使用部門 填寫《物資出庫單》（見附表）領取所需物資。 填寫時注意以下幾點： 由專業(yè)主管及部門經理簽字 工程用料需注明該物資是否為有償服務（收免費情況）。 投入使用。 庫房 接到《物資出庫單》提貨，出庫。 將《物資出庫單》統(tǒng)一編號，按類別進行銷 帳，并做好記錄。 報銷 采購 將第二聯(lián)《入庫驗收單》做報銷憑據。 填寫《付款申請及報銷單》（見附表）。 填寫時注意以下幾點： 寫清報銷內容、金額（大小寫）、承辦人 將本次采購的全部原始發(fā)票、《入庫驗收單》（第二聯(lián)）、《采購申請》原件粘貼附后 部門經理審核后在承辦人欄中簽字 將《報銷單》登記后送至綜合部辦理報銷審批。 綜合部 接到采購送來的《報銷單》，做好簽收、登記后送至財務部進行審核。 財務審核后，報至總經理審批。 將審批后的《報銷單》返回采購。 做好《報銷單》返回記錄。 財務部 1．接到綜合部送 來的《報銷單》，對其中內容進行審核。 審核時注意以下幾點： 《報銷單》內容填寫是否正確無誤 簽字是否齊全 發(fā)票、《入庫驗收單》、《采購申請》三份單據中內容、數量、金額是否相符 實際金額與報銷金額是否相同 2．審核無誤后簽字確認。 由綜合部取回審核后的《報銷單》，送至總經理審批。 采購 接到綜合部返回簽批后的《報銷單》，將《報銷單》封頁、全部原始發(fā)票復印存檔。 持《報銷單》到財務部領取現(xiàn)金（或支票）。 注：付款形式應為支票；金額較少（如 100 元以下）可支付現(xiàn)金。 計劃性工作管理辦法 為加強公司各項工 作計劃性和協(xié)調性，充分調動各部門、各分公司工作積極性，確保總公司及分公司各項工作任務保質、保量按期完成，特制訂本管理辦法。 總則 本管理辦法適用于 各部及各分公司（含分公司各部）的計劃管理工作。 工作計劃種類： 2． 1 按時間段劃分：年度工作計劃、季度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃 2． 2 按級別劃分：各分公司上報總公司工作計劃、分公司各部門上報工作計劃 為保證計劃工作規(guī)范管理，要求各部門上報工作計劃及工作計劃完成情況時，使用統(tǒng)一格式的計劃表格，表格格式見附表。 工作計劃及工作計 劃完成情況報表應按公司規(guī)定由相關人員編制，并由有關負責人簽字后按程序上報。其中各部門工作計劃由各部門指定人員編制，部門經理簽字后，報至分公司綜合部匯總。 總公司各部、各分公司及所屬各部門應按規(guī)定時限上報工作計劃及工作計劃完成情況報表，各類報表上報時限具體要求見第二項。 工作計劃及工作計劃完成情況作為考核部門工作重要參考項目之一，列入部門月度考核標準。 二、工作計劃內容要求 1． 年度工作計劃 1． 1 分公司上報內容 1． 1． 1 年度經營指標 分公司負責人根據所轄分公司實際情況，制訂本年度分公司資金收 支指標。 a．本年度物業(yè)管理費收入 b．本年度費用支出 c．多種經營項目收入 1． 1． 2 重點工作 根據各分公司安排的工作任務指標，細化工作內容，確定年度內各階段完成工作任務內容、質量、數量、期限、負責部門等量化指標。 1． 1． 3 綜合工作 各分公司安排的年度重要工作，及由各分公司提出，需其他分公司配合或公司總部協(xié)調的工作項目。 人員管理、人員培訓目標 工程改造項目 其他由各分公司確定的工作 1． 1． 4 分公司上報年度工作計劃由各分公司綜合部負責制訂，并由分公司負責人審核簽字，上報截止日期為上一年度 12月 15 日。分公司上報工作計劃需附分公司所屬各部門年度計劃。 1． 2 部門上報內容 1． 2． 1 經營類指標 各部門根據本部門工作范圍，結合公司經營指標，制訂本部門年度經營指標。 費用收支指標 多種經營項目指標 減支增交指標 1． 2． 2 綜合類指標 各部門根據分公司要求及本部門人員培訓管理、勞動紀律管理需要，制訂工作目標。 達標項目 人員管理目標 人員培訓目標 工作范圍、工作內容重大調整目標 1． 2． 3 專業(yè)類指標 各部門根據本部門工作內容，制訂工作目標 改造項目 保運指標 維保指標 其他專業(yè)性工作指 標 1． 2． 4 上述工作指標均應根據公司總的經營指標，下達的工作任務，本部門、本專業(yè)工作范圍及工作性質制訂，要求落實到具體負責部門，明確完成指標質量、數量、時限及協(xié)作單位。 1． 2． 5 部門上報年度工作計劃由各部門負責制訂，經由部門經理審核簽字，報分公司綜合部匯總，上報截止日期為上年度 12 月 10 日。 1． 2． 6 部門年度工作計劃由分公司綜合部根據分公司年度工作計劃進行調整，經分公司領導審閱簽字后下發(fā)各部門執(zhí)行。 1． 3 各分公司在匯總各部門上報年度計劃基礎上制訂和向總公司上報年度工作計劃。 1． 4 各分公司年度工作計劃經總公司總經理簽閱后批復下發(fā)，各分公司根據批復的年度工作計劃安排下一年度工作。 2