xxx電器有限公司信息化規(guī)劃方案(編輯修改稿)
2025-02-15 04:25 本頁面
【文章內容簡介】 報檢單，并自動審核報檢單，車間文員在系統中通過短信方式告知品保部的外檢員。u 檢驗：品保部的外檢員看到短信后根據系統中的報檢單檢驗實物，在系統中參照報檢單生成檢驗報告單，對有等級管理的半成品或成品，檢驗報告單上必須填寫等級內容，優(yōu)等品視為合格接收，一等品視為讓步接收，對檢驗結果為合格接收的，由外檢員自行審核，對檢驗結果為讓步接收或不合格的，由品保部部長審核。對合格接收或讓步接收的，由外檢員打印檢驗單交給車間文員辦理入庫手續(xù)。對不合格的，外檢員根據檢驗單生成不良品處理單，填寫處理方式及流程：A． 對于完全報廢的，外檢員直接填寫報廢原因及處理方式為“報廢”、流程為“報廢”后，由品保部部長審核。車間文員在庫存管理中參照不良品處理單生成不合格品記錄單，連同實物入報廢品倉庫。B． 對于返工而系統不用對返工過程作處理的，外檢員直接填寫報廢原因及處理方式為“返工”、流程為“不處理”后，由品保部部長審核。車間生產人員進行返工返修，完成后由車間文員繼續(xù)對原生產訂單進行報檢，外檢員按正常程序再次檢驗。此方式適用于對返工過程不需實時跟蹤的簡單處理。C． 對于返工且系統要對返工過程作處理的，外檢員直接填寫報廢原因及處理方式為“返工”、流程為“返工”后，由品保部部長審核。車間計劃員參照不良品處理單生成非標準的生產訂單，子件為空，計劃員錄入由車間生產人員指定的本次返工需要領用哪些子件材料（包括母件本身），計劃員審核生產訂單，車間生產人員根據非標生產訂單向相應倉庫領料，財務需要對領用本身的材料錄入單價（否則可能會造成成本計算時此材料找不到單價）。生產人員返工完成后，由車間文員對非標生產訂單報檢，外檢員按正常程序檢驗。u 產品入庫：對所有生產訂單（半成品、成品）在生產完工報檢并檢驗合格后，都需要入庫，由各車間文員參照檢驗單生成產成品入庫單，部門為各生產部門，入庫類別為生產入庫。實物收發(fā)與打印同一階段的流程，注意二階段納入了所有的半成品。u 銷售出庫：同日常銷售業(yè)務流程，此略。 日常采購入庫流程 u 適用范圍：本流程適用于日常生產采購入庫業(yè)務。u 請購：生產部根據銷售部提供的月產品需求計劃制定月生產計劃，采購部的采購經理根 據月生產計劃，分解到材料需求計劃，在系統中下達請購單，僅提出采購需求量，不要求到貨日期，不指定供應商，采購經理在請購單保存后提交初審，采購中心部長終審。u 采購訂貨：采購部采購經理參照審核后的請購單生成采購訂單，確定供應商、價格、到貨日期、數量，經審核，采購經理對審核后的采購訂單打印，傳真給供應商。u 采購到貨：供應商送貨到公司原材料倉庫，通知采購經理，采購經理根據供應商的送貨單，在系統中參照采購訂單生成采購到貨單，采購經理自行審核到貨單，并報檢，系統自動生成采購報檢單，并自動審核報檢單，采購經理在系統中通過短信方式告知品保部的外檢員。u 采購檢驗：品保部的外檢員看到短信后根據系統中的報檢單檢驗實物，對檢驗結果在系統中參照報檢單生成檢驗報告單，對檢驗結果為合格接收的，由外檢員自行審核，對檢驗結果為讓步接收（填寫讓步接收處理意見）或不合格的，由品保部部長審核。對合格接收或讓步接收的，由外檢員打印檢驗單交給倉庫辦理入庫手續(xù)。對不合格的，外檢員根據檢驗單生成不良品處理單，填寫處理方式，由品保部部長審核：對于拒收的，外檢員以系統中短信方式通知采購經理辦理拒收退回手續(xù)，采購經理參照到貨單生成到貨拒收單；對于分揀的，外檢員再次進行全檢，并填寫檢驗報告單，后續(xù)流程同第一次的檢驗流程。u 入庫：倉管員根據外檢員的通知，清點實物數量，在系統中參照檢驗報告單生成采購入庫單，對于超過到貨數量的，在允許比例范圍內入庫，超出比例的，退回供應商，對于小于到貨數量的，按實際數量入庫，倉管員打印入庫單，其中一聯交供應商帶回。u 采購應付：供應商將發(fā)票、入庫單匹配好后交冰箱公司財務部，材料會計參照入庫單在系統中生成采購發(fā)票，并作采購結算，審核采購發(fā)票，生成應付款憑證（借：材料采購，借：應交進項稅，貸：應付賬款——供應商）。u 采購付款：根據系統中各供應商的付款到期提醒，結合財務的資金狀況，由財務材料會計填寫付款單，打印付款單，按公司付款流程手工審核，審核通過后付款，總賬會計在系統中審核付款單，生成付款憑證（借：應付賬款——供應商，貸：現金/銀行存款），核銷應付款。u 退貨：材料檢驗合格入庫后，生產車間在使用過程中發(fā)現材料有不良，按以下方式處理：C． 要退還給供應商的：車間以換貨方式把不良材料退回倉庫，從倉庫領取相同數量的良品材料，倉管員開對這樣的換貨情況在系統中開調撥單，把此數量從原材料倉庫調撥（出庫類別：不良調撥出庫，入庫類別：不良調撥入庫）到材料不良品庫。倉管員與采購經理聯系退貨事宜，確認后倉管員開紅字采購入庫單，倉庫為材料不良品庫，并把實物退回供應商。D
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