【文章內(nèi)容簡介】 前將當月質(zhì)量投訴統(tǒng)計表、質(zhì)量投訴記錄表交 技 術質(zhì)檢部 。記錄表內(nèi)容應包括投訴時間、投訴產(chǎn)品、投訴原因、被投訴產(chǎn)品生產(chǎn)時間及批次、投訴人姓名或單位、投訴數(shù)量、賠償要求、接待人及處理人、處理結(jié)果等。 技術質(zhì)檢部 在每月分析報告中，應著重找出具有一定規(guī)律性或連續(xù)出現(xiàn)的問題，并有針對性地在質(zhì)量分析會上提出改進及預防措施，要求生產(chǎn)副總 經(jīng)理 、銷售副總 經(jīng)理和其他相關部門領導安排配合落實、上報常務副總經(jīng)理批準后落實執(zhí)行。 （六）顧客投訴處理流程： 顧客投訴 記錄投訴內(nèi)容 13 否 是 五、采購質(zhì)量按 《原輔材料內(nèi)控標準》 六、 商務部 執(zhí)行的相關管理文件（附 1— 8） 附 1： 判定具體責任人 分析投訴原因 顧客投訴記錄表 總結(jié)評價 14 西安陜汽車輪有限公司 管理標準 關于物資購進申報計劃程序的管理規(guī)定 編制 ： 商務部 批準人： 唐海波 編號： GW012020 為了加強公司所有物資購進申報計劃的管理工作，監(jiān)督物資的申請購進運作程序，特制定本規(guī)定。 一、各部門需要購進物資的，必須經(jīng)部門部長級或以上領導 核實簽字；需總經(jīng)理審批的經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后，方可執(zhí)行采購。 二、所有物資購進必須填寫計劃單，注明品名、規(guī)格型號、單位、質(zhì)量、數(shù)量、需用日期、申報計劃人及單位等。 三、生產(chǎn)所需物資按類別分為常用物資、設備易損件及生產(chǎn)用易耗品、專用件或物資、生產(chǎn)用原輔材料及包裝物品，具體分類辦法按 生產(chǎn)部 、 生產(chǎn)部 分類為準。 生產(chǎn)所用物資最低庫存量的確定，由倉庫 結(jié)合 、 生產(chǎn)部 、 商務部 ， 根據(jù)生產(chǎn)實際情況確定，并確定具體分類上報辦法。 常用物資由倉庫保管員根據(jù)庫存情況和領用情況，填寫物資購進計劃，倉庫負責人簽字后，交 商務部 辦理采 購事宜。 設備易損件及生產(chǎn)用易耗品由使 用車間或部門填寫計劃，報 生產(chǎn)部 核準簽字 ， 并報 常務 副總 經(jīng)理 簽字后，交 商務部 辦理采購事宜。 用于生產(chǎn)車間新增、改造項目，由車間寫出申請計劃報 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 進 行預算并報 常務副總審核、 總經(jīng)理批準執(zhí)行。 經(jīng) 生產(chǎn)部 確認的專用件或物資，由 生產(chǎn)部 直接報 常務 副總 經(jīng)理 簽字后，交 商務部 辦理采購事宜。 四、其 它物資如：模具采購由 車間 報計劃， 由 生產(chǎn)部 批準，然后報 商務部執(zhí)行采購；促銷品、廣告宣傳用品等必須經(jīng) 商務部 部長簽字后，報 銷售副總 批準后，轉(zhuǎn) 商務部 執(zhí)行采購或?qū)嵤? 五 、各部門所用非 生產(chǎn)性零星物資（如：辦公用品等），由各單位提出申請經(jīng) 公司 主管 領導 簽字后，直接報 商務部 執(zhí)行采購；辦公桌、床、電腦等固定資產(chǎn)類及特殊物品必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，方可報 商務部 執(zhí)行采購。 15 六 、用于安全勞動保護用品由 綜合管理部 、倉庫 根據(jù)日常公司用量及庫存，報 商務部 執(zhí)行采購事宜。 七 、用于車間、倉庫等的防火、消防用具由 綜合管理部 申報計劃，經(jīng)總 經(jīng)理 核準簽字后，報 商務部 執(zhí)行采購事宜。 八 、公司所有申購物資單價在 500 元以上、批量物資在 5000 元以上的，必須呈總經(jīng)理核準簽字后，方可執(zhí)行采購。 九 、采購人員在接 收 物資采購計劃單 后，應根據(jù)使用單位需用時間及時采購，具體運作手續(xù)按《公司關于進一步規(guī)范公司 物資 購進程序的有關規(guī)定》執(zhí)行采購事宜；公司所有購進物資必須及時辦理入庫手續(xù)；單據(jù)上沒有 商務部 簽字的，倉庫和財務部一律不予辦理相關手續(xù)。 十、公司除 商務部 以外，任何部門或個人不得私自通知供應商進貨。 十 一 、本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，若其它文件與本規(guī)定沖突者，以本規(guī)定為準。 二 O 一 O 年一月一日 16 附 2： 西安陜汽車輪有限公司 管理標準 原輔材料質(zhì)量問題索賠管理程序 編制 ： 商務部 批準人： 唐海波 編號： GW022020 規(guī)范公司因原輔材料質(zhì)量問題給生產(chǎn)單位造成損失的，解決有關處理程序問題。 ： 鋼板、型材、焊絲、油漆 等 原輔材料和包裝材料 以 及設備、 模具、 配件等。 ： 、 技術質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)車間 負責對采購的設備、模具、配件質(zhì)量 驗收 ，以及 負責向 商務部 提供 因設備、 模具、 配件質(zhì)量給公司造成的損失的索賠 事由 。 . 商務部 負責對采購的原輔材料質(zhì)量，以及因原輔材料質(zhì)量給公司造成的損失向供應商的索賠。 、 生產(chǎn)部 對采購的原輔材料 和設備配件 的檢驗鑒定負責。 ： 在 使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題 、 造成車間損耗超指標 或 給公司造成損失的，由生產(chǎn)車間寫出專題報告（一式三份）報 倉庫 。 倉庫 在接到報告后，應及時通知 生產(chǎn)部 、 技術質(zhì)檢部 、 商務部 并 會同使用單位，對原輔材料質(zhì)量和數(shù)量及損失情況進行鑒定并出具鑒定報告；凡經(jīng) 技術質(zhì)檢部 檢驗合格的原輔材料（指現(xiàn)有檢測手段可以檢測的原輔材料），車間使用中因質(zhì)量問題造成損失的， 技術質(zhì)檢部 還應承擔相應的責任和損失。 ，經(jīng) 主管副總 簽字 后，一份交 綜合管理部 ，免除對車間的獎罰并將損耗單列；一份交 商務部 ，由 商務部 負責對供應商提出索賠；一份 車間 存檔 。 在接到鑒定報告后，應迅速對供應商提出索賠。 對供應商索賠后，應及時通知財務部在貨款中進行扣除。 。 二 O 一 O 年一月一日 17 附 3： 西安陜汽車輪有限公司 管理標準 供方評價與重新評價準則 編制 ： 商務部 批準人： 唐海波 編號： GW032020 進一步加強公司對原輔材料供應商的管理，確保供應商和供應材料質(zhì)量 與 服務質(zhì)量滿足公司需求。 適用于公司所有供應公司原輔材料的廠家和商家。 商務部 提供相關的企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營狀況和信譽資料（法人營業(yè)執(zhí)照或質(zhì)量管理體系認證資格證明等），經(jīng) 商務部 審核，確認其供應資格。 、包裝規(guī)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品標準、質(zhì)量級別規(guī)范，符合我公司生產(chǎn)質(zhì)量要求。 、生產(chǎn)設備、工藝技術、檢驗手段等是否齊全。 、技術管理、檢驗人員的 技術管理水平能否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品需求。 、性能價格比優(yōu)越、運輸便捷的條件。 ，沒有違規(guī)、違法和不良業(yè)務行為。 。 ，滿足以上 7 條評價標準的列入合格供方行列。 ，凡是出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)兩次以上不合格的，將暫時取消其合格供方資格。在重新評價其能夠達到合格供方之前，不得向企業(yè)提供產(chǎn)品和服務。 ，確定為合格供應方的廠商 ，中間停止供應一年以上的，在其給企業(yè)供貨之前，應重新評價其供應資格，經(jīng)批準列入合格供方后方可簽訂合同供貨。 二 O 一 O 年一月一日 18 附 4： 西安陜汽車輪有限公司 管理標準 供方質(zhì)量管理體系監(jiān)督辦法 編制 ： 商務部 批準人： 唐海波 編號： GW042020 目的 選擇合格的供應商并對其進行連續(xù)監(jiān)督，以保證供應商能長期、穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品和服務。 適用范圍 適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。 定義 無 權(quán)責 商務部 、 技術質(zhì)檢部 、生產(chǎn)車間 負責對供應商的評價。 商務部 負責對供應商的考核。 商務部 負責向供方提出質(zhì)量管理體系開發(fā)要求并監(jiān)督實施。 總經(jīng)理批準 [合格供方名單 ]。 工作程序 供應商的評價。 供應商登錄與初步評價 由 商務部 根據(jù)公司實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫。 由 商務部 對 供應商 進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本 部門及 技術質(zhì)檢部 、 技術質(zhì)檢部 相關人員，對供應商進行現(xiàn)場評審。 商務部 在對供應商進行初步評價時，需確定采購的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。 供應商的評價方法 根據(jù)物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取 19 以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價。 a 樣件評價 如公司有樣件需求，由 商務部 或 技術質(zhì)檢部 通知供應商送交樣件（至少5件），且需對樣件提出詳細的技術質(zhì)量要求，如名稱、規(guī)格、包裝方式等。樣件送達公司后 ，由 技術質(zhì)檢部 或 CFT 小組完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗，由 技術質(zhì)檢部 填寫 [樣品檢驗報告 ]。經(jīng)確認合格的樣件，需貼檢驗狀態(tài)標識留樣以備今后做為檢驗的依據(jù)，必 要時 1件可返還供應商， 作 為供應商進行生產(chǎn)的依據(jù)。 b 供應商能力 /質(zhì)量體系現(xiàn)場評價 商務部 組織 綜合管理部 、 技術質(zhì)檢部 、 技術質(zhì)檢部 的有關人員到供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量體系、經(jīng)營狀態(tài)、組織機構(gòu)、生產(chǎn)設備、監(jiān)測手段、現(xiàn)場管理、內(nèi)部品質(zhì)管理、不良對策、培訓等情況進行現(xiàn)場評價。評價結(jié)論記錄在 [供應商現(xiàn)場評價報告 ]中，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達 70分。 A 類 物資 新供應商的評價必須使用 方法中的 a+b。 B類 物資 新