【文章內(nèi)容簡介】 圖 技術(shù)負責人：張建軍 質(zhì)量負責人：梁國山 梧州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)測中心 梧州澳廣混凝土有限公司試驗室 主任：張建軍 組長:李繼發(fā) 綜 合 組 組長:梁國山 質(zhì)量監(jiān)督組 梧州澳廣混凝 土有限公司 組長:陸桂標 檢 測 組 附表 1 試 驗 室 職 責 分 配 表 序 號 程序文件名稱 質(zhì)量體系要素 主任（技術(shù)負責人） 質(zhì)量負責人 辦 綜合組 室 檢測組 內(nèi)質(zhì)量監(jiān)督組 1 保密和保護所有權(quán)程序 4 ☆ △ ○ △ △ 2 新開展檢驗項目評審程序 5 ☆ △ △ ○ △ 3 文件的控制和維護工作程序 ☆ △ ○ △ △ 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 工作程序 ☆ ○ △ △ 5 管理評審工作程序 ☆ △ ○ △ △ 6 內(nèi)部質(zhì)量控制工作程序 ☆ △ ○ △ △ 7 人員培訓 工作程序 6 ☆ △ ○ △ △ 8 設(shè)施和環(huán)境管理程序 7 ☆ ○ △ △ 9 儀器設(shè)備管理 程序 8 ☆ ○ △ 10 儀器設(shè)備量值溯源程序 9 ☆ ○ △ 11 檢驗 工作程序 10 ☆ △ ○ △ 12 計算機使用和管理 程序 10 ☆ △ ○ 13 樣品制備、處理和保管 工作程序 11 ☆ ○ 14 記錄管理 工作程序 12 ☆ ○ 15 檢驗報告控制 工作程序 13 ☆ △ ○ 16 檢驗用消耗材料管理程序 15 ☆ ○ 17 外部支持服務和供應管理 程序 15 ☆ △ ○ 18 處理抱怨 工作程序 16 ☆ △ △ △ ○ 19 偏離規(guī)定時的反饋及糾正措施 程序 ☆ ○ △ △ ☆ —— 主管 ○ —— 主辦 △ —— 配合附表 2 檢驗報告授權(quán)范圍及簽字識別 序號 姓 名 職務 /職稱 授權(quán)簽字領(lǐng)域 正體 簽 名 1 張建軍 主任 /工程師 混凝土配合比；砂、石原材料檢驗；混凝土力學性能檢驗；水泥物理檢驗；粉煤灰檢驗；減水劑、緩凝劑、早強劑、引氣劑檢驗。 2 梁國山 質(zhì)檢員 /助工 混凝土配合比；砂、石原材料檢驗；混凝土力學性能檢驗；水泥物理檢驗；粉煤灰檢驗；減水劑、緩凝劑、早強劑、引氣劑檢驗。 董事長簽名： 質(zhì)量手冊 第 5 章 第 14 頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 第 1 版 第 0 次修 訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 質(zhì)量體系、審核和評審 目的及適用范圍 為實現(xiàn)澳廣混凝土試驗室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立和保持文件化的質(zhì)量體系的正常運行，通過對質(zhì)量體系的審 核和管理評審，確保檢驗全過程實施有效的質(zhì)量控制。 適用于本試驗室所有與質(zhì)量有關(guān)的全部活動。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu) 澳廣混凝土試驗室質(zhì)量體系文件共分為 A、 B、 C 三個層次： A 層次：質(zhì)量手冊 ── 闡明梧州澳廣混凝土試驗室的質(zhì)量方針、目標 ,對質(zhì)量體系要素進行描述； B 層次：程序文件 ──由 19 個程序文件組成，是對直接影響質(zhì)量活動的要素予以控制所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件。 C 層次：支持性文件 ──是工作人員實際操作的依據(jù)文件，它是程序文件的操作性文件 。包括表格、報告、操作規(guī)程、實施細則、檢驗方法、質(zhì)量記錄及各項規(guī)章制度等。 質(zhì)量手冊和程序文件包括的內(nèi)容： a) 梧州澳廣混凝土有限公司試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量承諾； b) 組織和管理結(jié)構(gòu)； c) 明確管理工作、技術(shù)工作、支持服務和質(zhì)量體系之間的關(guān)系； d) 文件的控制和維護； e) 管理人員、執(zhí)行和驗證人員的崗位描述； f) 授權(quán)簽字人的簽字識別； g) 檢驗儀器設(shè)備實現(xiàn)量值溯源； h) 檢驗項目一覽表； i) 新開展檢驗項目的評審； j) 各項檢驗工作的控制和管理； k) 抽樣樣品的管理； l) 檢驗儀器設(shè)備的管理； m) 檢驗儀器設(shè)備的檢定、校驗和檢驗； n) 試驗室之間及實驗室自身的比對試驗和能力驗證； o) 對檢驗中出現(xiàn)差異和發(fā)生偏離規(guī)定所采取的反饋和糾正活動； p) 關(guān)于允許偏離規(guī)定的政策和程序或標準、規(guī)范的例外情況的管理措施； q) 顧客抱怨的處理規(guī)定； r) 為保密和保護用戶的所有權(quán)； 質(zhì)量手冊 第 5 章 第 15 頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 第 1 版 第 0 次修 訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 s) 質(zhì)量體系審核和評審。 質(zhì)量體系文件的編寫按照綜合組制定的《 質(zhì)量體系程序文件編寫導則 》的要求進行（包括內(nèi)容、深度、格式、標識等要 求），明確程序文件應滿足《評審準則》的要求，按每項質(zhì)量活動的邏輯順序，具體描述該活動做什么和誰來做，何時何地及如何做；做到人員職責明確，權(quán)限清楚，資源條件保證，所采取的方法切實可行，具有很好的可操作性及適用性。 質(zhì)量體系文件的發(fā)布、發(fā)放、編號、更改、換頁、換版、受控等按《文件的控制和維護工作程序》執(zhí)行。 當本試驗室有能力或必須要增加新檢驗項目時，按《新開展檢驗項目評審程序》進行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 質(zhì)量負責人按照 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核 工作程序 》的要求定期組織進行 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核，確保質(zhì)量體系運行的有效性、符合性；在發(fā)生顧客嚴重抱怨或檢驗依據(jù)的各種技術(shù)文件改變，質(zhì)量監(jiān)督中某些要素在執(zhí)行中存在的問題；新增試驗項目的情況下，追加進行審核。 綜合組負責編制年度質(zhì)量體系審核計劃報試驗室主任批準。 質(zhì)量負責人批準審核組成員（審核人員必須具有資格并與被審核工作無關(guān)的人員擔任），并組織實施審核工作。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告經(jīng)質(zhì)量負責人審核，試驗室主任批準。 審核組組長批準不符合項報告，受審方按規(guī)定的期限實施糾正措施，審核員負責對糾正措施的 實施情況進行跟蹤檢查并驗證。 質(zhì)量體系管理評審 試驗室主任按照 《管理評審工作程序》的要求定期進行 質(zhì)量體系的 管理評審，確保質(zhì)量方針、目標得到落實、實施； 評審時機 初次內(nèi)部質(zhì)量體系審核之后，正式計量認證之前進行首次管理評審。 質(zhì)量體系正常運行情況下，在一次完整的內(nèi)審后，每年至少一次。 在以下情況，試驗室主任可決定管理評審的次數(shù)和時機。 a) 本試驗室最高領(lǐng)導和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； b) 本試驗室質(zhì)量方針和目標發(fā)生變化時或程序文件重大修改時； c) 本試驗室內(nèi)部發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量抱怨連續(xù)發(fā)生時； d) 試驗室主任認為有必要進行管理評審時。 在試驗室主任的主持下，對質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性、有效性和效率進行綜合評價確保質(zhì)量體系達到《評審準則》及本試驗室質(zhì)量方針和目標的要求。 對質(zhì)量體系管理評審的資料包括： a) 質(zhì)量體系審核報告； 質(zhì)量手冊 第 5 章 第 16 頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 第 1 版 第 0 次修 訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 b) 糾正和預防措施報告； c) 上次管理評審整改措施的落實 情況報告； d) 質(zhì)量負責人關(guān)于質(zhì)量體系運行情況的報告，各組關(guān)于本組質(zhì)量體系運行情況的報告； e) 顧客的信息反饋（包括抱怨等）； f) 資料報告。 參加評審的人員包括： a) 各組負責人； b) 試驗室主任指定的人員； c) 在管理評審計劃中指定的人員。 當審核中發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑時，由綜合組起草管理評審報告，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，試驗室主任批準。各組按“整改措施報告”完成整改后，由綜合組跟蹤驗證，質(zhì)量負責人批準，屬于綜合組的整改措施由質(zhì)量負責人驗證，試驗室主任批準。 質(zhì)量體系的審核、評審的有 關(guān)記錄，包括計劃、報告、糾正措施及實施情況等有關(guān)資料由綜合組負責歸檔及保管。 本試驗室除定期審核以外，還按《 內(nèi)部質(zhì)量控制工作程序 》的規(guī)定，采取以下檢查方法來確保檢驗結(jié)果的質(zhì)量。 a) 采用統(tǒng)計技術(shù)分析驗證檢驗結(jié)果是否合理可靠； b) 開展能力驗證或?qū)嶒炇抑g的比對工作，比對工作包括橫向的（同級實驗室間）和縱向的（上級實驗室和下級實驗室之間）比對； c) 定期使用有證標準物資和 /或在內(nèi)部質(zhì)量控制中使用副標準物資； d) 對同一檢驗工作采用相同的或不同的試驗方法進行重復檢驗，或者由不同的檢驗人員在相同的試驗條件下，采用相同的 試驗方法對同一檢驗工作開展檢測； e) 對保留的樣品在大致相同的環(huán)境條件下進行重復檢驗； f) 一個樣品不同特性檢驗結(jié)果的相關(guān)性； g) 其它合適的方法。 質(zhì)量負責人負責對能力驗證結(jié)果報告的可靠性和檢查方法的有效性進行評審。 當發(fā)現(xiàn)檢驗有差異或發(fā)生偏離規(guī)定的政策和程序時，應按《 偏離規(guī)定時的反饋及糾正措施 程序 》采取糾正措施。 對允許偏離規(guī)定的政策和程序或標準規(guī)范的例外情況管理，按《 偏離規(guī)定程序和標準的例外情況處理規(guī)定 》進行處理。 質(zhì)量手冊 第 5 章 第 17 頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 第 1 版 第 0 次修 訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 相關(guān)文件 a. AG ZC 03012020《質(zhì)量體系文件編寫導則》 b. AG CX 022020《新開展檢驗項目評審程序》 c. AG CX 032020《文件的控制和維護工作程序》 d. AG CX 042020《內(nèi)部質(zhì)量體系審核 工作程序 》 e. AG CX 052020《管理評審工作程序》 f. AG CX 062020《 內(nèi)部質(zhì)量控制工作程序 》 g. AG CX 192020《 偏離規(guī)定時的反饋及 糾正措施 程序 》 h. AG ZC 11032020《 偏離規(guī)定程序和標準的例外情況處理規(guī)定 》 質(zhì)量手冊 第 6 章 第 18 頁 主題：人員 第 1 版 第 0 次修 訂 頒布日期： 2020 年 3 月 15 日 人員 總則 為保證質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量活動有關(guān)的人員，按照《 人員培訓 工作程序 》的要求，通過培訓提高全員的質(zhì)量意識、管理知識和工作技能，建立一支技術(shù)水平高、有經(jīng)驗、有能力、會管理 的隊伍。 職責 綜合組 a) 制訂“年度培訓計劃”報技術(shù)負責人批準后組織實施； b) 建立和管理人員培訓及考核的人事檔案； c) 組織實施對專業(yè)人員的資格考核、評定。 人員的分類和工作范圍 a) 管理人員是指在質(zhì)量體系運行過程中，負責某項管理職能的人員； b) 檢驗人員是指從事各項檢驗工作的操作人員； c) 質(zhì)量監(jiān)督員是指對檢驗過程和混凝土產(chǎn)品的質(zhì)量實行監(jiān)控的相關(guān)人員； d) 校審人員是指對檢驗報告進行校審的相關(guān)人員。 人員的資質(zhì)及崗位職責按《 各類人員的質(zhì)量職責及資質(zhì)管理規(guī)定》和 崗位職責執(zhí)行 。 技術(shù)負責人由具有工程師職稱，大專學歷以上，從事本專業(yè)工作年限 12 年以上的人員擔任； 質(zhì)量負責人由具有助理工程師職稱，中專學歷以上，從事本專業(yè)工作年限 10 年以上的人員擔任； 質(zhì)量監(jiān)督員由中專學歷以上，從事實驗室工作 2 年以上的人員擔任。 人員培訓 每年初由綜合組根據(jù)各組需求制訂“年度培訓計劃”經(jīng)試驗室主任批準后組織實施。 培訓一般包括以下內(nèi)容： a) 建筑工程及工程產(chǎn)品、材料的新標準、新規(guī)范和新的檢驗方法； b) 上崗前的崗位培訓； c) 計量、 質(zhì)量、管理與若干知識； d) 有關(guān)建筑工程質(zhì)量文件及法規(guī)； e) 技術(shù)業(yè)務、計算機、外語等培訓。 人員資格考核 各類專業(yè)技術(shù)職