freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

xxx電器有限公司信息化規(guī)劃方案(編輯修改稿)

2025-02-15 04:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 報檢單,并自動審核報檢單,車間文員在系統(tǒng)中通過短信方式告知品保部的外檢員。u 檢驗(yàn):品保部的外檢員看到短信后根據(jù)系統(tǒng)中的報檢單檢驗(yàn)實(shí)物,在系統(tǒng)中參照報檢單生成檢驗(yàn)報告單,對有等級管理的半成品或成品,檢驗(yàn)報告單上必須填寫等級內(nèi)容,優(yōu)等品視為合格接收,一等品視為讓步接收,對檢驗(yàn)結(jié)果為合格接收的,由外檢員自行審核,對檢驗(yàn)結(jié)果為讓步接收或不合格的,由品保部部長審核。對合格接收或讓步接收的,由外檢員打印檢驗(yàn)單交給車間文員辦理入庫手續(xù)。對不合格的,外檢員根據(jù)檢驗(yàn)單生成不良品處理單,填寫處理方式及流程:A. 對于完全報廢的,外檢員直接填寫報廢原因及處理方式為“報廢”、流程為“報廢”后,由品保部部長審核。車間文員在庫存管理中參照不良品處理單生成不合格品記錄單,連同實(shí)物入報廢品倉庫。B. 對于返工而系統(tǒng)不用對返工過程作處理的,外檢員直接填寫報廢原因及處理方式為“返工”、流程為“不處理”后,由品保部部長審核。車間生產(chǎn)人員進(jìn)行返工返修,完成后由車間文員繼續(xù)對原生產(chǎn)訂單進(jìn)行報檢,外檢員按正常程序再次檢驗(yàn)。此方式適用于對返工過程不需實(shí)時跟蹤的簡單處理。C. 對于返工且系統(tǒng)要對返工過程作處理的,外檢員直接填寫報廢原因及處理方式為“返工”、流程為“返工”后,由品保部部長審核。車間計劃員參照不良品處理單生成非標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單,子件為空,計劃員錄入由車間生產(chǎn)人員指定的本次返工需要領(lǐng)用哪些子件材料(包括母件本身),計劃員審核生產(chǎn)訂單,車間生產(chǎn)人員根據(jù)非標(biāo)生產(chǎn)訂單向相應(yīng)倉庫領(lǐng)料,財務(wù)需要對領(lǐng)用本身的材料錄入單價(否則可能會造成成本計算時此材料找不到單價)。生產(chǎn)人員返工完成后,由車間文員對非標(biāo)生產(chǎn)訂單報檢,外檢員按正常程序檢驗(yàn)。u 產(chǎn)品入庫:對所有生產(chǎn)訂單(半成品、成品)在生產(chǎn)完工報檢并檢驗(yàn)合格后,都需要入庫,由各車間文員參照檢驗(yàn)單生成產(chǎn)成品入庫單,部門為各生產(chǎn)部門,入庫類別為生產(chǎn)入庫。實(shí)物收發(fā)與打印同一階段的流程,注意二階段納入了所有的半成品。u 銷售出庫:同日常銷售業(yè)務(wù)流程,此略。 日常采購入庫流程 u 適用范圍:本流程適用于日常生產(chǎn)采購入庫業(yè)務(wù)。u 請購:生產(chǎn)部根據(jù)銷售部提供的月產(chǎn)品需求計劃制定月生產(chǎn)計劃,采購部的采購經(jīng)理根 據(jù)月生產(chǎn)計劃,分解到材料需求計劃,在系統(tǒng)中下達(dá)請購單,僅提出采購需求量,不要求到貨日期,不指定供應(yīng)商,采購經(jīng)理在請購單保存后提交初審,采購中心部長終審。u 采購訂貨:采購部采購經(jīng)理參照審核后的請購單生成采購訂單,確定供應(yīng)商、價格、到貨日期、數(shù)量,經(jīng)審核,采購經(jīng)理對審核后的采購訂單打印,傳真給供應(yīng)商。u 采購到貨:供應(yīng)商送貨到公司原材料倉庫,通知采購經(jīng)理,采購經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商的送貨單,在系統(tǒng)中參照采購訂單生成采購到貨單,采購經(jīng)理自行審核到貨單,并報檢,系統(tǒng)自動生成采購報檢單,并自動審核報檢單,采購經(jīng)理在系統(tǒng)中通過短信方式告知品保部的外檢員。u 采購檢驗(yàn):品保部的外檢員看到短信后根據(jù)系統(tǒng)中的報檢單檢驗(yàn)實(shí)物,對檢驗(yàn)結(jié)果在系統(tǒng)中參照報檢單生成檢驗(yàn)報告單,對檢驗(yàn)結(jié)果為合格接收的,由外檢員自行審核,對檢驗(yàn)結(jié)果為讓步接收(填寫讓步接收處理意見)或不合格的,由品保部部長審核。對合格接收或讓步接收的,由外檢員打印檢驗(yàn)單交給倉庫辦理入庫手續(xù)。對不合格的,外檢員根據(jù)檢驗(yàn)單生成不良品處理單,填寫處理方式,由品保部部長審核:對于拒收的,外檢員以系統(tǒng)中短信方式通知采購經(jīng)理辦理拒收退回手續(xù),采購經(jīng)理參照到貨單生成到貨拒收單;對于分揀的,外檢員再次進(jìn)行全檢,并填寫檢驗(yàn)報告單,后續(xù)流程同第一次的檢驗(yàn)流程。u 入庫:倉管員根據(jù)外檢員的通知,清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,在系統(tǒng)中參照檢驗(yàn)報告單生成采購入庫單,對于超過到貨數(shù)量的,在允許比例范圍內(nèi)入庫,超出比例的,退回供應(yīng)商,對于小于到貨數(shù)量的,按實(shí)際數(shù)量入庫,倉管員打印入庫單,其中一聯(lián)交供應(yīng)商帶回。u 采購應(yīng)付:供應(yīng)商將發(fā)票、入庫單匹配好后交冰箱公司財務(wù)部,材料會計參照入庫單在系統(tǒng)中生成采購發(fā)票,并作采購結(jié)算,審核采購發(fā)票,生成應(yīng)付款憑證(借:材料采購,借:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商)。u 采購付款:根據(jù)系統(tǒng)中各供應(yīng)商的付款到期提醒,結(jié)合財務(wù)的資金狀況,由財務(wù)材料會計填寫付款單,打印付款單,按公司付款流程手工審核,審核通過后付款,總賬會計在系統(tǒng)中審核付款單,生成付款憑證(借:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商,貸:現(xiàn)金/銀行存款),核銷應(yīng)付款。u 退貨:材料檢驗(yàn)合格入庫后,生產(chǎn)車間在使用過程中發(fā)現(xiàn)材料有不良,按以下方式處理:C. 要退還給供應(yīng)商的:車間以換貨方式把不良材料退回倉庫,從倉庫領(lǐng)取相同數(shù)量的良品材料,倉管員開對這樣的換貨情況在系統(tǒng)中開調(diào)撥單,把此數(shù)量從原材料倉庫調(diào)撥(出庫類別:不良調(diào)撥出庫,入庫類別:不良調(diào)撥入庫)到材料不良品庫。倉管員與采購經(jīng)理聯(lián)系退貨事宜,確認(rèn)后倉管員開紅字采購入庫單,倉庫為材料不良品庫,并把實(shí)物退回供應(yīng)商。D
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1