【文章內(nèi)容簡介】 裝車起運，倉管員應(yīng)在全程監(jiān)管貨物裝車 過程，確保裝卸過程安全，裝車完畢后應(yīng)將司機(jī)電話與車牌號碼標(biāo)注在《銷售送貨單》上以備后用。 物流公司配送的貨物，應(yīng)標(biāo)識嘜頭，制作裝箱清單并標(biāo)識（內(nèi)有清單） 成品燈具贈送、借用出庫 贈送出庫 :銷售部門按要求制作《發(fā)貨通知單》（注明贈送）倉管員對此單據(jù)的有效性進(jìn)行審核，審核無誤后備貨發(fā)貨。 借用出庫；申請部門按要求填寫《樣品領(lǐng)用申請單》（附件 11），注明借用；倉管員對此單據(jù)的有效性進(jìn)行審核，審核無誤后備貨發(fā)貨，并在 ERP 系統(tǒng)按照財務(wù)要求制作《調(diào)撥單》（附件 13）將庫存進(jìn)行處理。《樣品領(lǐng)用申請單》上應(yīng)標(biāo)注系統(tǒng)單號。詳細(xì)請參閱：《產(chǎn)品借用管理辦法》 倉管員對無效單據(jù)拒絕處理，并上報至倉庫主管處。 產(chǎn)成品退庫管理 封裝的半成品退庫管理遵循原材料管理 銷售出庫貨物非質(zhì)量原因退換貨 銷售部向倉庫發(fā)出《退貨通知單》（附件 12），倉管員對《退貨通知單》的有效性進(jìn)行審核，如有問題應(yīng)立即反饋至倉庫主管，拒收待解決。無問題，應(yīng)根據(jù)單據(jù)上的信息安排好存儲區(qū)域以及庫位。 退回的貨物應(yīng)放置在指定區(qū)域，并 進(jìn)行顯著退貨標(biāo)識，按要求合理碼放，倉管員依據(jù)清單對貨物進(jìn)行清點，數(shù)量無誤，通知品質(zhì)部對貨物進(jìn)行檢驗，數(shù)量有問題當(dāng)場與交接人員核對，核對無誤后按照實際數(shù)量進(jìn)行收貨。對于外包裝有破包、二次封箱的要開箱點驗確保正確。如退回貨物數(shù)目較大導(dǎo)致工作量大時倉庫主管應(yīng)先進(jìn)行合理計劃安排（時間、人員），對其進(jìn)行逐一核對，確保數(shù)據(jù)精確。 品質(zhì)部根據(jù)實際情況應(yīng)對退回貨物安排進(jìn)行全檢，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)做出判定分清責(zé)任。如遇到特殊情況應(yīng)聯(lián)系計劃部協(xié)調(diào)處理。 《退貨通知單》分手工單與系統(tǒng)單，倉管員審核 后，根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果在系統(tǒng)制作打印紅字出庫單（負(fù)出庫）由相關(guān)人員（銷售業(yè)務(wù)員、客戶、送貨人員、品質(zhì)部）簽字確認(rèn)后生效。 換貨必須在完成退貨手續(xù)后，方可進(jìn)行再次銷售出庫手續(xù)（產(chǎn)成品出庫管理 ） 退庫的產(chǎn)品由品質(zhì)部粘貼特殊標(biāo)識加以區(qū)分，倉管員在驗收完畢后 4 小時內(nèi)，應(yīng)將貨物歸位，并填寫庫卡，注明原因，品質(zhì)判定的不合格品應(yīng)放置在臨時指定區(qū)域并標(biāo)識待解決。 文件名稱 倉儲部管理制度 文件編號 Q/ 版本 A/0 共 36 頁 /第 9 頁 銷售出庫貨物質(zhì)量原因退換貨 質(zhì)量原因的退換貨作業(yè)遵循非質(zhì)量原因退換貨 在退貨反庫時應(yīng)根據(jù)品質(zhì)判定將合格品入成品庫，不良品、報廢品入不良品庫。如需返工的產(chǎn)品應(yīng)通知計劃部安排進(jìn)行返工。 借出成品貨物退貨 借出部門 (人）憑貨物與對應(yīng)的《樣品領(lǐng)用申請單》到倉庫辦理退貨，倉管員依據(jù)清單清點貨物，并通知品質(zhì)對貨物進(jìn)行檢測，檢測合格后將該品目在單據(jù)上勾銷，要求注明歸還日期，不合格品拒收。 確認(rèn)無誤后，應(yīng)在 4 小時內(nèi)將貨物歸位，并在系統(tǒng)上將貨物從臨時庫調(diào)撥回正常庫。 不良品管理 目的：為方便不良品庫存數(shù)量 的有效管制，確保對不良品有效處理，防止因未及時處理而產(chǎn)生呆滯、過保、與良品混料，及時掌控不良品處理進(jìn)度。 范圍：適用于生產(chǎn)、品質(zhì)、采購、物流、銷售中所產(chǎn)生的不良品。 職責(zé)：倉管員應(yīng)對不良品庫的材料與產(chǎn)品應(yīng)定期檢查做好相關(guān)記錄，并上報相關(guān)部門。 操作： 來料不良品的處理方式為：換貨、特采，退貨。 A、換購由采購負(fù)責(zé)，倉庫應(yīng)做好記錄。 B、特采的物料倉管員應(yīng)做好標(biāo)識。 產(chǎn)成品不良品的處理方式為：返修、報廢、特采。 A、倉管員每月連同品質(zhì)部 、計劃部對其進(jìn)行整理，計劃部安排。 B、報廢品必須有品質(zhì)部報廢標(biāo)識，倉管員統(tǒng)計后向財務(wù)部上報，按照財務(wù)部要求執(zhí)行。 C、特采經(jīng)批準(zhǔn)后，品質(zhì)部做好標(biāo)識，倉管員調(diào)撥到常規(guī)庫。 庫存不良品的處理方式為：退貨、返修、報廢、特采、售后周轉(zhuǎn)。 因各種原因造成的在庫不良，發(fā)現(xiàn)后上報品質(zhì)部、計劃部，按品質(zhì)部要求上報到財務(wù)部 經(jīng)審批后處理。 售后不良品，品質(zhì)部判定結(jié)束后，按計劃部安排處理《不良品記錄表》（附件 14） 低值易耗品管理 目的：為規(guī)范公司低值易耗 品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司運營成本，避免浪費。 范圍：適用于倉庫管理的低值易耗品（不含辦公用品 ) 文件名稱 倉儲部管理制度 文件編號 Q/ 版本 A/0 共 36 頁 /第 10 頁 職責(zé)：倉庫主管及倉管員應(yīng)保證出入庫的貨物貨單相符，在庫安全。 操作： 低值易耗品應(yīng)與原材料明確區(qū)分，倉管員在接收貨物時應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)。 低值易耗品的入庫，倉管員清點貨物后，直接在 ERP 系統(tǒng)生成打印《外購入庫單》 《外購入庫單》須采購、倉管員員簽字方能生效，一式五聯(lián)。 倉儲部根據(jù)低值易耗品的特點、價值，進(jìn)行合理的管控。辦公用品類統(tǒng)一由行政中心一次性領(lǐng)出，由行政中心進(jìn)行日常管理。其他物品則根據(jù)實際情況進(jìn)行管理。 公司有實際需要的部門，根據(jù)需要填寫《低值易耗品領(lǐng)用單》，經(jīng)部門主管確認(rèn)后，憑此單領(lǐng)取物品，領(lǐng)用人員即為責(zé)任保管人。 辦公用品由行政中心直接負(fù)責(zé)，勞保用品、工具配件、其他由倉儲部負(fù)責(zé)管理 倉儲部根據(jù)《低值易耗品領(lǐng)用單》發(fā)放物品，并在 ERP 生成出庫憑證 經(jīng)辦人確認(rèn)。出庫憑證一式四聯(lián)，白單存根 倉儲部，紅單 財務(wù)，藍(lán)單需求部門，黃單 經(jīng)辦人憑證。 盤點作業(yè) 目的： 保證庫存的貨物進(jìn)倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘 損、短少現(xiàn)象； 保證單據(jù)與貨物，進(jìn)倉單與統(tǒng)計帳目及 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 范圍：適用于中晨光電各倉庫 責(zé)任： 倉管員按時做好庫存盤點工作，認(rèn)真復(fù)核，及時上報； 倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完善。 操作： 日常盤點 A. 倉 管 員 在 倉 庫 每 天 一 小 時 抽 檢 庫 存 貨 物 ， 具 體 對 前 一 天 所 進(jìn) 倉 的 貨 物 進(jìn) 行 盤點； ，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量 、庫排位進(jìn)行復(fù)核； 定期盤點 ；制定盤點小組成員，召開相關(guān)會議，安排盤點工作事宜。 ； ，服從組長命令，認(rèn)真核對所盤信息。 以 ERP 系統(tǒng)為唯一數(shù)據(jù)信息依據(jù)，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、與系統(tǒng)、庫卡文件名稱 倉儲部管理制度 文件編號 Q/ 版本 A/0 共 36 頁 /第 11 頁 三者是否一致； 倉管員對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時上報：每次季盤點都必須編寫《倉庫盤點報表》。 盤點前應(yīng)與 生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)，盤點期間要求停止收發(fā)貨，已確保數(shù)據(jù)精確。 倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進(jìn)倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時整改并上報財務(wù)部。 ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)調(diào)整由倉儲主管進(jìn)行呈報，經(jīng)過財務(wù)部批準(zhǔn)后，根據(jù)財務(wù)部的指示進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。 《文件呈報單》需附帶盈虧報表。（附件 17） 倉庫安全工作 目的 通過建立、完善庫房安全 管理制度 做好防火、防盜、防事故工作，預(yù)防庫存物料遭受損失。 范圍 本規(guī)定適用于各庫房。 職責(zé) 倉庫管理人員 負(fù)責(zé)庫房的安全性檢查以及異常事故的通報和處理。 倉庫主管 負(fù)責(zé)對各個庫房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查。 定義 倉庫安全：是指庫存物料實物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致物料被盜、丟失或受損； 倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域； 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進(jìn) 入庫區(qū)的非倉庫管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員、退庫人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。 安全員：專職或兼職對各個倉庫進(jìn)行安全檢查及防范的人員。 操作 倉庫內(nèi)部管理要求 倉庫實行封閉式管理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”字樣的警示標(biāo)識，并在入口醒目處張貼《倉庫人員出入管理規(guī)定》附件 21(見第 條 )，倉庫各區(qū)域用標(biāo)識牌標(biāo)示清楚，顯著位置張貼消防救災(zāi)知識。 倉庫分為成品儲存區(qū)、原料儲存區(qū)、 包材儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、文件名稱 倉儲部管理制度 文件編號 Q/ 版本 A/0 共 36 頁 /第 12 頁 雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。 物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進(jìn)行物料的交接、清點，具體位置根據(jù)庫房實際情況而定。 備料暫放區(qū)，用于物料的臨時周轉(zhuǎn)。 廢棄包裝材料的