某集團公司內部培訓萬科順馳等戰(zhàn)略地圖及平(編輯修改稿)
2025-02-08 23:59 本頁面
【文章內容簡介】 客戶綜合滿意度 24 公司層面指標 2 示例 方 面 編號 目 標 指 標 內部管理 M1 加強成本控制 成本偏差率 成本管理體系的建立 M2 加強房地產(chǎn)市場研究、儲備土地開發(fā)項目 前期項目研究和項目決策能力的提升 M3 資本市場融資 項目融資計劃完成 籌備企業(yè)融資 M4 加強規(guī)劃能力 優(yōu)質戰(zhàn)略合作伙伴關系的建立和維護 規(guī)劃、設計進度偏差率 設計質量合格率 投資控制 M5 加強項目管理 優(yōu)質戰(zhàn)略合作伙伴關系的建立和維護 重大進度偏差率 工程質量合格率 投資控制 安全文明施工 M6 提高核心員工隊伍素質 符合條件的員工要求持證上崗 員工專業(yè)能力提升（達到績效水平） 員工責任心加強（通過績效考核和訪談調查） M7 加強執(zhí)行力建設 規(guī)章、流程的執(zhí)行情況滿意度 25 并就公司年度經(jīng)營指標在各部門作出了相應的分解 成本管理組 綜合計劃組 投資發(fā)展組F1 銷售收入 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √F2 利潤總額 √ √ √ √ √ √ √ √ √F3 可控管理費用 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √F4 銷售毛利率 √ √ √ √ √C1 客戶滿意度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √C2 投訴處理 √ √ √ √ √C3 準時交付率 √ √ √ √ √M1 目標成本變動率 √ √ √ √ √M2 土地儲備量 √M3 融資計劃 √ √M4 項目整體進度偏差率 √ √ √ √ √ √ √ √M5 工程質量合格率 √ √M6 安全事故 √ √M7 設計創(chuàng)新 √L1 員工綜合滿意度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √L2 員工培養(yǎng)計劃 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √行政人事部 財務部客戶 / 市場營銷策劃部 產(chǎn)品研究部 客戶服務部 項目部維度 編號 關鍵考核目標能力財務流程工程技術部運營中心26 根據(jù)新流程和各部門職能，定義各部門的關鍵業(yè)績指標 指標名稱 定義 所屬部門 數(shù)據(jù)采集/ 考核部門 備注營銷費用比率 營銷費用/銷售收入10 0％ 營銷策劃部 財務部 %，每超過0. 2個百分點，扣20 ％營銷信息的準確及時性 及時準確的匯總銷售信息，主要是銷售報表和單套銷售價格表 營銷策劃部 營銷總監(jiān)、總經(jīng)理 定性指標營銷策劃質量 項目策劃、營銷策劃報告的質量 營銷策劃部 產(chǎn)品研究部營銷進度延誤率 （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 營銷策劃部 計劃管理組項目工程目標成本達成率 以項目節(jié)點為階段的項目實際成本/此階段項目的預算成本10 0％ 項目部 成本管理組工程施工質量檢查得分 工程技術部對現(xiàn)場檢查次數(shù)的平均分 項目部 工程技術部安全事故 項目部 項目主管領導出現(xiàn)一次一般安全事故，扣此項分數(shù)的20％，出現(xiàn)重大安全事故，本項不計分項目階段計劃完成率 完成的實際工作/按計劃應該完成的工作 項目部 計劃管理組整體項目協(xié)調程度 各專業(yè)的協(xié)調配合能力，特別是整體進度的協(xié)調 項目部 總經(jīng)理驗收一次合格率 總驗收的一次合格項/總驗收項 項目部 工程技術部 出現(xiàn)一次驗收不合格扣10％項目督導（對項目、監(jiān)理、承包商的檢查） 每月組織檢查次數(shù)并提供完整報告 工程技術部 工程技術部 每月不少于2次工程供方評估體系的建立 對各類工程供方建立評估標準，建立供方信息庫 工程技術部 工程主管領導 定性指標工程報批報建的及時性 （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 工程技術部 計劃管理組工程采購及時率（包括招標、議標等） （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 工程技術部 計劃管理組工程管理標準化建設 建立工程管理標準體系 工程技術部 計劃管理組 定性指標對設計管理的配合程度 工程對設計的支持程度 工程技術部 產(chǎn)品研究部 定性指標設計成本達成率 預算成本/限額設計成本10 0％ 產(chǎn)品研究部 成本管理組 不能超過105 ％，每超過2％扣20 ％設計變更成本增加率 因圖紙不完善引起的成本增加/預算成本10 0％ 產(chǎn)品研究部 成本管理組 不能超過2％，每增加1％扣2 0％產(chǎn)品的設計創(chuàng)新性 設計創(chuàng)新對產(chǎn)品品牌價值的提升作用 產(chǎn)品研究部 營銷策劃部 每個項目要求2個創(chuàng)新點，少一個扣20 ％產(chǎn)品設計的顧客投訴次數(shù) 顧客因對設計不滿意提出的投訴次數(shù)，一項問題算一次 產(chǎn)品研究部 客戶服務部 不超過3次，每超過1項扣1 0％項目配合滿意度 設計對項目的支持和配合程度 產(chǎn)品研究部 項目部 定性指標設計計劃完成率 （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 產(chǎn)品研究部 計劃管理組示意 27 在此基礎上，形成了部門經(jīng)理及以上管理人員的績效目標責任書 權重銷售收入指標
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