【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （ 4） 因存放不當(dāng)、遺忘積壓并過(guò)期的商品； （ 5） 售出后因顧客拆裝、試用、品嘗后導(dǎo)致影響再次銷售的商品（非質(zhì)量問(wèn)題）； （ 6） 因理貨員售貨時(shí)未將商品性能、操作等正確方法介紹清楚、造成用戶盲目使用而出現(xiàn)損壞的商品； （ 7） 鼠咬、霉變等商品； （ 8） 特價(jià)商品、單價(jià)商品不滿一個(gè)銷售單位的商品； 填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)單》時(shí)，應(yīng)分清商品的所屬供應(yīng)商，不要將分屬不同供應(yīng)商的商品填寫(xiě)在一張退貨單上； 《退貨單》打印后要對(duì)所退商品進(jìn)行核實(shí)，避免多輸、少輸、漏輸、重輸商品，一定要核對(duì)實(shí)物； 退貨商品上 必須保證整潔，不得張貼店內(nèi)碼及價(jià)格標(biāo)簽以及軟硬磁，且不能影響商品的二次銷售，違者給予 100 元的現(xiàn)金處罰； 退貨時(shí)不得超出《退貨申請(qǐng)單》中填寫(xiě)內(nèi)容范圍，與《退貨申請(qǐng)單》中填寫(xiě)內(nèi)容百分百保持一致，違者除將所超出范圍商品全額買單外，另處罰現(xiàn)金 100 元； 配送中心暫存供應(yīng)商退貨商品的規(guī)定： （ 1） 業(yè)務(wù)通知退貨或門(mén)店正常條件退貨商品須提前通知供應(yīng)商，從通知供應(yīng)商退貨日起五日內(nèi)（包括第五日），供應(yīng)商必須將退貨商品拉走，逾期者將按退貨商品總額的 2%扣除庫(kù)存保管費(fèi)用，超過(guò)一個(gè)月者，配送中心自行處理； （ 2） 門(mén)店外采商品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)退回 配送中心后，外采采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行商品的退貨處理，如在商品退到配送中心后 15 日內(nèi)還未進(jìn)行處理，配送中心將退貨單與商品一并交予公司，由公司處理。 注：《退貨申請(qǐng)單》樣表 退貨申請(qǐng)單 門(mén)店： 區(qū)域： 日期： 序號(hào) 商品條碼 商品名稱 規(guī)格 進(jìn)價(jià) 售價(jià) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格 陳列方式 庫(kù)存數(shù)量 供應(yīng)商 代碼 周銷 量 滯銷原因 處理意見(jiàn) 理貨： 主管： 店長(zhǎng)： 營(yíng)運(yùn)： 采購(gòu)： 第 14 頁(yè) 共 41 頁(yè) 河南麥佳商超事業(yè)部 文 件 名 發(fā)文部門(mén) 營(yíng)運(yùn)部 簽發(fā)日期 202281 商品訂貨流程 發(fā)文編號(hào) Mjsc 字 — 04 適用范圍 采購(gòu)部、信息部、配送中心、 門(mén)店、營(yíng)運(yùn)部 一、外采、生鮮商品訂貨流程： 二、內(nèi)采商 品訂貨流程： 區(qū)域員工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，根據(jù)商品銷售情況手工訂貨（庫(kù)存、陳列量） 主管根據(jù)電腦進(jìn)銷存進(jìn)行審核 店長(zhǎng)審核簽名 電腦員錄入訂單 總部或門(mén)店信息部接收匯總、打印訂單 外采整理訂單根據(jù)訂貨數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)商品 區(qū)域員工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，根據(jù)商品銷售情況手工訂貨（庫(kù)存、陳列量） 主管根據(jù)電腦進(jìn)銷存進(jìn)行審核 店長(zhǎng)審核簽名 電腦員錄入訂單，打印訂貨單 訂貨單在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上或電話通知相應(yīng)供應(yīng)商 供應(yīng)商在訂貨單有效期限內(nèi)送貨 第 15 頁(yè) 共 41 頁(yè) 三、流程說(shuō)明： 缺貨原因：訂貨量不足、送貨不及時(shí)、實(shí)盤(pán)不準(zhǔn)確、未料銷量增加、供應(yīng)商不及時(shí)。注意事項(xiàng)：緊盯缺貨、嚴(yán)防死守、降低損失、一旦缺貨、及時(shí)訂貨。 訂貨時(shí)一定注意商品訂貨周期的銷售數(shù)量，確保一段訂貨周期內(nèi)的貨源保障； 在錄入電腦時(shí)，電腦訂貨系統(tǒng)中也有提示，周銷量和實(shí)時(shí)庫(kù)存都能一目了然！ 四、訂貨公式： 周期銷售量（根據(jù)訂貨時(shí)間） +最大陳列數(shù)量 — 安全庫(kù)存量 但如果出現(xiàn)如下情況，訂貨就要使用預(yù)算：促銷、 DM 商品訂貨 ；重大節(jié)假日；明顯季節(jié)更換交替。 預(yù)算是控制庫(kù)存的關(guān)健，預(yù)算時(shí)要考慮如下因素：正常銷量；價(jià)格下降幅度；客流量等。 第 16 頁(yè) 共 41 頁(yè) 河南麥佳商超事業(yè)部 文 件 名 發(fā)文部門(mén) 營(yíng)運(yùn)部 簽發(fā)日期 202281 商品報(bào)損流程 發(fā)文編號(hào) Mjsc 字 — 05 適用范圍 采購(gòu)部、信息部、配送中心、 門(mén)店、營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部 一、報(bào)損流程： 部門(mén)員工 (理貨員 \索賠員 )確認(rèn)商品是否 必須報(bào)損 部門(mén)員工清點(diǎn)報(bào)損商品 員工填寫(xiě)《商品報(bào)損單》 交部門(mén)主管、店長(zhǎng)確認(rèn)簽字 每月報(bào)損在規(guī)定日期進(jìn)行，所有商品報(bào)損必須有營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)審批 到收銀臺(tái)買單或工資中扣除 人為損壞 非人為損壞，送到收貨部索賠區(qū)，通知以下三個(gè)部門(mén)人員對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行檢查監(jiān)督 驗(yàn)貨人員：對(duì)送來(lái)的報(bào)損商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，質(zhì)量檢查，可以報(bào)損的通過(guò)，不符合報(bào)損條件的退回賣場(chǎng) 防損部人員：對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，質(zhì)量復(fù)核檢查，符合報(bào)損條件的簽字通過(guò)，不符合報(bào)損條件的退回收貨部重新確定 監(jiān)察（財(cái)務(wù)）人員：對(duì)報(bào) 損商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量核準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并簽名確認(rèn) 電腦員錄入系統(tǒng)制作電腦報(bào)損單 店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、監(jiān)察部、財(cái)務(wù)審核簽字，打印一式三聯(lián)報(bào)損出庫(kù)單 銷毀商品 清潔衛(wèi)生 《報(bào)損單》白單交于財(cái)務(wù)部，黃單交于監(jiān)察部，紅聯(lián)交于報(bào)損門(mén)店 《報(bào)損單》上制單員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、店負(fù)責(zé)人、防損員、監(jiān)察人員、營(yíng)運(yùn)部簽名確認(rèn) 第 17 頁(yè) 共 41 頁(yè) 二、報(bào)損比例 門(mén)店（根據(jù)銷售額） 報(bào)損金額 (當(dāng)月 ) 月銷售低于 100 萬(wàn) 100 元 月銷售低于 200 萬(wàn) 200 元 月銷售 200 萬(wàn)以上 300 元 三、報(bào)損說(shuō)明 商品報(bào)損是指商品既不可繼續(xù)銷售也不可退換時(shí)的處理方法； 因自然災(zāi)害或人力不可控原因引起的損失如生銹質(zhì)變 ,因雨季引發(fā)的霉變、蟲(chóng)蛀、鼠咬等不能退換的商品，可以報(bào)損； 原則上配送中心不可報(bào)損，商品報(bào)損由各個(gè)分店各自完成，但由于極少部分會(huì)在運(yùn)輸途中損壞或者鼠咬、貓偷吃且經(jīng)確認(rèn)不能退貨的商品方可進(jìn)行報(bào)損，報(bào)損定額超過(guò)部分員工分 攤。分店定額報(bào)損，超過(guò)部分員工進(jìn)行分?jǐn)偅? 人為造成的商品損壞必須由當(dāng)事人負(fù)責(zé)買單； 顧客退換貨導(dǎo)致商品無(wú)法再次銷售 ,屬于質(zhì)量問(wèn)題的第一時(shí)間業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商協(xié)商給予及時(shí)處理 ,公司盡可能減少此方面的損失 .如果確實(shí)屬于顧客人為原因損壞商品 ,但態(tài)度惡劣 ,不給予退換貨在賣場(chǎng)大吵大鬧 ,嚴(yán)重影響正常營(yíng)業(yè)秩序者予以退換貨 ,但必須出具所退換貨商品的電腦小票 .如確認(rèn)屬于賣場(chǎng)銷售該商品 ,但顧客未提供購(gòu)物小票 ,特殊情況 (有相應(yīng)證明在本公司購(gòu)買 )由服務(wù)臺(tái)開(kāi)具相應(yīng)證明 ,按報(bào)損流程進(jìn)行報(bào)損 (部門(mén)報(bào)損費(fèi)用不包含此類商品報(bào)損 )； 賣場(chǎng)商品明 顯發(fā)現(xiàn)被盜，如飲料被偷喝剩下空罐，牙膏被偷走剩下空盒等此類情況，這部分有防損（ 30%）與賣場(chǎng)（ 70%）共同承擔(dān)，不予報(bào)損； 報(bào)損原則上只限于購(gòu)銷商品（現(xiàn)金采購(gòu)商品），代銷商品需要報(bào)損的有業(yè)務(wù)部通知供應(yīng)商做換貨處理，并將通知情況予以記錄，供應(yīng)商接通知不來(lái)處理的，制作退貨《出庫(kù)單》，從貨款中扣除，并做好供應(yīng)商的說(shuō)服工作。如在協(xié)議中簽定相應(yīng)損耗費(fèi)用的，則可以報(bào)損； 鼠咬商品，不影響質(zhì)量的，要報(bào)損清出賣場(chǎng)后，包裝拆開(kāi)將可散賣的沒(méi)壞的商品重新入庫(kù)銷售，此類重新入庫(kù)的商品供應(yīng)商統(tǒng)一為麥佳 **店，進(jìn)價(jià)統(tǒng)一為零，并按以下情 況處理： ? 原賣場(chǎng)有此類商品散賣的，直接按賣場(chǎng)售價(jià)比較接近的同類散裝商品條碼入庫(kù)銷售。 ? 原賣場(chǎng)沒(méi)有此類商品銷售的，業(yè)務(wù)人員必須重新建檔，重新入庫(kù)，重新設(shè)立商品分類，并做以后此類商品的歸集。 四、罰責(zé) 未按審批程序報(bào)批、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)損的，財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)予以制止，并通知相關(guān)人員立即改正。拒絕更正的可對(duì)相關(guān)人員處以至少 50 元的現(xiàn)金處罰； 商品報(bào)損沒(méi)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查報(bào)損出庫(kù)的一經(jīng)查出相關(guān)經(jīng)手人作開(kāi)除處理； 利用職務(wù)之便相互串通，將正常商品作為報(bào)損商品出庫(kù)謀私利的，一經(jīng)查出作開(kāi)除處理。 第 18 頁(yè) 共 41 頁(yè) 河南麥佳商超事業(yè)部 文 件 名 發(fā)文部門(mén) 營(yíng)運(yùn)部 簽發(fā)日期 202281 生鮮商品調(diào)價(jià)、報(bào)損流程 發(fā)文編號(hào) Mjsc 字 — 06 適用范圍 采購(gòu)部、信息部、配送中心、 門(mén)店、營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù) 一、生鮮商品調(diào)價(jià)流程： 生鮮部門(mén)員工確認(rèn)商品是否必須變價(jià) 部門(mén)員工統(tǒng)計(jì)變價(jià)商品 員工填寫(xiě)《商品變價(jià)單》 每日生鮮變價(jià)及時(shí)進(jìn)行，所有商品變價(jià)必須有生鮮主管、店長(zhǎng)核準(zhǔn)審批 下傳前臺(tái)電子稱，員工根據(jù)變價(jià)價(jià)格及時(shí)處理 《變價(jià)單》上制單員 、部門(mén)負(fù)責(zé)人、店負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn) 交生鮮主管核實(shí)、制定變價(jià)價(jià)格并簽字確認(rèn) 電腦員錄入系統(tǒng)，按 b 類商品貨號(hào)進(jìn)行商品變價(jià) 第 19 頁(yè) 共 41 頁(yè) 二、報(bào)損流程： 三、報(bào)損說(shuō)明 商品報(bào)損是指商品既不可繼續(xù)銷售也不可退換時(shí)的處理方法； 人為造成的商品損壞必須由當(dāng)事人負(fù)責(zé)買單； 生鮮商品遵循能變價(jià)處理不報(bào)損的原則，要求門(mén)店勤檢查、勤挑揀、及時(shí)變價(jià)處理、最大限度減少報(bào)損。 四、罰責(zé) 未按審批程序報(bào)批、報(bào)損的，財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)予以制止，并通知相關(guān)人員立即改正。拒絕更正的可對(duì)相關(guān)人員處以至少 50 元的現(xiàn)金處罰； 商品報(bào)損沒(méi)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查報(bào)損出庫(kù)的一經(jīng)查出相關(guān)經(jīng)手人作開(kāi)除處理； 利用職務(wù)之便相互串通，將正常商品作為報(bào)損、變價(jià)處理商品出 庫(kù)謀私利的，一經(jīng)查出作開(kāi)除處理。 生鮮部門(mén)員工確認(rèn)商品是否必須報(bào)損 部門(mén)員工清點(diǎn)報(bào)損商品 員工填寫(xiě)《商品報(bào)損單》 交部門(mén)主管、店長(zhǎng)確認(rèn)簽字 生鮮報(bào)損每日進(jìn)行，所有商品報(bào)損必須有生鮮部長(zhǎng)、店長(zhǎng)核準(zhǔn)審批 驗(yàn)貨人員：對(duì)送來(lái)的 報(bào)損商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，質(zhì)量檢查，可以報(bào)損的通過(guò)，不符合報(bào)損條件的退回賣場(chǎng) 防損部人員：對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，質(zhì)量復(fù)核檢查，符合報(bào)損條件的簽字通過(guò)，不符合報(bào)損條件的退回收貨部重新確定 監(jiān)察（財(cái)務(wù)）人員：對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量核準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并簽名確認(rèn) 電腦員錄入系統(tǒng)制作電腦報(bào)損單 每周一下午 17 點(diǎn)前統(tǒng)一由部門(mén)主管、店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、監(jiān)察部（財(cái)務(wù)）審核簽字 銷毀商品 清潔衛(wèi)生 《報(bào)損單》白單交于財(cái)務(wù)部，黃單交于監(jiān)察部，紅聯(lián)交于報(bào)損門(mén)店 《報(bào)損單》上制單員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、店負(fù)責(zé)人、防損員簽名確認(rèn) 生鮮報(bào)損單上單價(jià)一律以 a 類出庫(kù)，打印一式三聯(lián)報(bào)損出庫(kù)單 第 20 頁(yè) 共 41 頁(yè) 河南麥佳商超事業(yè)部 文 件 名 發(fā)文部門(mén) 營(yíng)運(yùn)部 簽發(fā)日期 202281 商品調(diào)撥流程 發(fā)文編號(hào) Mjsc 字 — 07 適用范圍 采購(gòu)部、信息部、配送中心、 門(mén)店、營(yíng)運(yùn)部 一、 門(mén)店正常商品調(diào)撥流程： 流程說(shuō)明： 商品調(diào)撥之前必須由雙方店長(zhǎng)電話聯(lián)系，調(diào)入門(mén)店書(shū)寫(xiě)《調(diào)撥申請(qǐng)單》，復(fù)印一式兩聯(lián)，簽名完整； 調(diào)出方出庫(kù)驗(yàn)貨時(shí)務(wù)必準(zhǔn)確、細(xì)心，影響銷售商品不可以調(diào)撥 ； 調(diào)撥單遺失后不可重復(fù)打印，必須出具相關(guān)證明； 調(diào)撥申請(qǐng)單樣表： 調(diào)入門(mén)店區(qū)域理貨員手工填寫(xiě)《商品調(diào)撥申請(qǐng)單》報(bào)與主管，一式兩聯(lián)經(jīng)部門(mén)主管或其授權(quán)人、店長(zhǎng)審核簽字確認(rèn)，調(diào)入門(mén)店店長(zhǎng)提前電話聯(lián) 系調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)人，確定調(diào)撥商品庫(kù)存 調(diào)入門(mén)店調(diào)撥人員持手工填寫(xiě)《商品調(diào)撥申請(qǐng)單》復(fù)印聯(lián)，審核簽名完整后到調(diào)出門(mén)店進(jìn)行商品調(diào)撥 調(diào)出門(mén)店店長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人在《商品調(diào)撥申請(qǐng)單》簽字，并安排本店人員30 分鐘內(nèi)依據(jù)《商品調(diào)撥申請(qǐng)單》的調(diào)撥信息進(jìn)行貨源調(diào)撥并簽字