【文章內容簡介】 劃和 2020 年中長期規(guī)劃綱要》 ；公司提供的與項目可行性分析相關的基礎資料；公司提供的最近兩年一期財務審計報告；國家和地方的有關政策及法規(guī)。第二章、項目相關背景和必要性一、公司概述公司發(fā)展歷史北京 XXX 科技股份有限公司成立于 1998 年，是國內知名的 XXXX 供應及服務商。公司致力于為中國用戶提供特色鮮明的應用解決方案和定制服務，以“虛擬現實引領技術進步，仿真服務實現客戶價值”為使命，將公司打造成“中國虛擬現實頂級企業(yè)”。XXX 以“科技創(chuàng)新”為己任，積極開展自主研發(fā)工作，先后獲得 2 項實用新型專利技術(另有 1 項發(fā)明專利和 7 項實用新型專利在申請過程中)，30 項軟件著作權等。公司超過 90%的員工具有大學本科及以上學歷，多數畢業(yè)于國內知名學府，有來自于國家科研單位的背景，對仿真與虛擬現實技術有著長期的研究和應用。公司在擴大國內市場的同時，積極開拓海外業(yè)務的發(fā)展。目前，已經成功地為亞洲、非洲、南美洲的多個國家的政府機構提供了相應的虛擬現實應用開發(fā)服務，深受海外用戶好評。公司主營業(yè)務介紹公司自設立以來一直從事虛擬現實應用系統(tǒng)及服務的研發(fā)、生產及銷售，以“打造中國虛擬現實頂級企業(yè)”為目標，致力于為中國虛擬現實用戶提供特色鮮明的產品、應用解決方案，以及定制開發(fā)服務，所涉及的行業(yè)包括國防、部隊、教育科研、政府機構和制造業(yè)企業(yè)。公司主要產品和服務包括：XXX 虛擬現實應用系統(tǒng)、XXXX 應用系統(tǒng)和科普科教虛擬現實應用系統(tǒng)等。公司近三年財務狀況圖表 1 公司近三年財務狀況指標名稱 2022 年 2022 年 2022 年總資產（萬元） XXX XXX XXX凈資產（萬元） XXX XXX XXX6主營業(yè)務收入（萬元） XXX XXX XXX利潤總額（萬元） XXX XXX XXX凈利潤（萬元） XXX XXX XXX資產負債率 XXX % %二、項目內容概述本項目“飛行狀態(tài) XXX 產業(yè)化項目”計劃總投資 6, 萬元，其中固定資產投資 3, 萬元，鋪底流動資金 萬元。固定資產投資主要用于購置辦公場所，測試、生產設備以及配套設施的建設。項目擬實現飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化，在自主成功研制飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的基礎上，進行產品開發(fā)和產業(yè)化建設，形成產品研制、應用開發(fā)的產業(yè)化基地，以期能滿足國家航空工業(yè)研制航電設備對模擬器的需要，同時也適合于訓練飛行員和地勤技術人員的訓練要求，擴大公司虛擬訓練和模擬仿真市場占有率。三、項目相關背景及有利條件發(fā)展自主的第四代航空電子技術是國家戰(zhàn)略和國家重點支持產業(yè)航空電子現如今已經發(fā)展到第四代，而飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器是航空電子技術研究和產品開發(fā)中實驗室最常用的手段。我國航電領域飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器長期以來依賴進口產品，一定程度上限制了我國航空工業(yè)的發(fā)展，開發(fā)自主的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器對我國發(fā)展自主的航空電子產品和技術意義重大。 《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2022 年度） 》提出了當前應優(yōu)先發(fā)展的信息、生物及醫(yī)藥、新材料、先進制造、先進能源、環(huán)保和資源綜合利用、航空航天、農業(yè)、現代交通及其他共十個方面的 134項高技術產業(yè)化重點領域。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產品涉及《指南》中第一大類“信息” 、第四大類“先進制造”和第七大類“航空航天”等四大類產業(yè)政策，重點符合第七大類“航空航天”領域的發(fā)展要求。同時，隨著我國航空工業(yè)的發(fā)展，飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器在航電設備研制和操作訓練方面起到越來越重要的作用。結合國家“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，尤其是我國適時啟動了“大運” 、 “大客” 、 “通飛”及“殲十”等系列化飛機項目，訓練用飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器是必不可少的工具。而目前我國航空制造業(yè)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器受到國外公司的限制，長期以來依賴進口。面對當前形勢，實現擁有自主知識產權的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器國產化生產，打破國外技術壟斷，快速形成與發(fā)展民族航空產業(yè)，無論從國家、社會還是經濟等諸多方面，都有極其深遠的意義。飛行狀態(tài)和 XXX 應用市場需求不斷增長飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器，是一種可以在地面模仿飛機的飛行狀態(tài)、飛行條件和環(huán)境的特殊裝置，是現代航空科研、試驗和訓練等不能缺少的技術設備。按用途它可分為兩類，一類為航電工程模擬，用于工程設計和研究，即用它開發(fā)飛機航電設備、對在研或在使用的飛機可更換部件進行分析和評測、協同和優(yōu)化飛行操縱、儀表顯示、動力裝置等的不同參數，以求得最佳分配的效果。另一類為航電訓練模擬，用來訓7練飛行員，不受外界環(huán)境的影響，節(jié)省真實飛行時數，使飛行人員熟悉新機種的飛行程序和用于專門的任務訓練。隨著電子工業(yè)走向一體化，航空電子市場蓬勃發(fā)展起來。冷戰(zhàn)時期軍備競賽大大推動航電技術的發(fā)展，數量龐大的飛機變成了會飛的傳感器平臺，如何使如此眾多的傳感器協同工作也成為了一個新的難題。目前為止，航電設備已成為軍機研發(fā)預算中最大的部分，而航空電子在民用市場也正在獲得巨大的成長。同時，民機要求將所有的航電系統(tǒng)都限制在駕駛艙內，從而使民機在預算和開發(fā)方面也大大增加。航空電子現如今已經發(fā)展到第四代，近年來我國航空工業(yè)在第四代航電技術方面有很大突破，航空研究院、所需要的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的需求量也在迅速增長，根據中國航空工業(yè)發(fā)展中心預測，未來 20 年中國飛機需求 3365 架，初步估算這些飛機市場價值 2200 億美元，而航電設備市場規(guī)模將達到 440 億美元，年均22 億美元?；谶@樣的市場背景，在未來幾年里隨著“大飛機” 、 “商用飛機” 、 “通用飛機”等國家民用飛機戰(zhàn)略項目和系列化的軍機裝備現代化國防需求的釋放，航空工業(yè)對航電工程模擬用飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的需求是巨大的。另一方面，在航電訓練模擬領域，除軍用飛行訓練以外，飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器主要應用在民用航空領域飛行員訓練。我國民航現有干線和支線客機接近 1000 架，在飛飛行員 11000 人，按照民航有關調查數據，我國民航將以每年 12%14%的速度遞增，每年遞增的飛機數量接近 150 架，每年增加飛行員接近2022 人，到 2022 年，飛機保有量接近 2022 架，飛行員人數接近 30000 人，航電訓練模擬市場也在迅速增長。公司在飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器方面的技術積累為項目的實施提供了技術保障經過多年的技術積累，公司目前已完成了飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器關鍵技術的攻關，并成為國內目前少數幾家從事飛機飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產品開發(fā)的單位之一。公司研制的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器以飛行仿真計算機為核心，通過接口與座艙、機載設備或 POP 仿真計算機組成仿真、試驗回路。飛行仿真計算機提供飛機各模塊數據，為航電機載設備提供激勵源，為 POP 仿真計算機提供數據源，通過座艙采集和航電/非航電信號采集形成閉環(huán)。本系統(tǒng)可以對飛機的起飛、飛行、降落的整個過程中航電系統(tǒng)的數據進行仿真。該模擬器現已經在多個項目上投入使用，獲得了用戶的一致認可。公司在航空工業(yè)領域積累了豐富的客戶資源自成立以來，公司已經為數百家用戶單位包括中國航空工業(yè)集團公司、中國商用飛機公司、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司及部隊、各類研究院所、飛行訓練基地等，提供了優(yōu)秀的虛擬現實應用系統(tǒng)和服務，涵蓋多種國內外領先的產品與技術手段。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器是航空研究院所、航空院校和飛行訓練基地等進行工程設計研究和飛行模擬訓練必不可少的重要手段。公司擁有的豐富客戶資源將為飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器實現產業(yè)化后提供市場銷售保障。8四、項目的必要性實現飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化，滿足不斷增長的市場需求公司目前完成了飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器技術的攻關，公司研制的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產品已經在多個項目上使用，為國內一批用戶提供了“定制化”的產品。隨著國內航空業(yè)的迅速發(fā)展，公司目前小規(guī)模定制生產的模式已經無法滿足巨大的市場需求，在產能上存在著較大的缺口。公司基于自身核心技術的優(yōu)勢，著眼國家建設航空大飛機系統(tǒng)的戰(zhàn)略需求和飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器市場廣闊的發(fā)展前景，提出進行飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化項目。通過該項目的實施，公司在自主研制成功飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的基礎上，進行產品開發(fā)和產業(yè)化建設，形成產品研制、應用開發(fā)的產業(yè)化基地，以期能滿足國家航空工業(yè)研制航電產品對模擬器的需要，同時也適合于訓練飛行員和地勤技術人員的訓練要求。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化項目借助國家航空工業(yè)宏觀發(fā)展的契機，將公司所掌握的具有自主產權的先進技術和科技成果轉化為生產力，實現產品的產業(yè)化，滿足下游用戶對飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器不斷增長的需求。 鞏固技術優(yōu)勢，降低生產成本，增強企業(yè)綜合競爭力我國航電領域飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器長期以來依賴進口產品，盡管早在上世紀 80 年代我國已經開始進行航空電子綜合系統(tǒng)的研究，但航空電子產品與歐美發(fā)達國家相比仍有一定的差距，在軍機方面更是受到歐美發(fā)達國家的技術封鎖；航電訓練模擬領域，目前國內市場上占主要地位的也是國外產品。公司作為國內少數幾家從事飛機飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產品開發(fā)的單位之一，已經具備自主研發(fā)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的能力。項目具有以下技術先進性：1）實現綜合航電仿真；2）采用真實航空總線技術；3）實現綜合顯示控制技術；4）虛擬現實技術實現場景顯示。通過本項目的實施，加大技術研發(fā)，形成產品研制、應用開發(fā)的產業(yè)化基地，將進一步鞏固公司在行業(yè)內的技術領先地位，增強公司的競爭力。另一方面，項目實現飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器的產業(yè)化，將大大降低生產成本，提高企業(yè)的盈利能力，促進公司自身的快速發(fā)展。實現公司在虛擬訓練與模擬仿真領域迅速擴張的需要在虛擬現實應用市場強勁需求的帶動下，公司依靠自有核心技術，近幾年的業(yè)務迅速發(fā)展，2022 年主營業(yè)務收入達 XXX 多萬元，比去年同期增長了 164%，公司正處于迅速發(fā)展的時期。公司的迅速發(fā)展對公司各項業(yè)務提出了更高的要求。公司的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器技術在行業(yè)中居于領先地位，并且已實現小規(guī)模定制化生產，正是產業(yè)化的最佳時期。項目的實施是公司保持持續(xù)增長的需要，也是公司實現業(yè)務快速發(fā)展的有效途徑。9五、項目主要技術經濟指標項目投資預算總額為投資 6, 萬元，其中固定資產投資 3, 萬元，鋪底流動資金 萬元。本項目擬實現飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化，預計建設期為 18 個月，第二年下半年開始投產。項目運營期內可實現年均銷售收入 11, 萬元，年均稅后凈利潤 2, 元。本項目主要經濟指標表現優(yōu)良，具體如下：圖表 2 項目主要技術經濟指標經濟指標 預期值 備注投資總額（萬元） 6,固定資投資（萬元） 3, 鋪底流動資金（萬元） 年均銷售收入（萬元） 12,年平均利潤（萬元） 2,平均毛利率 % 平均凈利率 %投資回收期（稅后、年） 項目投資財務凈現值（稅后、萬元） 5,　財務內部收益率（稅后）　 % 折現率=12%六、項目與現有主營業(yè)務的關聯度分析產業(yè)鏈關聯度分析項目擬實現飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化，擴大產能，滿足下游用戶不斷增長的需求。飛行狀態(tài)和XXX 模擬器所需采購的原輔材料為觸摸液晶顯示屏、周邊按鍵式顯示臺架、嵌入式儀表設備、座艙臺架、座艙操縱設備、計算機設備等，項目的實施無須更換供應商；另外，公司的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器技術已經成熟，擁有完善的研發(fā)、生產和銷售體系，對下游行業(yè)用戶非常熟悉。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器作為虛擬訓練和模擬仿真應用的一個方向，也是公司主營業(yè)務和未來發(fā)展方向之一，項目的實施將進一步加強公司與產業(yè)上下游之間的合作關系，構建良好的生態(tài)產業(yè)鏈。技術關聯度分析項目擬實現飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化，項目產品為公司主營業(yè)務產品之一，其采用的關鍵技術均為公司自主的成熟技術，在技術上具有一致性。 10市場關聯度分析公司的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器主要客戶為航空研究院所以及飛行訓練基地，公司目前與下游客戶建立了良好的合作關系，項目的實施將擴大飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產能，滿足下游用戶不斷增長的需求。生產關聯度分析公司自成立起就專注于虛擬現實應用系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，本項目為公司主營業(yè)務之一的產業(yè)化項目，原有的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器關鍵技術已經成熟，項目的實施并沒有改變該產品的生產模式，項目產品的工藝流程也保持較高的連續(xù)性，公司現有的生產、技術團隊完成能夠適應新項目的要求，生產關聯度較高。第三章：項目未來市場前景分析一、項目市場分析飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器市場在民機領域，國產大飛機項目已經在上海開始設計建造，國家航空工業(yè)相關的機載設備研制單位也抓住這個歷史機遇進行產業(yè)整合。目前國內已經建立了多個專項航空電子研制基地，中國電子科技集團公司與下屬單位共同成立首家專業(yè)民用航空電子系統(tǒng)及設備研發(fā)生產基地，瞄準 C919 機載航電系統(tǒng)的巨大市場；中國商飛公司與中航工業(yè)集團下屬相關的研究院聯合組建生產基地，研發(fā)生產針對 C919 大型客機在飛行環(huán)境綜合監(jiān)測等方面的產品與設備；中國商飛公司、中航工業(yè)集團和上海市共同成立研發(fā)實體，針對大型客機的核心處理、顯示、機載維護和飛行記錄等直接關系到飛行安全的關鍵技術開展研發(fā)與生產。除C919 大飛機項目外，中國通用飛機公司也啟動了商務機、中小型客機、輕型飛機及水上飛機等項目。除上述專項航電產品研制基地外，中國航空工業(yè)還有專業(yè)從事主機研制和航電產品配套的十幾家研究院所，每個院所有十余個專業(yè)研究室或實驗室，按照飛機不同系統(tǒng)，如飛控、