思騰思特-經(jīng)營計劃和預(yù)算模板ppt(編輯修改稿)
2024-11-14 14:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總結(jié) 經(jīng)營計劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 本欄用以根據(jù)去年的業(yè)績表現(xiàn)提出對明確問題的關(guān)注。對于問題和存在地機(jī)遇應(yīng)盡可能詳盡地描述： ?去年的問題匯總 ?變化分析報告 ?與業(yè)務(wù)單元的主要管理團(tuán)隊及其他人進(jìn)行頭腦風(fēng)暴 本欄用以明確由此問題得到的經(jīng)驗教訓(xùn)和問題重要程度的原因所在；一般包括以下要素： ?產(chǎn)生影響的領(lǐng)域，如銷售、質(zhì)量 ?影響的量化，例如該問題解決，毛利將提高 1％等 本欄用以確認(rèn)補(bǔ)救行動。詳細(xì)的補(bǔ)救措施將成為營運計劃的一部分。這些計劃的進(jìn)度將作為每月一次的定性分析報告的一部分進(jìn)行匯報。 問題與機(jī)遇 經(jīng)驗教訓(xùn) 行動計劃 本年度自身經(jīng)營回顧和經(jīng)驗總結(jié)： 對比關(guān)鍵績效指標(biāo)及財務(wù)表現(xiàn)與設(shè)定目標(biāo)間的差距，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，以備在下年度實施。 示意 本年度同業(yè)對比和經(jīng)驗總結(jié) 經(jīng)營計劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 本欄用以解釋關(guān)注的領(lǐng)域： ?通過標(biāo)桿比較指明績效滯后 ?對于競爭者的重要領(lǐng)先領(lǐng)域應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)作為競爭中的領(lǐng)先優(yōu)勢 本欄用以分析導(dǎo)致滯后的原因和以特定公司的戰(zhàn)略及行動的形式加以引導(dǎo) 本欄用以運用特定術(shù)語對目標(biāo)中確定的總體目標(biāo)、時間和責(zé)任等方面進(jìn)行解釋。每個目標(biāo)均應(yīng)與公司的業(yè)務(wù)計劃結(jié)合為一體 關(guān)注焦點 診斷分析 目標(biāo)確定 本年度同業(yè)對比和經(jīng)驗總結(jié)： 對比自己與同業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和管理之間的差距，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，以備在下年度實施。 示意 本年度未竟目標(biāo)的回顧和更新 經(jīng)營計劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 今年經(jīng)營計劃中的沒有達(dá)到的經(jīng)營目標(biāo)，及當(dāng)時制定其的原因 目標(biāo) 今年經(jīng)營計劃中確定的原執(zhí)行最終期限 原期限 實施的責(zé)任人和相關(guān)職位 原責(zé)任人 本欄用以解釋延遲的原因 本欄應(yīng)解釋： ?該行動計劃是否需要在下一年執(zhí)行和相關(guān)的原因 ?克服過去障礙，保障實施的行動步驟 ?解釋修改后的計劃得以成功的原因 是否在下年度計劃中進(jìn)行 延遲原因 本年度未竟目標(biāo)的回顧和更新： 回顧在今年經(jīng)營計劃中但未達(dá)到的經(jīng)營目標(biāo)，考慮是否適合作為下年度經(jīng)營目標(biāo) 示意 經(jīng)營計劃和預(yù)算（總部、業(yè)務(wù)單元） 182。 概述 182。 戰(zhàn)略回顧和更新 182。 本年度經(jīng)營回顧和經(jīng)驗總結(jié) 182。 下年度經(jīng)營目標(biāo)和主要舉措 182。 財務(wù)預(yù)算 經(jīng)營計劃和預(yù)算模版 下年度經(jīng)營目標(biāo)概述 經(jīng)營計劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 年度目標(biāo)計劃概述 : 該模板的目的在于總結(jié)年度的關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)
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