公司采購制度及流程(編輯修改稿)
2024-11-25 19:01 本頁面
【文章內容簡介】 公司 各部門 所需 物品 均由各使用部門提交采購申請， 物品 請購需填寫“ 物品采購申請單”， 招標 采購項目需提交 “ 招標 采購申請 ” 。 使用部門應盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應在合理的采購時間內及時完成采購任務； 預算負責人應將采購申請與采購預算進行核對，并標明預算執(zhí)行情況。 預算內申請正常執(zhí)行采購流程，預算外需提交情況說明。 采購部。 采購部應對所需物品選擇 至少三家供應商，對采 購物品詢價對比，提交總經理審批，確定供應商后簽訂當年供應合同。 采購部接到請購單后，應對采購申請進行嚴格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循 定點采購原則，無定點采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應商進行采購； 采購人員除特別授權外只能按批準的品種、規(guī)格數(shù)量進行采購、不得擅自改變采購內容； 不能在請購部門約定時間內到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調整應對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。 采購物資出現(xiàn)質量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相 關部門與供應商聯(lián)系。 采購貨物到達后，倉庫管理員應立即根據(jù)采購申請單與到貨進行認真核對，根據(jù)驗收結果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務部，以分別登記相關臺帳，在驗收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應如實做出相應記錄，并填寫書面報告報采購部 ，及時補充或更換。 倉庫管理員需當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄，需要專業(yè)部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。 采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。 財務部在收到采購部遞交 的有關文檔時，必須及時做好以下審核工作： 檢查所有表單是否填寫完整，是否經適當審批； 審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關證明文件是否有效、選擇供應商的理由是否合理； 是否簽訂并存檔采購合同。 若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責款項的討回事宜。
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