某集團(tuán)公司內(nèi)部培訓(xùn)萬(wàn)科順馳等戰(zhàn)略地圖及平(編輯修改稿)
2025-02-08 23:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客戶綜合滿意度 24 公司層面指標(biāo) 2 示例 方 面 編號(hào) 目 標(biāo) 指 標(biāo) 內(nèi)部管理 M1 加強(qiáng)成本控制 成本偏差率 成本管理體系的建立 M2 加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)研究、儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 前期項(xiàng)目研究和項(xiàng)目決策能力的提升 M3 資本市場(chǎng)融資 項(xiàng)目融資計(jì)劃完成 籌備企業(yè)融資 M4 加強(qiáng)規(guī)劃能力 優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護(hù) 規(guī)劃、設(shè)計(jì)進(jìn)度偏差率 設(shè)計(jì)質(zhì)量合格率 投資控制 M5 加強(qiáng)項(xiàng)目管理 優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護(hù) 重大進(jìn)度偏差率 工程質(zhì)量合格率 投資控制 安全文明施工 M6 提高核心員工隊(duì)伍素質(zhì) 符合條件的員工要求持證上崗 員工專業(yè)能力提升（達(dá)到績(jī)效水平） 員工責(zé)任心加強(qiáng)（通過(guò)績(jī)效考核和訪談?wù){(diào)查） M7 加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè) 規(guī)章、流程的執(zhí)行情況滿意度 25 并就公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在各部門(mén)作出了相應(yīng)的分解 成本管理組 綜合計(jì)劃組 投資發(fā)展組F1 銷售收入 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √F2 利潤(rùn)總額 √ √ √ √ √ √ √ √ √F3 可控管理費(fèi)用 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √F4 銷售毛利率 √ √ √ √ √C1 客戶滿意度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √C2 投訴處理 √ √ √ √ √C3 準(zhǔn)時(shí)交付率 √ √ √ √ √M1 目標(biāo)成本變動(dòng)率 √ √ √ √ √M2 土地儲(chǔ)備量 √M3 融資計(jì)劃 √ √M4 項(xiàng)目整體進(jìn)度偏差率 √ √ √ √ √ √ √ √M5 工程質(zhì)量合格率 √ √M6 安全事故 √ √M7 設(shè)計(jì)創(chuàng)新 √L1 員工綜合滿意度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √L2 員工培養(yǎng)計(jì)劃 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √行政人事部 財(cái)務(wù)部客戶 / 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃部 產(chǎn)品研究部 客戶服務(wù)部 項(xiàng)目部維度 編號(hào) 關(guān)鍵考核目標(biāo)能力財(cái)務(wù)流程工程技術(shù)部運(yùn)營(yíng)中心26 根據(jù)新流程和各部門(mén)職能，定義各部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo)名稱 定義 所屬部門(mén) 數(shù)據(jù)采集/ 考核部門(mén) 備注營(yíng)銷費(fèi)用比率 營(yíng)銷費(fèi)用/銷售收入10 0％ 營(yíng)銷策劃部 財(cái)務(wù)部 %，每超過(guò)0. 2個(gè)百分點(diǎn)，扣20 ％營(yíng)銷信息的準(zhǔn)確及時(shí)性 及時(shí)準(zhǔn)確的匯總銷售信息，主要是銷售報(bào)表和單套銷售價(jià)格表 營(yíng)銷策劃部 營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理 定性指標(biāo)營(yíng)銷策劃質(zhì)量 項(xiàng)目策劃、營(yíng)銷策劃報(bào)告的質(zhì)量 營(yíng)銷策劃部 產(chǎn)品研究部營(yíng)銷進(jìn)度延誤率 （實(shí)際進(jìn)度－計(jì)劃進(jìn)度）/計(jì)劃進(jìn)度10 0％ 營(yíng)銷策劃部 計(jì)劃管理組項(xiàng)目工程目標(biāo)成本達(dá)成率 以項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)為階段的項(xiàng)目實(shí)際成本/此階段項(xiàng)目的預(yù)算成本10 0％ 項(xiàng)目部 成本管理組工程施工質(zhì)量檢查得分 工程技術(shù)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查次數(shù)的平均分 項(xiàng)目部 工程技術(shù)部安全事故 項(xiàng)目部 項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)出現(xiàn)一次一般安全事故，扣此項(xiàng)分?jǐn)?shù)的20％，出現(xiàn)重大安全事故，本項(xiàng)不計(jì)分項(xiàng)目階段計(jì)劃完成率 完成的實(shí)際工作/按計(jì)劃應(yīng)該完成的工作 項(xiàng)目部 計(jì)劃管理組整體項(xiàng)目協(xié)調(diào)程度 各專業(yè)的協(xié)調(diào)配合能力，特別是整體進(jìn)度的協(xié)調(diào) 項(xiàng)目部 總經(jīng)理驗(yàn)收一次合格率 總驗(yàn)收的一次合格項(xiàng)/總驗(yàn)收項(xiàng) 項(xiàng)目部 工程技術(shù)部 出現(xiàn)一次驗(yàn)收不合格扣10％項(xiàng)目督導(dǎo)（對(duì)項(xiàng)目、監(jiān)理、承包商的檢查） 每月組織檢查次數(shù)并提供完整報(bào)告 工程技術(shù)部 工程技術(shù)部 每月不少于2次工程供方評(píng)估體系的建立 對(duì)各類工程供方建立評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，建立供方信息庫(kù) 工程技術(shù)部 工程主管領(lǐng)導(dǎo) 定性指標(biāo)工程報(bào)批報(bào)建的及時(shí)性 （實(shí)際進(jìn)度－計(jì)劃進(jìn)度）/計(jì)劃進(jìn)度10 0％ 工程技術(shù)部 計(jì)劃管理組工程采購(gòu)及時(shí)率（包括招標(biāo)、議標(biāo)等） （實(shí)際進(jìn)度－計(jì)劃進(jìn)度）/計(jì)劃進(jìn)度10 0％ 工程技術(shù)部 計(jì)劃管理組工程管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 建立工程管理標(biāo)準(zhǔn)體系 工程技術(shù)部 計(jì)劃管理組 定性指標(biāo)對(duì)設(shè)計(jì)管理的配合程度 工程對(duì)設(shè)計(jì)的支持程度 工程技術(shù)部 產(chǎn)品研究部 定性指標(biāo)設(shè)計(jì)成本達(dá)成率 預(yù)算成本/限額設(shè)計(jì)成本10 0％ 產(chǎn)品研究部 成本管理組 不能超過(guò)105 ％，每超過(guò)2％扣20 ％設(shè)計(jì)變更成本增加率 因圖紙不完善引起的成本增加/預(yù)算成本10 0％ 產(chǎn)品研究部 成本管理組 不能超過(guò)2％，每增加1％扣2 0％產(chǎn)品的設(shè)計(jì)創(chuàng)新性 設(shè)計(jì)創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)品品牌價(jià)值的提升作用 產(chǎn)品研究部 營(yíng)銷策劃部 每個(gè)項(xiàng)目要求2個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)，少一個(gè)扣20 ％產(chǎn)品設(shè)計(jì)的顧客投訴次數(shù) 顧客因?qū)υO(shè)計(jì)不滿意提出的投訴次數(shù)，一項(xiàng)問(wèn)題算一次 產(chǎn)品研究部 客戶服務(wù)部 不超過(guò)3次，每超過(guò)1項(xiàng)扣1 0％項(xiàng)目配合滿意度 設(shè)計(jì)對(duì)項(xiàng)目的支持和配合程度 產(chǎn)品研究部 項(xiàng)目部 定性指標(biāo)設(shè)計(jì)計(jì)劃完成率 （實(shí)際進(jìn)度－計(jì)劃進(jìn)度）/計(jì)劃進(jìn)度10 0％ 產(chǎn)品研究部 計(jì)劃管理組示意 27 在此基礎(chǔ)上，形成了部門(mén)經(jīng)理及以上管理人員的績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū) 權(quán)重銷售收入指標(biāo)
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