【正文】 字，按照先進先出原則將商品放置存貨區(qū)域！ 驗貨員憑訂單（驗貨員簽字）和商品隨貨單到信息室進行單據(jù)打印 信息室打印一式三聯(lián)單據(jù)：白聯(lián)：上交財務室；黃聯(lián)：業(yè)務對賬；紅聯(lián)：配送中心保存； 信息員打印單據(jù)時， 注意：核實供應商隨貨單上進貨價格與電腦價格是否相符，低于電腦價格以隨貨單價格為主（整理此類商品單據(jù)并與當日工作結束后上交財務部），高于電腦價格以電腦價格為主并告知采購人員！不允許因價格問題而將該批商品不驗貨以免影響賣場缺貨！ 單據(jù)打印完，兩名驗貨員簽字，部門主管或經(jīng)理審核簽字 第 8 頁 共 41 頁 實物與訂單不相符 實物與訂單完全吻合 注意事項： 1）、驗貨人員在驗貨中保證為送貨人員提供優(yōu)質(zhì)高效服務，不得 對送貨人員斥責、辱罵、不理不睬、威脅、索賄等，如有以上情況或者類似以上情況者，至少給予 200 元現(xiàn)金處罰，情節(jié)嚴重者給予辭退并扣除當月工資及風險保證金； 2）、送貨人員送貨時必須出具訂貨單和商品隨貨單（供應商的出貨單，或者是一票通，上面必須有商品品名、數(shù)量、進貨價格），驗貨人員驗貨時必須在訂貨單上注明商品生產(chǎn)日期及保質(zhì)期限； 3）、新品進場第一次送貨，業(yè)務部根據(jù)供應商購買地堆、端架等情況下所需的陳列量，針對不同門店對供應商下量訂貨，以免造成門店對商品情況了解不足盲目收貨； 4）、采購部門應定期對訂單履行率較低 的供應商給予及時溝通及現(xiàn)金處罰； 5）、財務部接收到供應商隨貨單價格低于電腦價格信息時，第一時間將相關單據(jù)轉交與采購部，采購部兩個工作日內(nèi)對供應商做出如下處理： a、處罰現(xiàn)金至少 500 元； b、對電腦同類商品所有庫存進行補取差價； 6）、信息室人員不得以任何理由進行單據(jù)重新打印，違者給予每張單據(jù)至少 500 元的現(xiàn)金處罰并全部承擔相關單據(jù)引發(fā)的所有責任。 供應商憑訂貨單到配送中心或門店送貨，提供訂貨單、商品隨貨單 供應商將所供商品放至指定 驗貨區(qū)域， 驗貨員和區(qū)域理貨共同驗貨 ，注意條碼對應，以最小單位進行驗收； 驗貨人員依照商品訂單進行商品驗收，并注明商品生產(chǎn)日期與保質(zhì)期限 驗貨員按實際送貨數(shù)量進行驗收，多于訂貨數(shù)量者將多余商品拒收，不符合驗收標準商品不予驗收 驗貨完畢后，驗貨人員在訂單上簽字，按照先進先出原則將商品放置存貨區(qū)域或賣場 供應商憑訂單（兩名驗貨員簽字）和商品隨貨單到信息室進行單據(jù)打印 信息室打印一式三聯(lián)單據(jù)：白聯(lián)：上交財務室；黃聯(lián)：業(yè)務對賬；紅聯(lián)：配送中心保存； 信息員打印單據(jù)時，注意： 核實訂貨數(shù)量與實際數(shù)量是否相符，大于訂貨數(shù)量者返回驗貨區(qū)重新驗收； 核實供應商隨貨單上進貨價格與電腦價格是 否相符，低于電腦價格以隨貨單價格為主（整理此類商品單據(jù)并與當日工作結束后上交財務部），高于電腦價格以電腦價格為主并告知送貨人員到采購部進行洽談！不允許因價格問題而將該批商品拉走以免影響賣場缺貨！ 單據(jù)打印完，兩名驗貨員簽字，部門主管或經(jīng)理審核簽字 第 9 頁 共 41 頁 三、門店對配送中心驗收： 差異屬實 差異非屬實 注意事項： 1）、驗貨人員驗收后，區(qū)域理貨員必須再次進行驗收確認，驗貨員、理貨員驗收后，無異議都要簽名確認； 2）、配送中心所配送商品一律都要貨隨單行，無單據(jù)不得配送，配送車輛必須上鎖，鑰匙由門店與配送各保存一把，不得私自配鑰匙，一旦鑰匙丟失，必須換鎖且相關費用有丟失方承擔； 3）、配送中心的單據(jù)一律有配送中心放置在檔案袋內(nèi)，密封，有司機轉交與門店驗貨員； 4）、如有發(fā)現(xiàn)商品異常情況，門店須自行查找，查找無果后告知配送中心，配送中心安排專人到門店進行查找，如異常屬實，多與少則有配貨人員自行買單，如配送中心查找后屬于門店驗收不細致所造成，多與少則有門店自行買單； 5）、信息室人員不得以任何理由進行單據(jù)重新打印，違者給予每張單據(jù)至少 500 元的現(xiàn)金處罰并全部承擔相關單據(jù)引發(fā)的所有責任。 四、流程補充說明： 內(nèi)采驗貨流程補充說明： 1）、內(nèi)采送貨至配送中心或者是門店必須有兩人以上驗收并在單據(jù)上簽字確認； 2）、內(nèi)采送貨必須持隨貨單與訂貨單； 3)、收貨人員根據(jù)訂貨單對商品進行核對檢驗，主要內(nèi)容有：數(shù)量、質(zhì)量、商品條碼、日期、名稱、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)日期、保質(zhì) 期限等。驗貨時注意核對商品條形碼，以最小單位驗貨； 4）、在驗收過程中，對于不是原包裝箱的必須全部打開， 100%檢驗數(shù)量；對于是原裝箱的，要進行數(shù)量抽驗和質(zhì)量抽驗； 20 箱內(nèi)抽檢 30%， 20 箱以上 50 箱以下抽檢要達到 20%， 50 箱以上抽檢 10%，質(zhì)量抽檢：10 箱以內(nèi) 20%抽檢， 10 箱以上的 10%抽檢； 5）、驗收過程中，如果商品有贈品的，必須如實上報配送中心經(jīng)理或店長做配贈處理。否則按公司相關制度進行處理； 6）、商品驗收完畢后兩名收貨人員在訂貨單上簽字并將單據(jù)交予信息室電腦入庫，并監(jiān)督貨物到指定存放區(qū)域； 7）、商品必須當天錄入電腦，完成入庫手續(xù)，做好日清日結； 8）、如有 問題商品退貨時，應包裝完好，整箱退回； 門店驗貨員按照配送單據(jù)對配送中心配送商品進行驗收 對于驗收數(shù)量有異議者，門店第一時間通知配送中心，有配送中心對差異商品進行查找 配送中心現(xiàn)場解決差異商品 驗貨員、理貨員在配送單上簽字確認 區(qū)域理貨員對本區(qū)域配送商品進行復驗、記錄 每日將配送單據(jù)上交財務部，店長在配送上簽字 第 10 頁 共 41 頁 9）、卸車驗貨時，發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，商品不得接收： ◎ 商品殘損者； ◎ 商品變質(zhì)者； ◎ 商品包裝不全、嚴重污染無法銷售者； ◎ 離保質(zhì)期不足三分之一者。 10）、因配送時數(shù)量、價格等有問題的供應商單據(jù)，應在商品驗收時更改，并要求供應商送貨員在訂單上簽字。 外采驗貨流程補充說明： 1）、外采采購商品必須在商品信息完整的情形下方可驗收入庫，尤其無條碼不得驗收； 2）、收貨人員根據(jù)訂貨單對商品進行 核對檢驗，主要內(nèi)容有：數(shù)量、質(zhì)量、商品條碼、日期、名稱、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限等。驗貨時注意核對商品條形碼，以最小單位驗貨； 3）、在驗收過程中，對于不是原包裝箱的必須全部打開， 100%檢驗數(shù)量；對于是原裝箱的，要進行數(shù)量抽驗和質(zhì)量抽驗； 20 箱內(nèi)抽檢 30%， 20 箱以上 50 箱以下抽檢要達到 20%， 50 箱以上抽檢 10%，質(zhì)量抽檢：10 箱以內(nèi) 20%抽檢， 10 箱以上的 10%抽檢； 4）、驗收過程中，如果商品有贈品的，必須如實上報配送中心經(jīng)理或店長做配贈處理。否則按公司相關制度進行處理； 5）、對不符合驗收標 準的商品、拒絕入庫； 6）、卸車驗貨時，發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，商品不得接收： ◎ 商品殘損者； ◎ 商品變質(zhì)者； ◎ 商品包裝不全、嚴重污染無法銷售者； ◎ 離保質(zhì)期不足三分之一者。 配送中心驗貨流程補充說明： 1）、配送中心商品到達門店后，門店必須按照對待供應商一樣驗收配送商品； 2)、驗貨員發(fā)現(xiàn)有單無貨、多貨、錯貨現(xiàn)象，或者是門店在驗收發(fā)現(xiàn)錯貨現(xiàn)象時，與驗貨員共同查找，進行核實。確定錯貨后，應第一時間通知配送員和配送中心經(jīng)理，配送中心經(jīng)理與門店相約時間安排專人對異議商品進行復核； 3）、庫配商品禁止供 應商直接配送到門店，門店不得接收。否則，配送中心不予承認。 4）、門店跟蹤配送中心沖紅減少店內(nèi)庫存， 48 小時沒有處理。 72 小時未解決者，上報監(jiān)察部處理。 5）、問題商品返回時，應包裝完好，整箱退回。 第 11 頁 共 41 頁 河南麥佳商超事業(yè)部 文 件 名 發(fā)文部門 營運部 簽發(fā)日期 202281 商品退貨流程 發(fā)文編號 Mjsc 字 — 03 適用范圍 采購部、信息部、配送中心、 門店、營運部、財務 一、外采商品退貨流程： 可以調(diào)撥 不可以調(diào)撥 可退 不可退 注意事項： 《退貨申請單》發(fā)送營運總監(jiān)時一律使用電子表格，必須填寫完整，真實，簽名完善； 營運總監(jiān)審核時必須考慮商品的陳列位置和市場價格； 業(yè)務部門接收《 退貨申請單》時務必迅速及時，務必在接到《退貨申請單》 24 小時內(nèi)給出處理意見； 賣場內(nèi)所有商品（除生鮮）原則性都能退貨，但門店上報退貨商品時庫存數(shù)量 5 個以下者可以門店自行溝通自己解決； 每月規(guī)定日期前門店區(qū)域理貨員根據(jù)本區(qū)域商品填寫《退貨申請單》 門店理貨員統(tǒng)計本區(qū)域無法銷售非人為損壞商品，填寫《退貨申請單》 注明商品條碼、名稱、規(guī)格、退貨數(shù)量、售價、周銷量、陳列方式、退貨原因，區(qū)域理貨員、主管、店長簽名確認 電子版《退貨申請單》營運主管或經(jīng)理審核，簽字確認，查詢同商品各門店銷售情況 下發(fā)商品調(diào)撥通知 重新匯總《退貨申請單》確屬于退貨商品，營運經(jīng)理轉至采購總監(jiān) 采購總監(jiān)將待退貨商品明細按區(qū)域分發(fā)給各對口業(yè)務部門，業(yè)務部門 24 小時內(nèi)回復處理意見 采購總監(jiān)將退貨信息傳至營運部，營運部將退貨信息傳至配送中心與門店，確定退貨時間 采購部門與營運部對不能退貨商品進行協(xié)商，提出處理意見，并將相關意見回復給門店 門店接收 商品調(diào)撥通知后，營業(yè)期間三小時調(diào)撥結束 門店接收處理意見后，要求在限定時間內(nèi)給予處理 完畢 門店接收退貨信息后，打印一式三聯(lián)退貨單，部門主管、驗貨和門店店長審核簽字，白聯(lián)和黃聯(lián)隨貨至配送中心，紅聯(lián)門店保存；兩日內(nèi)按供應商信息分類， 包裝完好，封箱或整箱退至配送中心； 配送中心再次核對退貨單是否與實物相對，采購人員、驗貨員和區(qū)域主管在白聯(lián)和黃聯(lián)簽字，白聯(lián)上交財務，黃聯(lián)隨貨進行退貨 第 12 頁 共 41 頁 二、內(nèi)采商品退貨流程： 可貨 不退 注意事項： 店長確定商品為滯銷商品時，與供應商溝通必須提供相應的數(shù)字信息，不得出現(xiàn)未經(jīng)供應商同意擅自打印退貨單； 供應商同意后必須保證商品干凈整潔； 由于人為因素產(chǎn)生滯銷而導致欲退貨商品，店長必須認真分析相關因素：價格是否高于市場價、陳列位置是否偏僻、有無條碼或標價簽等等。 三、清場商品退貨流程： 供應商直接到門店退貨 退至配送中心 門店區(qū)域理貨員根據(jù)本區(qū)域商品銷售情況填寫《退貨申請單》注明商品條碼、名稱、規(guī)格、退貨數(shù)量、售價、競爭對手售價、陳列方式、退貨原因，區(qū)域理貨員簽名確認 區(qū)域主管對區(qū)域員工《退貨申請單》上商品進行電腦審核，注明商品進價與周銷量 店長審核《退貨申請單》確定退貨與否 店長對《退貨申請單》上退貨商品進行批示，限定退貨時間 退貨商品分管區(qū)域主管與供應商聯(lián)系約定時間，下架整理，在限定時間內(nèi)完成退貨 供應商到門店退貨，門店打印一式兩聯(lián)退貨單，區(qū)域主管、驗貨、供應商、店長簽字，紅聯(lián)為供應商留存、白聯(lián)上交財務 店長對《退貨申請單》上退貨商品進行批示，分析滯銷原因，采取措施 供應商提出撤柜申請，業(yè)務部下發(fā)清場退貨通知 門店按照所下通知對退貨商品進行庫存查詢，按庫存進行封箱或用原裝箱整理 門店打印一式兩聯(lián)退貨單，區(qū)域主管、驗貨、店長簽字 聯(lián)系供應商確定退貨時間 配送中心整理各個門店退貨商品，聯(lián)系供應商或與采購確定退貨時間 供應商清點商品，簽名確認 供應商或采購清點商品，簽名確認 紅聯(lián)為供應商留存、白聯(lián)財務留存 第 13 頁 共 41 頁 四、流程補充說明： 所有帶有保質(zhì)期的商品，均應在保質(zhì)期內(nèi)六分之一的時間前全部清退完畢； 門店以下商品不得退調(diào)并承擔全部責任： （ 1） 上架后破損 、配件短缺的商品； （ 2） 過期商品； （ 3） 人為損壞造成無法使用的商品；