【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5000五、計(jì)劃利潤(rùn)項(xiàng)7200合 計(jì)新建26寸泵站1座。其工程預(yù)算表見(jiàn)表11。表11 26寸泵站1座工程預(yù)算表 單位：元項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)金額650HW7水泵臺(tái)14000040000φ650鑄管m15250037500115KW12電動(dòng)機(jī)臺(tái)13800038000控制柜（150KW）臺(tái)12500025000站房㎡48175084000進(jìn)水池（包括欄污柵）m179。2865018200出水池m179。6065039000變壓器增容費(fèi)KW15050075000250KVA變壓器臺(tái)1300000300000高壓線路m500150750001施工費(fèi)項(xiàng)250001工程管理費(fèi)項(xiàng)12000合 計(jì)768700新建水泥路（250m）。其工程預(yù)算表見(jiàn)表12。表12 水泥路（250m）工程預(yù)算表 單位：元項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)金額一、材料費(fèi)水泥T5129515045黃砂T2695213988石灰T272807560素土m179。260225720切割片片14040油氈筒640240二、機(jī)械費(fèi)2108三、人工費(fèi)普工工資工日38752850技工工資工日82554510四、其他費(fèi)用工程設(shè)計(jì)費(fèi)元520611562工程監(jiān)理費(fèi)元520611041工程建設(shè)管理費(fèi)元520611041工程勘測(cè)費(fèi)元52061208質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元52061104五、稅金元560172801合 計(jì)58818新建砂石路（950m）。其工程預(yù)算表見(jiàn)表13。表13 砂石路（950m）工程預(yù)算表 單位：元項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)金額一、土方工程機(jī)械鏟除m94032820人工修整m940846二、底層土床10%灰土㎡28201131020機(jī)械壓實(shí)㎡282012820三、路面鋪設(shè)石子T5527918鋪設(shè)工資工日38552090機(jī)械壓實(shí)㎡282012820四、路面封層石子T555041鋪設(shè)工資工日1155605五、其它費(fèi)用工程管理費(fèi)元759801520工程勘測(cè)費(fèi)元75980760質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元75980760六、稅金元790203951合 計(jì)829711引進(jìn)國(guó)內(nèi)外良種鵝資源5個(gè)。每個(gè)資源引進(jìn)種蛋1000個(gè)，共5000個(gè)，平均每個(gè)種蛋20元，計(jì)人民幣10萬(wàn)元。田間工程：種草養(yǎng)鵝，小型田間工程15座工程預(yù)算已在表10中列出。配套儀器設(shè)備：表14 配套儀器設(shè)備清單詳細(xì)設(shè)備清單規(guī)格型號(hào)制造廠/國(guó)別數(shù)量(臺(tái)/套數(shù))單價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）備注孵化器192型青島依愛(ài)孵化器廠1020凝膠成像分析系統(tǒng)3026法國(guó)VILBER1用于鵝分子育種PCR儀Epro艾本德中國(guó)有限公司1用于鵝分子育種液相色譜儀LC10A島津/日本1用于鵝肉品質(zhì)分析多用電泳儀Powep Pbasic北京六一1用于鵝分子育種肉類快速成分分析儀FoodScan Lab 型美國(guó) FOSS公司15252用于鵝肉品質(zhì)分析食品物性分析儀Plus1用于鵝肉品質(zhì)分析九、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項(xiàng)目投資主要用于改、擴(kuò)建鵝舍、育雛室、孵化室、污水凈化排放設(shè)施、道路、田間工程及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)鵝種質(zhì)資源引進(jìn)等。經(jīng)計(jì)算，建設(shè)總投資1000萬(wàn)元，，添置配套儀器設(shè)備費(fèi)用134 萬(wàn)元，鵝良種引進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn)元，其它費(fèi)用25萬(wàn)元。項(xiàng)目投資明細(xì)詳見(jiàn)表1~14，分類匯總?cè)缦拢?序號(hào)工程名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍、青年鵝舍m2250010395502鵝舍水陸運(yùn)動(dòng)場(chǎng)m275004989103改造種鵝舍、家系鵝舍m232007745614改造陸上、水上運(yùn)動(dòng)場(chǎng)m296006046205新建、改造育雛室m2320015747406新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動(dòng)場(chǎng)m296005490457擴(kuò)建孵化中心m25508285808新建分析試驗(yàn)室m2240464425926寸泵站 座1768700768700小計(jì)7103131序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1新建污水凈化池m3140002硬化渠m6003田間建筑物座201600320004水泥路m250588185砂石路m95082971小計(jì)1206869配套儀器設(shè)備134萬(wàn)元鵝良種引進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn)元其它費(fèi)用25萬(wàn)元（包括可研報(bào)告編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和預(yù)備費(fèi)）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為上述1～5項(xiàng)之和，總計(jì)1000萬(wàn)元。（二）資金籌措本項(xiàng)目總投資為1000萬(wàn)元，其中申請(qǐng)2011年農(nóng)業(yè)部養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，申報(bào)單位自籌250萬(wàn)元，合作單位自籌250萬(wàn)元。十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期三年（2011年1季度至2013年4季度），實(shí)施的進(jìn)度安排如下表：工程名稱時(shí) 間 進(jìn) 度2011年2012年2013年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度種鵝舍、試驗(yàn)鵝舍、青年鵝舍鵝舍水陸運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造種鵝舍、家系鵝舍改造陸上、水上運(yùn)動(dòng)場(chǎng)新建、改造育雛室新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動(dòng)場(chǎng)擴(kuò)建孵化中心新建分析試驗(yàn)室26寸泵站 新建污水凈化池硬化渠田間建筑物水泥路砂石路良種引進(jìn)儀器設(shè)備購(gòu)置十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)用地已獲立項(xiàng)批復(fù)（見(jiàn)附件）。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃已獲立項(xiàng)批復(fù)（見(jiàn)附件）。環(huán)境保護(hù)已獲環(huán)評(píng)批復(fù)（見(jiàn)附件）租賃土地已簽協(xié)議（見(jiàn)附件）十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行項(xiàng)目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)與職能、運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制、人員配置：項(xiàng)目建設(shè)期成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，資金監(jiān)管、項(xiàng)目進(jìn)度的檢查與督促等工作。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單組 長(zhǎng)：范 健 ****大學(xué)副校長(zhǎng)副組長(zhǎng)：徐國(guó)來(lái) ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)吳圣龍 ****大學(xué)自然科學(xué)處處長(zhǎng)成 員：趙萬(wàn)里 ****大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 殷子龍 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理張 勇 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 耿一平 ****大學(xué)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)黃 勤 ****大學(xué)實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處處長(zhǎng)吉钅監(jiān) 宏 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 項(xiàng)目建設(shè)期成立項(xiàng)目技術(shù)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)****鵝選育、雜交配套系的培育與擴(kuò)繁等工作技術(shù)實(shí)施小組成員名單組 長(zhǎng)：趙萬(wàn)里 ****大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授副組長(zhǎng)：戴國(guó)俊 ****大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授謝愷舟 ****大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授成 員：李擁軍 ****大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授田 野 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問(wèn)李建國(guó) ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問(wèn) 潘九田 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級(jí)技工包 慶 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)濟(jì)師 朱國(guó)強(qiáng) ****大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院教授劉大林 ****大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授項(xiàng)目建設(shè)期成立項(xiàng)目實(shí)施工程建設(shè)小組，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，工程質(zhì)量管理等工作。組 長(zhǎng)：張 勇 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理副組長(zhǎng)：蔣夏寧 ****大學(xué)基建處處長(zhǎng)殷子龍 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理成 員：耿一平 ****大學(xué)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)吉桂華 ****大學(xué)審計(jì)處處長(zhǎng)尤三河 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級(jí)技工徐興榮 ****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級(jí)技工運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目實(shí)施管理小組，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，責(zé)任明確最小責(zé)任人，落實(shí)目標(biāo)管理責(zé)任制。運(yùn)行維持費(fèi)用⑴ 維持費(fèi)用估計(jì)項(xiàng)目建成后，為維持****鵝品種選育與擴(kuò)繁、雜交配套系選育以及品種儲(chǔ)備的正常進(jìn)行，每年需要貼補(bǔ)80萬(wàn)元。根據(jù)****鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計(jì)算。其中飼料需1500噸，計(jì)240萬(wàn)元；；水；疫苗、藥品費(fèi)5萬(wàn)元；后備種鵝培育費(fèi)200萬(wàn)元；土地租金31萬(wàn)元；； 折舊費(fèi)50..5萬(wàn)元；。⑵ 維持費(fèi)用解決方案① 多渠道爭(zhēng)取上級(jí)家禽育種研究項(xiàng)目，在開(kāi)展項(xiàng)目研究的同時(shí)，完成選育品種，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展。② 大力開(kāi)展對(duì)外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合，企業(yè)支付部分費(fèi)用，共同開(kāi)展優(yōu)質(zhì)鵝育種，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新。 ③ 有償轉(zhuǎn)讓品種（系）選育成果，盤活品種。④ 爭(zhēng)取國(guó)家貼息貸款。十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)效益分析經(jīng)濟(jì)效益：年飼養(yǎng)40000只基礎(chǔ)群種鵝和720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達(dá)2200萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益額的計(jì)算依據(jù)與分析見(jiàn)表表2 表1 項(xiàng)目實(shí)施期經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算總表 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目收 入支 出利 潤(rùn)備 注原種鵝、繁殖場(chǎng)表2 飼養(yǎng)****鵝原種場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表項(xiàng) 目數(shù)量單位單價(jià)（元）金額(萬(wàn)元)備 注收入父母代種雛120萬(wàn)只151800淘汰種鵝4萬(wàn)只40160商品雛40萬(wàn)只6240小計(jì)1602200飼養(yǎng)成本種雛飼料3000噸1600480疫苗藥物4萬(wàn)只2500010水電費(fèi)376萬(wàn)度4250墊料120噸300工資及附加160人120018個(gè)月后備種鵝培育費(fèi)4萬(wàn)只100400土地租金225飼養(yǎng)鵝折舊費(fèi)利息支出107其他127運(yùn)輸費(fèi)管理費(fèi)小計(jì)利 潤(rùn)注：本表測(cè)算的各項(xiàng)數(shù)據(jù)為一個(gè)生產(chǎn)周期，計(jì)18個(gè)月。社會(huì)效益：飼養(yǎng)1只****鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計(jì)算，可新增效益80元左右。擴(kuò)繁場(chǎng)20萬(wàn)只種鵝年新增效益1600萬(wàn)元左右。飼養(yǎng)****鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬(wàn)只計(jì)算，年新增效益1億元左右，安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時(shí)可帶動(dòng)飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生態(tài)效益：****鵝育種中心進(jìn)排水分開(kāi)，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時(shí)采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚(yú)循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護(hù)環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在本項(xiàng)目的實(shí)施中，可能會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。一是政策風(fēng)險(xiǎn)。養(yǎng)鵝業(yè)是我省乃至全國(guó)農(nóng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是增加農(nóng)民收入的有效途徑，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的高度重視，養(yǎng)鵝業(yè)在畜牧產(chǎn)業(yè)上的地位越來(lái)越突出，特別是****省農(nóng)林廳把發(fā)展養(yǎng)鵝業(yè)作為全省高效農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)