合同管理制度范本與流程圖及內(nèi)控體系表(編輯修改稿)
2025-02-11 21:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2．合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱 。 3．合同擬定者負責(zé)合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。 第 5 條 合同會審主體及內(nèi)容。 1．法務(wù)部主要負責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。 2．技術(shù)部門主要負責(zé)對合同標的物是否符合國家各項標準（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標準等進行審查。 3．財務(wù)部主要負責(zé)合同對方資信情況、價款支付等的審查。 4．法務(wù)部和財務(wù)部負責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算等。 第 6 條 合同會審要點。 1．合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式 是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。 2．經(jīng)濟性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。 3．可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。 4．嚴密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價款、金額等標示是否準確。 第 3 章 合同會審管理規(guī)定 第 7 條 參與合同會審的部門應(yīng)根據(jù)會審職責(zé)安排人員 按時參加會審工作。 第 8 條 會審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認真仔細審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時與合同擬定部門進行溝通。 第 9 條 會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。 第 10 條 各會審部門對合同的會審工作時間累計不得超過個工作日。 第 11 條 根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會審?fù)ㄟ^后的合同文本應(yīng)及時報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案。 第 12 條 會審?fù)ㄟ^的合同報總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管。 第 4 章 附則 第 13 條 本制度由企業(yè)法務(wù)部 制定并負責(zé)解釋。 第 14 條 本制度經(jīng)總裁批準后自年月日實
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