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正文內(nèi)容

xx質(zhì)量手冊壓力容器閥門20xx(最新完整版)(編輯修改稿)

2024-11-18 09:57 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定對各質(zhì)控系統(tǒng)的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查,根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完 善、改進質(zhì)保體系的工作; 3) 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定; 4) 堅持原則,行使質(zhì)量否決權(quán),保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作; 5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核,協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審; 6) 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn); 7) 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標準,其中包括質(zhì)量記錄、報告,并通過質(zhì)量保證體系 貫徹實施; 8) 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 材料質(zhì)控責(zé)任人 ( 1) 對原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的采購質(zhì)量負責(zé),審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收; ( 2) 審查分包 /分供方的資質(zhì),組織對分包 /分供方的評價工作; ( 3) 監(jiān)督檢查材料的保管、標記移植和材料的發(fā)放,確保壓力容器用材的正確性; ( 4) 審核材料的代用手續(xù); ( 5) 有權(quán)對材料員、保管員的工作進行檢查,有權(quán)制止不合格的材料進入制造現(xiàn)場; 工藝 (設(shè)計 )質(zhì)控責(zé)任人 ( 1) 負責(zé)并組織圖樣的審查工作,有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序; ( 2) 組織編制并審核工藝文件,負責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理; ( 3) 負責(zé)組織審核工裝的設(shè)計、制造和驗收; ( 4) 負責(zé)對不合格品進行評估,并提出糾正措施; ( 5) 定期組織工藝紀律檢查,有權(quán)制止違反工藝紀律的操作和行為。 焊接質(zhì)控責(zé)任人 ( 1) 負責(zé)壓力容器焊工的培訓(xùn)、考試及焊工資格證的管理,負責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案; ( 2) 負責(zé)組織編制 WPS、 PQR,負責(zé) PQR 及其試件的管理; ( 3) 組織編制焊接工藝文件(卡)并對焊接工藝的實施進行監(jiān)督檢查; ( 4) 有 權(quán)制止無焊接工藝的施焊,有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀律的工作; ( 5) 負責(zé)產(chǎn)品焊接試件的管理控制; ( 6) 有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況 18 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號: GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號: A 更改碼: 0 第 6 頁 共 8 頁 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 ( 1) 負責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制; ( 2) 負責(zé)外協(xié)熱處理的質(zhì)量控制,提供或?qū)徍送鈪f(xié)熱處理的工藝; ( 3) 組織《熱 處理控制程序》的執(zhí)行并監(jiān)督檢查,對熱處理過程及熱處理曲線的正確性、完整性負責(zé); ( 4) 審核熱處理報告并確認。 無損檢測質(zhì)控責(zé)任人 (無該程序) 理化質(zhì)控責(zé)任人 ( 1) 負責(zé) 理化側(cè)檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質(zhì)量控制; ( 2) 負責(zé)理化檢驗的試驗委托、試樣加工、試驗方法和試驗過程的管理,確保理化試驗的原始記錄和報 告的正確性。 ( 3) 負 責(zé) 審 批理化檢驗報告。 壓力試驗責(zé)任人 ( 1) 負 責(zé) 閥門 產(chǎn)品壓力試驗準備、試驗過程和試驗報告的管理,確保 閥門 產(chǎn)品壓力試 驗的正確性 。 ( 2) 負 責(zé) 編制并審核閥門壓力試驗通用工藝規(guī)程和壓力試驗工序過程卡。 ( 3) 負 責(zé) 制定閥門壓力試驗安全操作規(guī)程。 ( 4) 負 責(zé) 組織產(chǎn)品壓力試驗前的中間驗收檢查并組織會簽。 ( 5) 負 責(zé) 規(guī)范壓力試驗場地、工裝、設(shè)備、儀表的有效性和安全性。 ( 6) 負 責(zé) 核簽發(fā)壓力試驗報告。 最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人 ( 1) 負 責(zé) 材料檢驗、制造過程檢驗和總體檢驗。 ( 2) 負 責(zé) 編制并審核檢驗工藝文件。 ( 3) 對 檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性 負責(zé)。 19 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號: GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號: A 更改碼: 0 第 7 頁 共 8 頁 ( 4) 有 權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作,有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn),有權(quán)制止無證焊工施焊。 ( 5) 有 權(quán) 對制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題做出判定和處理。 ( 6) 有 權(quán) 制止不合格的產(chǎn)品出廠。 ( 7) 負責(zé)與壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)及監(jiān)督檢驗單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 設(shè)備、計量質(zhì)控責(zé)任人 ( 1) 負責(zé)設(shè)備的購 置、管理、使用和維護保養(yǎng)工作。 ( 2) 對 設(shè)備的專管情況和完好情況負責(zé),對設(shè)備的驗收、安裝調(diào)試質(zhì)量負責(zé)。 ( 3) 負責(zé)建立設(shè)備檔案。 ( 4) 編 制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程,有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作,保證設(shè)備安全運行。 ( 5) 負責(zé)計量器具的訂購、驗收及送檢和計量器具的管理工作,保證計量器具的合格率并在有效期內(nèi)使用。 ( 6) 有 權(quán)拒絕不合格計量器具的使用 。 各部門的質(zhì)量職能 各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按《職責(zé)匯編》中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 5 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策 劃的時間間隔(一般每 12 個月內(nèi)進行一次)評價質(zhì)量管理體系, 以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要, 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,管理評審的記錄應(yīng)予保存。 評審輸入 管理評審的輸入,應(yīng)包括以下方面的信息: 1)質(zhì)量管理體系的運行情況(質(zhì)保工程師負責(zé)); 2)顧客反饋和服務(wù)的效果(售后服務(wù)部負責(zé)); 3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性(技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)); 4)糾正和預(yù)防措施的狀況(質(zhì)保工程師負責(zé)); 5)以往管理評審的跟蹤措施(質(zhì)保工程師負責(zé)); 6)改進的建議(質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負責(zé)人負責(zé)); 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施 20 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號: GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號: A 更改碼: 0 第 8 頁 共 8 頁 1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進; 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進; 3)資源的需求。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議,質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施,并進行跟蹤, 確保體系的持續(xù)改進。 管理評審活 動具體按《管理評審控制程序》執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 Q/ 職責(zé)匯編 Q/ 管理評審控制程序 21 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號: GF/QMA2020 第 2 章 質(zhì)量保證體系文件 版本號: A 更改碼: 0 第 1 頁 共 2 頁 1 質(zhì)量保證體系 我公司按照《管理辦法》、《許可條件》、 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保 證體系基本要求》的規(guī)定,并結(jié)合我公司閥門產(chǎn)品的實際情況,建立閥門制造質(zhì)量體系,編制《手冊》,形 成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進。運用系統(tǒng)控制的方法,確保質(zhì)量保證體系有效的運轉(zhuǎn),保證閥門產(chǎn) 品的安全質(zhì)量。 質(zhì)量保證體系過程中引用了規(guī)定某項活動如何進行的程序文件等。 在程序文件中明確了方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系;通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等方法 對閥門產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進行管理。 本公司閥門制造質(zhì)量體系中各級管理人員,嚴格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來開展閥門制造中的每 一項質(zhì) 量活動,確保閥門制造質(zhì)量體系的有效實施,使有關(guān)閥門產(chǎn)品制造的法規(guī)及相關(guān)標準得到貫徹實施,實現(xiàn)公 司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 對這些過程實施和控制系統(tǒng)進行監(jiān)視、測量和分析。 實施必要的措施,對過程和策劃的結(jié)果及對這些過程及控制系統(tǒng)進行持續(xù)改進。 2 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成 公司質(zhì)量保證體系文件包括:質(zhì)量保證手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指 導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等)、質(zhì)量記錄(表、卡)等。 第一層文件 質(zhì)量保證手冊(包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標) 質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件,是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng) 性文件。 第二層文件 程序文件及管理制度 程序文件是指為實施質(zhì)量保證體系各要素所涉及的各種活動所規(guī)定的途徑而形成的文件,它是質(zhì)量保 證手冊的支持性文件,是公司開展質(zhì)量保證工作的基礎(chǔ)性文件,質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表 述,各系統(tǒng)均有程序文件,使其有法可依,有章可循,確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。程序文 件和管理制度目錄見“附錄 1”。 第三層文件 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)(工藝)文件是指除了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量保證手冊、程序文件之外的所有其他文件。 分為管理性、技術(shù)性和行政性文件三類。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù),質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求 22 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號: GF/QMA2020 第 2 章 質(zhì)量保證體系文件 版本號: A 更改碼: 0 第 2 頁 共 2 頁 記錄應(yīng)標準化、文件化。質(zhì)量記錄的制定、 審批、修改按“質(zhì)量記錄控制程序”執(zhí)行。作業(yè)(工藝) 文件目錄見“附錄 2” 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件,是質(zhì)量保證手冊和程序 文件的一種補充。 質(zhì)量計劃一般包括的主要內(nèi)容是:應(yīng)達到的質(zhì)量目標,對該產(chǎn)品、項目采取措施的有關(guān)人員職責(zé)、 所采用特定的質(zhì)量控制程序,必要的試驗、檢驗、審核文件以及為達到質(zhì)量目標所采取的其他措施。 質(zhì)量計劃中產(chǎn)品質(zhì)量控制點(包括記錄審核點、見證點和停止點)應(yīng)合理設(shè)置,每個控制系統(tǒng) 分 別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點(停止點)、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。 3 相關(guān)文件 Q/ .03012020 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ .03022020 文件和資料控制程序 23 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號: GF/QMA2020 第 3 章 文件和記錄控制 版本號: A 更改碼: 0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對公司質(zhì)量體系所要求的文件及記錄進行控制,確保各有關(guān)場所使用的文件及資料為 有效版本。 2 范圍 適用于閥門制造質(zhì)量體系所要求的文件與資料及產(chǎn)品檢驗、試驗等有關(guān)記錄的控制。 3 總則 公司參照 TSG Z00042020 標準的要求,結(jié)合公司的實際情況,編制適宜的文件,以確保閥門制造質(zhì)量 體系有效運行。質(zhì)量體系文件包括: ( 1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標; ( 2)質(zhì)量手冊; ( 3)質(zhì)量體系中所要求形成文件的程序,為確保過程的有效策劃、運行和控制所必須的文件。 ( 4)質(zhì)量體系中所要求的記錄,以及為證實過程、產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性及滿足可追溯性要求所建立 的記錄。 文件可 采用任何形式或類型的媒體,可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體、照片、標準樣品或它 們的組合。 4 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是規(guī)定公司質(zhì)量體系的文件,其內(nèi)容包括: 質(zhì)量體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性; 引用形成文件的質(zhì)量體系程序,見程序文件及管理制度; 質(zhì)量體系過程之間的相互作用的表述。 5 文件控制 質(zhì)量保證體系所要求的文件應(yīng)予以控制,文件控制是指對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更 改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。公司編制《文件和資料 控制程序》及《質(zhì)量 記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制,受控文件包括:質(zhì)量保證體系文件、外來文 件和其他需要控制的文件。 文件控制的職責(zé)和權(quán)限 ( 1)綜合部負責(zé)文件的控制和管理; ( 2)各使用部門負責(zé)對文件的識別和保管。 文件控制的內(nèi)容 ( 1)文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的; ( 2)必要時對文件進行評審與更新,并再次批準; ( 3)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別; 24 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號: GF/QMA2020 第 3 章 文件和記錄控制 版本號: A 更改碼: 0 第 2 頁 共 2 頁 ( 4)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本; ( 5)確保文件保持清晰,易于識別; ( 6)確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā); ( 7)防止作廢文件的非預(yù)期使用,由于法律或其他原因而保留作廢文件時,應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉? 識。 記錄控制 質(zhì)量體系所要求的記錄應(yīng)予以控制,記錄控制是指對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處 置所需的控制。具體按《質(zhì)量記
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