浩方銷售入職培訓-陳子云(編輯修改稿)
2025-02-12 04:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 》 和 《 大小磨及使用數(shù)據(jù)表 》 銷售助理要及時存檔； ? 銷售助理應每周向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生； ? 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收； ? 銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目 (財務部出具格式 《對賬單 》 )，并將結果報告銷售（總監(jiān)）經(jīng)理，并通報公司財務部； ? 對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售（項目）經(jīng)理匯報，由銷售（項目）經(jīng)理向銷售總監(jiān)申請協(xié)調(diào)解決； ? 銷售助理每半年，將本部門上半年的所有 《 銷售合同 》 原件（副件）及 《 客戶關系資料表 》 和 《 客戶技術資料表 》編號整理成冊； ? 銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的 2831日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假： 《 客戶主任客戶拜訪月計劃表 》 、 《 項目經(jīng)理市場開發(fā)月計劃表 》 、 《 月工作總結表 》 、 《 每月送貨計劃 》 和 《 每月回款計劃 》 等。 ? 費用管理規(guī)定： ? 為鼓勵員工節(jié)約費用開支，應乘硬臥而坐硬座的，按硬座票價 50%予以補助，中途改乘硬臥的不再補貼；乘坐送貨車輛前往拜訪客戶的，按每百公里 10元給予補貼。 ? 乘坐飛機或火車軟臥時，需銷售總監(jiān)批準或授權，否則不予報銷； ? 銷售人員當天的士總費用超過 80元時，需經(jīng)銷售總監(jiān)批準或授權，否則不予報銷； ? 為了業(yè)務開展需要招待應酬客戶（含禮品），必須事先得到上級主管的授權，事后填寫 《 業(yè)務招待費用報銷登記單 》 才能報銷，不得超過 80元 /人次（合共如超過 300元，大區(qū)經(jīng)理如超過 500元），超過的需事先經(jīng)銷售總監(jiān)批核，否則不予報銷； ? 出差費用申請標準參照平均每人每天 250元，如超過需事先向銷售總監(jiān)請示，否則不批； ? 出差報告內(nèi)容要包含費用明細，否則不予報銷； ? 出差費用報銷時要提供消費場所的規(guī)范合法發(fā)票及聯(lián)系方式，一次用餐（買禮品）需提供同一酒店或飯店（商店）發(fā)票，發(fā)票章要清楚，無章無效，特殊情況要事先知會銷售總監(jiān)，否則不予報銷。開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰； ? 對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售總監(jiān)同意的情況下方可承諾； ? 特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售總監(jiān)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退； ?報價與投標流程 :此流程主要是針對集團客戶統(tǒng)一采購的產(chǎn)品。 ? 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售（項目）經(jīng)理匯報，由銷售（項目）經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向總經(jīng)理請示）； ? 對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協(xié)助）； ? 技術部對相
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