【文章內(nèi)容簡介】 《關(guān)于做好 2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目申 報工作的 通知》（國農(nóng)辦〔 2022〕 46 號）； 9.《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第 84號）； 4 10.《 ****縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要草案》； 11.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 行業(yè)標準、規(guī)范等相關(guān) 資料。 二 、合作社基本情況 （一）合作社概況 ****縣 ****養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于 2022 年 1 月，統(tǒng)一社會信用代碼： ****， 成員出資總額 100 萬元（均為貨幣），法定代表人 :****，住所為 ****縣 ****鄉(xiāng) ****村，經(jīng)營范圍：牛、羊、家禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買 、農(nóng)產(chǎn)品銷售、貯藏以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息服務(wù)等。 合作社肉牛養(yǎng)殖 基地 位于 ****縣 ****鄉(xiāng) ****村，占地面積 20畝，牛舍 4 棟 2065 ㎡ ，草棚 680 ㎡ ， 精料庫房 280 ㎡ ，消毒室、獸醫(yī)室、辦公室、宿舍等配套設(shè)施 210 ㎡ ，擁有割草機 1 臺，翻曬機 1 臺，四輪拖拉機 2 臺，粉碎機 1 臺，攪拌機 1 臺，鍘草機 1 臺。現(xiàn)存欄肉牛 300 頭（均為架子牛），主要為當(dāng)?shù)仃笈：忘S牛。 合作社現(xiàn)有社員 50 名，均為農(nóng)民，主要為 ****縣 ****鄉(xiāng) ****等村村民 ，成員出資總額 100 萬元（均為農(nóng)民成員出資） 。 合作社現(xiàn)有員工 12 人， 其中初級職稱技術(shù)人員 2 名，熟練養(yǎng)殖工人 7 人，擁有較為豐富的肉牛養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗。 另外還長期聘 用畜牧獸醫(yī)師 2 名 ， 為合作社 發(fā)展 提供技術(shù)支撐。 5 合作社在設(shè)立章程中明確規(guī)定收益分配機制為：按成員與本社的交易額比例返還盈余，返還總額為可分配盈余的百分之六十五，并將返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到成員的份額，按比例分配給本社社員。 合作社自建立以來，采用 “合作社（基地） +農(nóng)戶 ”與 “無償提供技術(shù)支持 ”、 “讓利收購 ”、 “土地流轉(zhuǎn) ”等方式結(jié)合，與 周邊 ****鄉(xiāng)生地、中莊、毛合灣、上陽山、下陽山村等村農(nóng)戶建立了較為穩(wěn)定的利益聯(lián)接機制，帶動了周邊 100 多戶農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)、飼草料種植業(yè)，帶動農(nóng)民人均年增收達 1200 元以上，為推動養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化、標準化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進農(nóng)戶穩(wěn)定增收，拓寬就業(yè)渠道，推進 “草畜聯(lián)動 ”模式循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提高 “菜籃子 ”產(chǎn)品市場安全供給保障水平做出了積極貢獻。 ****縣 ****養(yǎng)殖專業(yè)合作社法定代表人 ****，男，漢族，現(xiàn)年50 歲。本人無破產(chǎn)、銀行欠資及其他損壞社會形象和誠信問題 和記錄。 合作社根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》有關(guān)規(guī)定及生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，建立健全了社員大會、理事會、監(jiān)事會、市場銷售部、技術(shù)服務(wù)部、農(nóng)資供應(yīng)部、綜合管理部、財務(wù)部等組織管理機構(gòu)。 6 合作社現(xiàn)有辦公用房 120 ㎡，配備有現(xiàn)代化的辦公設(shè)備及設(shè)施，辦公條件良好。 合作社依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理制度和《 農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度 （試行）》等有關(guān)要求，建立健全了社員（代表）大會、議事規(guī)則、社員管理聯(lián)系、生產(chǎn)銷售、資產(chǎn)財務(wù)管理、社員盈余分配、項目投資管理、檔案管 理及社務(wù)公開等規(guī)章制度，從而使專業(yè)合作社各項工作走向了制度化、規(guī)范化、標準化。 （二）運營狀況 合作社 自成立以來，主要從事肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。 并負責(zé)組織成員發(fā)展肉牛養(yǎng)殖和飼草料種植，為成員統(tǒng)一提供生產(chǎn)所需的投入品，開展與肉牛養(yǎng)殖和飼草料種植有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢服務(wù)，統(tǒng)一組織銷售肉牛和飼草料等服務(wù)。目前合作社已建成 占地面積 20 畝肉牛養(yǎng)殖基地 1 處，現(xiàn)存欄肉牛 300 頭（均為架子牛），主要為當(dāng)?shù)仃笈：忘S牛 。 2022 年 合作社平均存欄 肉牛 300 頭，種植飼草料 600 畝，年出欄銷售肉牛 240 頭，實 現(xiàn)經(jīng)營收入 166 萬元，凈利潤 24 萬元。 2022 年末合作社擁有資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元；負債 萬元，所有者權(quán)益 7 萬元。全年實現(xiàn)經(jīng)營收入 萬元， 本年 盈余 萬元 ，可分配盈余 萬元，向 成員返還盈余 萬元 （ 人均 萬 元 ） ，年末未分配盈余 萬元 。 三 、 項目立項背景 （一）必要性分析 據(jù)統(tǒng)計 2022年，全縣草食 畜存欄 （只），其中存欄牛 萬頭，羊 ，年出欄牛 ，羊 21萬只。而肉牛品種仍以當(dāng)?shù)攸S牛、牦牛為主，個體產(chǎn)肉量僅 110公斤，肉牛良種覆蓋率低，個體貢獻率不高，效益低下，阻礙了畜牧業(yè)經(jīng)濟增長。西門塔爾等優(yōu)勢肉牛品種數(shù)量少，產(chǎn)肉率不高，飼養(yǎng)難度大，肉牛的養(yǎng)殖發(fā)展緩慢，沒有形成規(guī)模。 通過肉牛養(yǎng)殖，走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路，有效帶動周邊群眾向市場化、商品化發(fā)展，大力調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步形成規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)格局，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)種牛，增加商品率，提高出欄率是增加貧困群眾增加收入的 重要舉措，將對周邊群眾的脫貧致富，畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起著積極的推動作用。 ，增強畜牧 業(yè) 科技含量 ，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式 的重要手段 除養(yǎng)殖場和少數(shù)養(yǎng)殖大戶外，大部分養(yǎng)殖戶以天然草場放牧為主，生產(chǎn)明顯受到自然條件和牧草長勢等因素的影響，肉牛作為反 8 芻家畜，具有特殊的消化功能，充分利用青干草、粗飼料和農(nóng)副產(chǎn)品為主要飼料。因此，合作社自 2022年開始，每年租賃 600畝土地，種植優(yōu)良燕麥，生產(chǎn)燕麥青干草、燕麥籽及秸桿，飼草飼料能自給自足，飼喂效果好，降低養(yǎng)殖成本，提高生產(chǎn)效益，促進畜牧業(yè)由傳統(tǒng)草場放牧方式向 舍飼圈養(yǎng)等現(xiàn)代高效養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變。種優(yōu)質(zhì)草、養(yǎng)優(yōu)良畜的生態(tài)養(yǎng)殖模式已經(jīng)形成，轉(zhuǎn)變了生產(chǎn)方式，增強了畜牧養(yǎng)殖業(yè)的科技含量。 脫貧致富 的需要 ****縣是國務(wù)院確定的扶貧開發(fā)工作重點縣，合作社地處農(nóng)牧交錯地帶，冰雹、霜凍等自然災(zāi)害頻繁，嚴重制約著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，合作社所處的 ****鄉(xiāng)貧困人口多，農(nóng)民增收脫貧致富的任務(wù)依然繁重而緊迫。必須發(fā)揮合作社的輻射帶動作用，依托當(dāng)?shù)靥烊徊輬龊惋暡萘戏N植面積大、群眾對于種草養(yǎng)畜的經(jīng)驗較為豐富、積極性高的優(yōu)勢，發(fā)展特色養(yǎng)殖，加快群眾脫貧致富奔小康的步伐。 自身發(fā)展的迫切需要 ****縣 ****養(yǎng)殖專業(yè)合作社自建立以來 ,一直從事良種肉牛育肥經(jīng)營，不斷引進良種、繁育、推廣等工作，積級開展種草養(yǎng)畜工作。但由于牛舍等養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施、燕麥種植、加工生產(chǎn)的機械化程度不高，合作社至今仍然存在養(yǎng)殖規(guī)模小、促進成員增收及帶動農(nóng)民增收能力弱等難題。目前合作社年繁育肉牛能力僅 300頭，年燕麥青干草用量在 486噸左右，燕麥青貯處理能力很弱，飼養(yǎng)成本高，效益低下，遠不能適應(yīng)新形勢下養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展需要，嚴重影響合作社肉牛生 9 產(chǎn)效益和規(guī)模化發(fā)展，限制了合作社的競爭力和在地方養(yǎng)殖業(yè)中的示范帶動作用 。本項目通過建設(shè)標準化牛舍、購進西門塔爾基礎(chǔ)母牛、購置 安裝 監(jiān)控設(shè)備，增加流動資金，完善肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和條件，推廣應(yīng)用先進生產(chǎn)技術(shù)和工藝，從而推動合作社擴大肉牛生產(chǎn)規(guī)模和能力，促進成員增收及帶動農(nóng)民增收，示范帶動周邊地區(qū)肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。 （二）優(yōu)勢分析 ****縣 ****養(yǎng)殖專業(yè)合作社 300 頭肉牛養(yǎng)殖基地擴建項目符合青海省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件《青海省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于申報 2022年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目有關(guān)事項原通知》（青農(nóng)發(fā)辦 [2022]34 號）確定的扶持特色項目的指示精神 和 ****縣委、縣政府確定的 “圍繞城市、服務(wù)西寧 ”，逐步把 ****縣建成西寧市重要的綠色食品生產(chǎn)、加工基地發(fā)展規(guī)劃。加之近年來， ****縣狠抓農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化畜產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)水平，有力地促進農(nóng)民增收。為使全縣農(nóng)牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，縣委、縣政府用財政資金成立了農(nóng)牧業(yè)貸款擔(dān)?；?，為廣大規(guī)模種養(yǎng)戶（場）提供貸款擔(dān)保，解決了農(nóng)牧業(yè)發(fā)展融資難問題。同時開辟了 “綠色通道 ”，實行減免稅政策，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信貸資金、品種培育、技術(shù)引進等方面加大扶持力度，為全縣畜牧業(yè)可 持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。 10 ，能滿足項目需要 項目場址所在地 10公里半徑范圍內(nèi)有 ****鄉(xiāng) ****村等 15個村，水土光熱條件較好，飼草料種植面積大，群眾有發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)的傳統(tǒng)習(xí)慣，是 ****縣農(nóng)區(qū)養(yǎng)牛業(yè)的重要區(qū)域。 2022 年末擁有總?cè)丝?3100戶 14020 人，耕地面積 46300 畝，年末存欄牛 4620 頭（主要為當(dāng)?shù)攸S牛及少量西門塔爾牛、黑白花牛），全年種植燕麥 26000 畝，青飼料產(chǎn)量達 2103 萬噸，飼草資源較為豐富，為該地區(qū)開展肉牛養(yǎng)殖提供了保障條件，也為本項目了提供充足的飼料來源。 項目實施嚴格遵循農(nóng)業(yè)部出臺的《標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)規(guī)范》、青海省農(nóng)牧廳、青海省地方標準局聯(lián)合制定的《牛羊飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)范》。隨著合作社養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草養(yǎng)畜技術(shù)已日臻成熟和完善，并得到廣泛推廣，項目建設(shè)不存在技術(shù)難點，為項目實施奠定了良好的基礎(chǔ)。 ，運銷渠道暢通 建設(shè)項目的資源條件好，技術(shù)有保證，產(chǎn)品有市場，政策環(huán)境好，群眾對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)要求迫切，為項目建設(shè)和發(fā)展提供了有利條件。 項目 擬建 場區(qū)符合《動物防疫條件審查辦法》（農(nóng)業(yè)部令 2022年第 7 號）有關(guān)動物飼養(yǎng)場、養(yǎng)殖小區(qū)選址條件相關(guān)要求，擬建地點及周邊環(huán)境狀況良好，不在水保護區(qū)、旅游區(qū)、自然保護區(qū)、環(huán)境污染嚴重區(qū)、畜禽疫病常發(fā)區(qū)和山谷洼地等洪澇威脅地段，場區(qū) 11 及周邊地區(qū)具有較多適于種植飼草料的耕地，周邊地區(qū)草食牲畜養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好，群眾對于發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高，適應(yīng)肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的需要，為后續(xù)發(fā)展留有余地。 （三）市場分析 （ 1）牛肉產(chǎn)品供需現(xiàn)狀 有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球牛肉產(chǎn)量達 6750 萬噸，同比將增加 %；全球牛肉貿(mào)易量達 720 萬噸，同比將增加 %。伴隨著市場的不 斷恢復(fù)，尤其是亞洲市場對牛羊肉需求的不斷增加，牛肉價格繼續(xù)上升。 受資源不足的影響， 2022 年我國牛肉產(chǎn)量為 613 萬噸，產(chǎn)量均略有下降；但牛肉交易量為 459 萬噸，比上年增長 ％；牛肉交易額為 805 億元，增長 ％；人均占有牛肉為 公斤，比上年略有減少，遠低于世界平均 公斤的水平，但市場價格依然堅挺。伴隨著整個國民經(jīng)濟的持續(xù)強勁增長和居民消費水平的不斷提高，牛肉消費需求會繼續(xù)增加。逐步走強的國內(nèi)需求和出口需求將使牛肉價格穩(wěn)中有升。 （ 2）牛肉產(chǎn)品需求預(yù)測 項目主要產(chǎn)品牛肉的主銷市場為西寧市， 2022 年末全市總?cè)丝跒? 萬人，以人均年消費牛肉 5 公斤計算，年需求總量在 1102萬公斤以上。隨著西部大開的深入推進，西寧市已成為青藏高原區(qū)域性中心城市，人口快速增加，加之旅游業(yè)發(fā)展帶動的流動人口大 12 幅增長和餐飲業(yè)發(fā)展，以及城鄉(xiāng)居民消費水平的大幅提高，牛肉市場需求日益增長，供需矛盾日益突出，給項目產(chǎn)品銷售創(chuàng)造了良好的市場前景。 從以上分析可以看出：青海省內(nèi)牛肉消費市場需求仍有較大的增長空間，因此本項目實施后生產(chǎn)的牛肉在青海省內(nèi)銷售有充足的市場，近幾年內(nèi)不需考慮外銷市場的問題。 （ 1）風(fēng)險因 素 肉牛養(yǎng)殖的風(fēng)險主要來自于四個方面。一是肉牛的來源。肉牛的來源影響肉牛機體健康狀況和肥育效果，也是決定養(yǎng)殖成功與否的關(guān)鍵因素，引進健康狀況較差的肉牛飼養(yǎng)不僅會降低生產(chǎn)性能，也會增加疫病傳播的危險。二是飼養(yǎng)技術(shù)。降低飼養(yǎng)成本，提高肥育質(zhì)量是提高肉牛養(yǎng)殖利潤的重要方面，如果在缺乏飼養(yǎng)技術(shù)的條件下盲目投資，會增加肉牛養(yǎng)殖風(fēng)險。三是疫病防治。疫病發(fā)生不但會降低生產(chǎn)性能，而且會增加養(yǎng)殖成本，因此控制動物疫病發(fā)生是保證養(yǎng)殖成功的前提。四是肉牛的銷售渠道和銷售價格，選擇好的銷售渠道，提高銷售價格能增加養(yǎng)殖利潤。 （ 2） 風(fēng)險防范 ① 進一步密切合作社與養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制，保證肉牛育肥原料供應(yīng)。 ② 加強合作社員工和農(nóng)戶規(guī)?；犸曫B(yǎng)殖技能培訓(xùn)，及時向周邊農(nóng)民提供政策、技術(shù)、市場信息服務(wù)，帶動引導(dǎo)農(nóng)民按市場需求 13 組織生產(chǎn)，降低自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險，維護本地?zé)o公害肉牛養(yǎng)殖特色品牌優(yōu)勢。 ③ 擴大肉牛生態(tài)養(yǎng)殖、無污染、有機牛肉的宣傳力度，鞏固現(xiàn)有市場，進一步開拓新的銷售市場。 ④ 深挖企業(yè)內(nèi)部潛力，為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的原料支持，進一步延伸產(chǎn)品加工鏈條，提高產(chǎn)品附加值；加強管