【文章內容簡介】 管委會主任負責質量環(huán)境管理手冊的批準和組織評審工作； 哈開發(fā)區(qū) 管委會管理者代表負責組織編寫、審核質量環(huán)境管理手冊； 認 證辦 負責質量環(huán)境管理手冊的發(fā)放、更改及作廢回收的管理。 工作程序 哈開發(fā)區(qū) 管委會 管理者代表組織有關人員，成立質量環(huán)境管理手冊編寫小組，根據 GB/T190012022ISO9001： 2022 和 GB/T240012022ISO14001： 2022 19 標準要求及 哈開發(fā)區(qū) 管委會 實際情況，組織編寫 哈開發(fā)區(qū) 管委會 質量環(huán)境管理手冊，并組織對質量環(huán)境管理手冊進行評審，評審通過后報 哈開發(fā)區(qū) 管委會主任 審批； 哈開發(fā)區(qū) 管委會主任 對質量環(huán)境管理手冊的符合性、充分性、適宜性和可操作性進行審核并批準質量環(huán)境管理手冊，在 哈開發(fā)區(qū) 管委會 內予以發(fā)布實施； 哈開發(fā)區(qū) 管委會主任 批準質量管理手冊后，由管委會檔案室保存質量環(huán)境管理手冊的原始稿件。按照編號規(guī)則對質量環(huán)境管理手冊進行編號。編號由文件編號和分發(fā)號兩部分組成。質量環(huán)境管理手冊的分發(fā)號按照數字順序根據發(fā)放數量進行排列； 認證辦 確定質量環(huán)境管理手冊的分發(fā)范圍和發(fā)放形式。 哈開發(fā)區(qū) 管委會 外部人員要求 獲得 質量環(huán)境管理手冊時， 報 認證辦 同意后發(fā)放非受控版本，并做好發(fā)放登記； 當質量環(huán)境管理體系標準發(fā)生換版 ,或工作環(huán)境及顧客的期望和要求發(fā)生重大變化 ,或管委會組織結構、職責發(fā)生變化及其它重大情況出現，造成質量環(huán)境管理手冊已不適宜時，由管委會主任組織對管理手冊進行評審，做出是否修改管理手冊的決定，并確定原則和 方案，由管理者代表組織管理手冊的修訂； 質量環(huán)境管理手冊的內容需要修改時，由管理者代表組織有關人員對質量環(huán)境管理手冊按本節(jié) 條款的要求進行修改、審核及批準。當質量環(huán)境管理手冊局部修改時，由 認證辦 按原管理手冊的發(fā)放范圍發(fā)出修改通知并組織修改。當管理手冊需要換版時，由認證 辦 收回所有作廢的版本并發(fā)放新手冊。 20 文件控制 目的 對與管委會質量環(huán)境管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 范圍 適用 于與質量環(huán)境管理體系有關的呈任何媒體形式的文件控制。管委會質量環(huán)境管理手冊的編寫和控制按本手冊 條款的有關規(guī)定執(zhí)行。 職責 認證辦負責質量環(huán)境手冊、程序文件、內部質量環(huán)境審核、管理評審等文件和資料的管理； 辦公室 負責管委會級文件的報批、打印、發(fā)布和回收，以及管理標準、規(guī)程、外來文件、工作職責和管理制度的管理； 部門工作規(guī)程由各部門根據相關程序文件要求編寫，報本部門負責人審批后實施，同時報辦公室備案。 部門文件及資料的控 制均由各主管部門負責。 工作程序 文件和資料的批準與發(fā)布 （ 1）所有文件和資料在發(fā)布前，須經符合資格的人員審批， 以確保文件 的 充分性 與適宜 性與有效性； 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； （ 2）在對質量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用適用文件和資料的有關版本； （ 3）形成有效文件清單，制定文件編號規(guī)則并實施，確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； 21 （ 4）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； （ 5）從所有發(fā)布和使用場所及時撤出失效、作廢文件和資料， 防止作廢文件的非預期使用； （ 6）作廢文件和資料有其保留價值時，要做好標記。 文件和資料的更改 （ 1）由使用部門或其上級部門提出文件更改申請，由原審批部門組織審批，若指定其它部門審批時，應獲得原審批部門所依據的與更改文件有關的背景材料， 禁止未經授權和批準的更改，做到每次更改均有記錄； （ 2）文件和資料控制部門保存更改記錄； （ 3）文件和資料更改較多時，應重新印發(fā)。 具體管理要求按《文件控制程序》執(zhí)行。 22 記錄控制 目的 為保持記錄清晰、易于識別、方便檢索的要求， 哈開發(fā)區(qū) 管委會建立并實施《記錄控制程序》，以提供行政管理與服務過程符合規(guī)定要求證據。 范圍 適用于哈開發(fā)區(qū)管委會質量環(huán)境管理體系運行及服務過程中所有形成的記錄的填寫、標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置等過程的控制。 職責 認證辦負責質量環(huán)境管理體系運行記錄的歸口管理； 各部門負責本部門業(yè)務記錄的管理。 工作 程序 記錄的控制范圍：質量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄；行政服務過程中形成的記錄。 記錄填寫的要求 按記錄規(guī)定的表格逐項填寫。 填寫記錄應做到認真、實事求是、字跡整齊、內容齊全，確保其內容的真實性、準確性和及時性； 記錄的形式除文字的記錄外，還可以是磁盤、光盤等；呈電子媒體形式的記錄存貯時，應做好標識，并由該記錄的部門指定專人負責保存； 各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視 和測量記錄應真實，不得偽造； 記錄一經填寫完成，不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、客觀性和可追溯性。如因筆誤，在相關法律法規(guī)允許時，可即時劃改，保留劃改 23 痕跡并做責任標識。 記錄的標識。通過記錄的名稱、編號、使用部門和日期、記錄人等，對記錄進行標識，以確保記錄便于保存、檢索和追溯。 記錄的管理 認證辦建立管委會《質量環(huán)境記錄清單》，規(guī)定每種記錄的保存期。 質量環(huán)境記錄的保存 期限根據下列要求確定： （ 1）國家法規(guī)、標準規(guī)定； （ 2）記錄性質、內容。 記錄采取便于存取和查閱的保管方式，保管設施和環(huán)境應能防止其損壞、變質和丟失。 記錄的處置 記錄保存期滿后，由記錄保存部門報認證辦同意后，對記錄進行處置，并做好處置記錄。 具體管理要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《系統(tǒng)備份管理規(guī)程》 《檔案管理規(guī)程》 24 管理職責 管理承諾 哈開發(fā)區(qū)管 委會主任通過下列活動，對顧客及相關方做出承諾，并提供證實管委會履行該承諾的證據： （ 1）采取各種內部溝通的方式向管委會各部門和所有人員傳達法律、法規(guī)要求和上級政府及社會相關各方的要求和期望，及滿足其要求和期望的重要性； （ 2）制定質量環(huán)境方針； （ 3）依據質量環(huán)境方針，制定質量環(huán)境目標和指標； （ 4）進行管理評審； （ 5）為管委會質量環(huán)境管理體系的有效運行及持續(xù)改進配備適宜的資源。 管委會主任已經清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；清楚了解行政管理服務質量與管委會每一個成員對質量的認識緊密相關；清楚了解環(huán)境污 染預防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境持續(xù)改進的重要性；管委會主任采取了教育培訓、會議、管委會文件、匯報等各種內部溝通的方式，強化全體工作人員質量和環(huán)保意識。管委會主任確保管委會質量環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，并按計劃的時間間隔對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，以保持管理體系的有效性和效率，實現持續(xù)改進，確保服務過程滿足規(guī)定的要求和爭取超越顧客及相關方的期望。 25 以顧客為關注焦點 管委會的成功取決于理解并滿足顧客和社會相關方當前和未來的需要和期望，管委會堅持服務的最終監(jiān)測者是顧客。通過調 研與預測、與顧客及社會相關方溝通，識別顧客和社會相關方的要求和期望，將顧客和社會相關方的需求和期望轉化為要求，并以滿足顧客要求為目標，為顧客提供優(yōu)質、及時、有效的行政管理與服務。管委會對是否滿足顧客要求和顧客是否滿意進行監(jiān)視和測量，并根據監(jiān)視和測量結果改進服務質量。具體執(zhí)行本手冊 和 條款的有關規(guī)定。 顧客和社會相關方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此，管委會對顧客的要求應及時識別和轉化，并相應更新管理體系的有關要求，并在需要時對管理體系重新進行策劃。 26 質量環(huán)境方針 制定原則 （ 1）質量環(huán)境方針應與組織的宗旨相適應，與管委會總體方針相協(xié)調； （ 2）質量環(huán)境方針中應包含如下承諾：滿足 GB/T190012022 和 GB/T24001 標準要求、持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系、實施環(huán)境污染預防、遵守國家質量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。 （ 3）方針應提供制定和評審目標指標的框架。 （ 4）在組織內部得到溝通和理解。 （ 5）在持續(xù)適宜性方面得到評審。 哈開發(fā)區(qū)管委會質量環(huán)境方針 質量方針： 依法管理 服務至上 嚴守承諾 爭創(chuàng)一流。 環(huán)境方針： 科學規(guī)劃 合理開發(fā) 嚴格管理 依法 行政 控制污染 優(yōu)化環(huán)境 節(jié)約資源 持續(xù)發(fā)展 質量環(huán)境方針體現了管委會的組織宗旨、顧客及相關方的需求和期望，各級管理人員將質量環(huán)境方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證等各層次，使管委會所有工作人員都能理解并貫徹實施。 管委會主任通過管理評審等方式對質量環(huán)境方針的適宜性進行評審，確保質量環(huán)境方針持續(xù)符合顧客及相關方的期望和管委會要求。 27 質量策劃 質量環(huán)境目標和指標 管委會主任組織在質量環(huán)境方針的框架內對目標進行策 劃，確保管委會質量環(huán)境目標和指標的建立，并在管委會有關職能部門和工作層次上的展開和分解。目標和指標應是可測量的，并能充分體現質量環(huán)境方針和管理體系的持續(xù)改進。 管委會總目標和職能部門的分解目標由管委會主任組織制訂，管委會主任批準后下發(fā)到各有關職能部門及崗位。認證辦負責對目標實施情況進行檢查和考核。 質量環(huán)境管理體系的策劃 管委會主任組織管理層對質量和環(huán)境一體化管理體系進行策劃，即對實現質量環(huán)境方針、目標和指標及所需的組織結構、職能分配、資源和過程進行評價和策劃。在對質量環(huán)境管 理體系策劃的過程中應確保管理體系的完整性。出現下列情況時，管委會需進行管理體系策劃： （ 1）按照質量環(huán)境管理標準建立和改進管理體系； （ 2）組織的質量環(huán)境方針、目標和指標、組織機構發(fā)生重大變化； （ 3）組織的資源配置、工作情況發(fā)生重大變化； （ 4）其它需要進行質量環(huán)境管理體系策劃的情況出現時。 針對具體的服務項目的策劃執(zhí)行本手冊 條款的有關內容。 質量環(huán)境管理體系策劃的輸入 （ 1）顧客及社會相關各方的需求和期望； （ 2）國家法律法規(guī)和其他要求； （ 3）行政管理與服務的要求； （ 3） 質量環(huán)境管理體系的現狀； 28 （ 4）過去的經驗或教訓； （ 5）數據分析的結果及改進的機會。 策劃的內容 管委會主任應確保對實現質量環(huán)境目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括： （ 1）需達到的目標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定； （ 2）識別為實現目標及建立過程所需的資源配置； （ 3）對實現總體目標和階段或局部的目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； （ 4）根據評審結果尋找與質量環(huán)境目標的差距，確保持續(xù)改進，提高管理體系的有效性和充分性； 管理體系策劃的結果（包括變更）應形成文件（見本手冊第 4 條款的有關規(guī)定）。策劃的輸出符合質量環(huán)境管理手冊的有關規(guī)定及方針、目標的要求。 29 職責、權限和溝通 為促進有效管理，哈開發(fā)區(qū)管委會明確規(guī)定各部門的職責及相互關系，同時對內部聯(lián)絡做出規(guī)定。 職責和權限 根據相關法律法規(guī)要求、各行政主管部門的職責分工及相關規(guī)定，管委會主任明確規(guī) 定了管委會各部門、各級工作人員和崗位在質量環(huán)境管理體系中的職責和分工，并通過本手冊、程序文件及管委會有關的各項管理制度和規(guī)程的施行，落實各級管理職能。 最高管理層 哈開發(fā)區(qū)管委會主任 （ 1） 貫徹、執(zhí)行和實施國家有關質量和環(huán)境的方針、政策和法規(guī)，確保管委會的各項活動符合 GB/T19001 和 GB/T24001 標準。對管委會的質量管理、環(huán)境管理和服務信譽負責； （ 2） 負責制定管委會的質量環(huán)境方針和目標，批準、頒布管委會的《質量環(huán)境管理手冊》，承擔建立、完善、實施和保持質量環(huán) 境管理體系的決策與管理責任； （ 3）負責質量環(huán)境管理體系的策劃， 建立管委會質量環(huán)境體系組織機構，明確各部門職責、權限及相互關系，對有特殊職能的人員賦予獨立行使職責的權力； （ 4） 主持對管委會質量環(huán)境管理體系的評審工作，配備管理體系所需的各項資源。對管委會質量環(huán)境體系持續(xù)、有效運行負責； （ 5）負責審批所有合同，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。定期召開管委會主任辦公會 , 解決工作中遇到的各方面問題； （ 6）任命管理者代表。 30 （ 7）通過領導作用，為管委會各級人員創(chuàng)造一個充分參與管理的環(huán)境，確保整個組織關注顧客和相關方的要求。 哈開發(fā)區(qū)管委會副主任（黨工委副書記、助理巡視員、主任助理） 負責協(xié)助管委會主任、管理者代表建立、實施和保持質量環(huán)境管理體系。 哈開發(fā)區(qū)管委會職責、權限。哈開發(fā)區(qū)管委會 享有《哈爾濱經濟技術開