公司采購制度及流程(編輯修改稿)
2024-11-25 19:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司 各部門 所需 物品 均由各使用部門提交采購申請， 物品 請購需填寫“ 物品采購申請單”， 招標(biāo) 采購項目需提交 “ 招標(biāo) 采購申請 ” 。 使用部門應(yīng)盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應(yīng)在合理的采購時間內(nèi)及時完成采購任務(wù)； 預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購申請與采購預(yù)算進(jìn)行核對，并標(biāo)明預(yù)算執(zhí)行情況。 預(yù)算內(nèi)申請正常執(zhí)行采購流程，預(yù)算外需提交情況說明。 采購部。 采購部應(yīng)對所需物品選擇 至少三家供應(yīng)商，對采 購物品詢價對比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。 采購部接到請購單后，應(yīng)對采購申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循 定點采購原則，無定點采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購； 采購人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容； 不能在請購部門約定時間內(nèi)到達(dá)的，采購員需及時通知以便請購部門及時調(diào)整應(yīng)對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。 采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護(hù)時，采購人員需及時配合相 關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。 采購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對，根據(jù)驗收結(jié)果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺帳，在驗收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應(yīng)如實做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報告報采購部 ，及時補充或更換。 倉庫管理員需當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄，需要專業(yè)部門進(jìn)行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。 采購部每月定期向財務(wù)部提交需支付的采購費申請。 財務(wù)部在收到采購部遞交 的有關(guān)文檔時，必須及時做好以下審核工作： 檢查所有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批； 審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理； 是否簽訂并存檔采購合同。 若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項的討回事宜。
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