【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管委會(huì)主任負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和組織評(píng)審工作； 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審核質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)； 認(rèn) 證辦 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)放、更改及作廢回收的管理。 工作程序 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 管理者代表組織有關(guān)人員，成立質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)編寫(xiě)小組，根據(jù) GB/T190012022ISO9001： 2022 和 GB/T240012022ISO14001： 2022 19 標(biāo)準(zhǔn)要求及 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 實(shí)際情況，組織編寫(xiě) 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，并組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào) 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì)主任 審批； 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì)主任 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的符合性、充分性、適宜性和可操作性進(jìn)行審核并批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，在 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 內(nèi)予以發(fā)布實(shí)施； 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì)主任 批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)后，由管委會(huì)檔案室保存質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的原始稿件。按照編號(hào)規(guī)則對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)由文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)兩部分組成。質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的分發(fā)號(hào)按照數(shù)字順序根據(jù)發(fā)放數(shù)量進(jìn)行排列； 認(rèn)證辦 確定質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的分發(fā)范圍和發(fā)放形式。 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 外部人員要求 獲得 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)時(shí)， 報(bào) 認(rèn)證辦 同意后發(fā)放非受控版本，并做好發(fā)放登記； 當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版 ,或工作環(huán)境及顧客的期望和要求發(fā)生重大變化 ,或管委會(huì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)發(fā)生變化及其它重大情況出現(xiàn)，造成質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)已不適宜時(shí)，由管委會(huì)主任組織對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，做出是否修改管理手冊(cè)的決定，并確定原則和 方案，由管理者代表組織管理手冊(cè)的修訂； 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容需要修改時(shí)，由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)按本節(jié) 條款的要求進(jìn)行修改、審核及批準(zhǔn)。當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)局部修改時(shí)，由 認(rèn)證辦 按原管理手冊(cè)的發(fā)放范圍發(fā)出修改通知并組織修改。當(dāng)管理手冊(cè)需要換版時(shí)，由認(rèn)證 辦 收回所有作廢的版本并發(fā)放新手冊(cè)。 20 文件控制 目的 對(duì)與管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 范圍 適用 于與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的呈任何媒體形式的文件控制。管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的編寫(xiě)和控制按本手冊(cè) 條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核、管理評(píng)審等文件和資料的管理； 辦公室 負(fù)責(zé)管委會(huì)級(jí)文件的報(bào)批、打印、發(fā)布和回收，以及管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、外來(lái)文件、工作職責(zé)和管理制度的管理； 部門工作規(guī)程由各部門根據(jù)相關(guān)程序文件要求編寫(xiě)，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，同時(shí)報(bào)辦公室備案。 部門文件及資料的控 制均由各主管部門負(fù)責(zé)。 工作程序 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 （ 1）所有文件和資料在發(fā)布前，須經(jīng)符合資格的人員審批， 以確保文件 的 充分性 與適宜 性與有效性； 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； （ 2）在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用適用文件和資料的有關(guān)版本； （ 3）形成有效文件清單，制定文件編號(hào)規(guī)則并實(shí)施，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 21 （ 4）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； （ 5）從所有發(fā)布和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效、作廢文件和資料， 防止作廢文件的非預(yù)期使用； （ 6）作廢文件和資料有其保留價(jià)值時(shí)，要做好標(biāo)記。 文件和資料的更改 （ 1）由使用部門或其上級(jí)部門提出文件更改申請(qǐng)，由原審批部門組織審批，若指定其它部門審批時(shí)，應(yīng)獲得原審批部門所依據(jù)的與更改文件有關(guān)的背景材料， 禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的更改，做到每次更改均有記錄； （ 2）文件和資料控制部門保存更改記錄； （ 3）文件和資料更改較多時(shí)，應(yīng)重新印發(fā)。 具體管理要求按《文件控制程序》執(zhí)行。 22 記錄控制 目的 為保持記錄清晰、易于識(shí)別、方便檢索的要求， 哈開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì)建立并實(shí)施《記錄控制程序》，以提供行政管理與服務(wù)過(guò)程符合規(guī)定要求證據(jù)。 范圍 適用于哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行及服務(wù)過(guò)程中所有形成的記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等過(guò)程的控制。 職責(zé) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)記錄的管理。 工作 程序 記錄的控制范圍：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄；行政服務(wù)過(guò)程中形成的記錄。 記錄填寫(xiě)的要求 按記錄規(guī)定的表格逐項(xiàng)填寫(xiě)。 填寫(xiě)記錄應(yīng)做到認(rèn)真、實(shí)事求是、字跡整齊、內(nèi)容齊全，確保其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性； 記錄的形式除文字的記錄外，還可以是磁盤(pán)、光盤(pán)等；呈電子媒體形式的記錄存貯時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并由該記錄的部門指定專人負(fù)責(zé)保存； 各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫(xiě)，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視 和測(cè)量記錄應(yīng)真實(shí)，不得偽造； 記錄一經(jīng)填寫(xiě)完成，不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、客觀性和可追溯性。如因筆誤，在相關(guān)法律法規(guī)允許時(shí)，可即時(shí)劃改，保留劃改 23 痕跡并做責(zé)任標(biāo)識(shí)。 記錄的標(biāo)識(shí)。通過(guò)記錄的名稱、編號(hào)、使用部門和日期、記錄人等，對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保記錄便于保存、檢索和追溯。 記錄的管理 認(rèn)證辦建立管委會(huì)《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》，規(guī)定每種記錄的保存期。 質(zhì)量環(huán)境記錄的保存 期限根據(jù)下列要求確定： （ 1）國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； （ 2）記錄性質(zhì)、內(nèi)容。 記錄采取便于存取和查閱的保管方式，保管設(shè)施和環(huán)境應(yīng)能防止其損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄的處置 記錄保存期滿后，由記錄保存部門報(bào)認(rèn)證辦同意后，對(duì)記錄進(jìn)行處置，并做好處置記錄。 具體管理要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《系統(tǒng)備份管理規(guī)程》 《檔案管理規(guī)程》 24 管理職責(zé) 管理承諾 哈開(kāi)發(fā)區(qū)管 委會(huì)主任通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)顧客及相關(guān)方做出承諾，并提供證實(shí)管委會(huì)履行該承諾的證據(jù)： （ 1）采取各種內(nèi)部溝通的方式向管委會(huì)各部門和所有人員傳達(dá)法律、法規(guī)要求和上級(jí)政府及社會(huì)相關(guān)各方的要求和期望，及滿足其要求和期望的重要性； （ 2）制定質(zhì)量環(huán)境方針； （ 3）依據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針，制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； （ 4）進(jìn)行管理評(píng)審； （ 5）為管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)配備適宜的資源。 管委會(huì)主任已經(jīng)清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；清楚了解行政管理服務(wù)質(zhì)量與管委會(huì)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；清楚了解環(huán)境污 染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境持續(xù)改進(jìn)的重要性；管委會(huì)主任采取了教育培訓(xùn)、會(huì)議、管委會(huì)文件、匯報(bào)等各種內(nèi)部溝通的方式，強(qiáng)化全體工作人員質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)。管委會(huì)主任確保管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，以保持管理體系的有效性和效率，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保服務(wù)過(guò)程滿足規(guī)定的要求和爭(zhēng)取超越顧客及相關(guān)方的期望。 25 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 管委會(huì)的成功取決于理解并滿足顧客和社會(huì)相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需要和期望，管委會(huì)堅(jiān)持服務(wù)的最終監(jiān)測(cè)者是顧客。通過(guò)調(diào) 研與預(yù)測(cè)、與顧客及社會(huì)相關(guān)方溝通，識(shí)別顧客和社會(huì)相關(guān)方的要求和期望，將顧客和社會(huì)相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并以滿足顧客要求為目標(biāo)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、及時(shí)、有效的行政管理與服務(wù)。管委會(huì)對(duì)是否滿足顧客要求和顧客是否滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。具體執(zhí)行本手冊(cè) 和 條款的有關(guān)規(guī)定。 顧客和社會(huì)相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此，管委會(huì)對(duì)顧客的要求應(yīng)及時(shí)識(shí)別和轉(zhuǎn)化，并相應(yīng)更新管理體系的有關(guān)要求，并在需要時(shí)對(duì)管理體系重新進(jìn)行策劃。 26 質(zhì)量環(huán)境方針 制定原則 （ 1）質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng)，與管委會(huì)總體方針相協(xié)調(diào)； （ 2）質(zhì)量環(huán)境方針中應(yīng)包含如下承諾：滿足 GB/T190012022 和 GB/T24001 標(biāo)準(zhǔn)要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系、實(shí)施環(huán)境污染預(yù)防、遵守國(guó)家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。 （ 3）方針應(yīng)提供制定和評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)的框架。 （ 4）在組織內(nèi)部得到溝通和理解。 （ 5）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境方針 質(zhì)量方針： 依法管理 服務(wù)至上 嚴(yán)守承諾 爭(zhēng)創(chuàng)一流。 環(huán)境方針： 科學(xué)規(guī)劃 合理開(kāi)發(fā) 嚴(yán)格管理 依法 行政 控制污染 優(yōu)化環(huán)境 節(jié)約資源 持續(xù)發(fā)展 質(zhì)量環(huán)境方針體現(xiàn)了管委會(huì)的組織宗旨、顧客及相關(guān)方的需求和期望，各級(jí)管理人員將質(zhì)量環(huán)境方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等各層次，使管委會(huì)所有工作人員都能理解并貫徹實(shí)施。 管委會(huì)主任通過(guò)管理評(píng)審等方式對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境方針持續(xù)符合顧客及相關(guān)方的期望和管委會(huì)要求。 27 質(zhì)量策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 管委會(huì)主任組織在質(zhì)量環(huán)境方針的框架內(nèi)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行策 劃，確保管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立，并在管委會(huì)有關(guān)職能部門和工作層次上的展開(kāi)和分解。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并能充分體現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管委會(huì)總目標(biāo)和職能部門的分解目標(biāo)由管委會(huì)主任組織制訂，管委會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)到各有關(guān)職能部門及崗位。認(rèn)證辦負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和考核。 質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃 管委會(huì)主任組織管理層對(duì)質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)及所需的組織結(jié)構(gòu)、職能分配、資源和過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)和策劃。在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管 理體系策劃的過(guò)程中應(yīng)確保管理體系的完整性。出現(xiàn)下列情況時(shí)，管委會(huì)需進(jìn)行管理體系策劃： （ 1）按照質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立和改進(jìn)管理體系； （ 2）組織的質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 3）組織的資源配置、工作情況發(fā)生重大變化； （ 4）其它需要進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的情況出現(xiàn)時(shí)。 針對(duì)具體的服務(wù)項(xiàng)目的策劃執(zhí)行本手冊(cè) 條款的有關(guān)內(nèi)容。 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的輸入 （ 1）顧客及社會(huì)相關(guān)各方的需求和期望； （ 2）國(guó)家法律法規(guī)和其他要求； （ 3）行政管理與服務(wù)的要求； （ 3） 質(zhì)量環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀； 28 （ 4）過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)； （ 5）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 策劃的內(nèi)容 管委會(huì)主任應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）需達(dá)到的目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； （ 2）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及建立過(guò)程所需的資源配置； （ 3）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； （ 4）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和充分性； 管理體系策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件（見(jiàn)本手冊(cè)第 4 條款的有關(guān)規(guī)定）。策劃的輸出符合質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定及方針、目標(biāo)的要求。 29 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效管理，哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)做出規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求、各行政主管部門的職責(zé)分工及相關(guān)規(guī)定，管委會(huì)主任明確規(guī) 定了管委會(huì)各部門、各級(jí)工作人員和崗位在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的職責(zé)和分工，并通過(guò)本手冊(cè)、程序文件及管委會(huì)有關(guān)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)程的施行，落實(shí)各級(jí)管理職能。 最高管理層 哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任 （ 1） 貫徹、執(zhí)行和實(shí)施國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的方針、政策和法規(guī)，確保管委會(huì)的各項(xiàng)活動(dòng)符合 GB/T19001 和 GB/T24001 標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)管委會(huì)的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和服務(wù)信譽(yù)負(fù)責(zé)； （ 2） 負(fù)責(zé)制定管委會(huì)的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布管委會(huì)的《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》，承擔(dān)建立、完善、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán) 境管理體系的決策與管理責(zé)任； （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃， 建立管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，對(duì)有特殊職能的人員賦予獨(dú)立行使職責(zé)的權(quán)力； （ 4） 主持對(duì)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審工作，配備管理體系所需的各項(xiàng)資源。對(duì)管委會(huì)質(zhì)量環(huán)境體系持續(xù)、有效運(yùn)行負(fù)責(zé)； （ 5）負(fù)責(zé)審批所有合同，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。定期召開(kāi)管委會(huì)主任辦公會(huì) , 解決工作中遇到的各方面問(wèn)題； （ 6）任命管理者代表。 30 （ 7）通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)作用，為管委會(huì)各級(jí)人員創(chuàng)造一個(gè)充分參與管理的環(huán)境，確保整個(gè)組織關(guān)注顧客和相關(guān)方的要求。 哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任（黨工委副書(shū)記、助理巡視員、主任助理） 負(fù)責(zé)協(xié)助管委會(huì)主任、管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系。 哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)職責(zé)、權(quán)限。哈開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 享有《哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)