金蝶系統(tǒng)工業(yè)物流講義(編輯修改稿)
2024-11-12 04:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 退料通知單 退料通知單審核 選 單 應(yīng)付賬系統(tǒng) 總賬系統(tǒng) 2021年 11月 采購業(yè)務(wù)處理 我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種： ? 貨到單未到 ? 暫估入庫 ? 單貨同到 ? 單先到貨后到 ? 退貨業(yè)務(wù) ? 以下我們就按照這五種情況 ? 用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作 2021年 11月 ? 案例： ? 采購部采購人員王和于 2021/5/2日向新華公司購買 Y001杯蓋 200只，單價 1元（不含稅）。 2021/5/3日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。 2021/5/7日新華公司開出增值稅發(fā)票。 2021年 11月 1. 5月 2日，采購員王于和填制采購申請單（ Y001杯蓋 ) 2. 分管理領(lǐng)導(dǎo)審批 3. 5月 2日， 依據(jù)請購單編制采購訂單向新華公司下訂單。 4. 授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出 編制采購申請單 審核申請單 編制采購訂單 審核訂單 訂貨 2021年 11月 5. 5月 3日到貨，采購員制作收貨通知單 6. 收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員 7. 庫管員驗收產(chǎn)品入庫 ,填制入庫單 8. 倉庫主管對入庫單審核 編制收貨通知單 審核收貨單 填制入庫單 審核入庫單 收貨 2021年 11月 9. 5月 7日收到發(fā)票 庫單勾對 收到購貨發(fā)票 審核收貨單 分配費(fèi)用 制作憑證 收到發(fā)票 2021年 11月 注意要點(diǎn)！ ，哪些為可選項？ 2. 結(jié)合您企業(yè)的實際情況想一想？ 是否這樣 ？ 若不是這樣該怎樣處理？ 2021年 11月 ? 案例： ? 采購部采購人員王和于 2021/5/28日向北新公司購買 Y002杯身 200只 ， 單價 2元（ 不含稅 ） 。 2021/5/31日貨到 ， 當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫 ， 倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫 。 月底發(fā)票未到 。 2021年 11月 1. 5月 28日采購部采購員填制采購申請單 2. 分管理領(lǐng)導(dǎo)審批 3. 采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單 4. 授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出 編制采購申請單 審核申請單 編制采購訂單 審核訂單 訂貨 2021年 11月 5. 5月 31日到貨，采購員制作收貨通知單 6. 收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員 7. 庫管員驗收產(chǎn)品入庫 ,填制入庫單 8. 倉庫主管對入庫單審核 編制收貨通知單 審核收貨單 填制入庫單 審核入庫單 收貨 2021年 11月 9. 5月 31日財務(wù)人員對未到發(fā)票的入庫單進(jìn)行暫估 11. 月終財務(wù)結(jié)賬 12. 下月初，財務(wù)人員將上月末暫估入賬紅字沖回 暫估入庫單價 制作憑證 月終結(jié)賬 月初沖回 月終處理 2021年 11月 注意要點(diǎn)！ ，哪些為可選項？ 2. 結(jié)合您企業(yè)的實際情況想一想？ 是否這樣 ？ 若不是這樣該怎樣處理？ 2021年 11月 ? 案例： ? 采購部采購人員王和于 2021/5/4日向佳和公司購買 Y003內(nèi)膽 200只，單價 3元（不含稅）。 2021/5/8日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉檢驗合格后入庫。同日新華公司開出增值稅發(fā)票。 2021年 11月 1. 5月 4日采購部采購員填制采購申請單 2. 分管理領(lǐng)導(dǎo)審批 3. 采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單 4. 授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出 編制采購申請單 審核申請單 編制采購訂單 審核訂單 訂貨 2021年 11月 9. 5月 7日收到發(fā)票 庫單勾對 收到購貨發(fā)票 審核收貨單 分配費(fèi)用 制作憑證 收到發(fā)票及貨物 2021年 11月 第四章 銷售業(yè)務(wù)處理 掌握的內(nèi)容： —— 1.《 銷售系統(tǒng) 》 與其他系統(tǒng)的關(guān)系 —— 2. 《 銷售系統(tǒng) 》 基本業(yè)務(wù)流程。 —— 3. 幾種主要流程下的應(yīng)用與操作。 —— 講述和學(xué)習(xí)方法： 根據(jù)實際工作中的幾種應(yīng)用模式和流程，用案例數(shù)據(jù)講解。 2021年 11月 客 戶 銷售需求 銷售訂單 倉 庫 銷售出庫 銷售發(fā)票 發(fā)貨通知 應(yīng)收賬款 存貨核算 成本核算 總賬系統(tǒng) 2021年 11月 第四章 銷售業(yè)務(wù)處理 流程 : 為什么會產(chǎn)生不同的采購業(yè)務(wù)流程？ 企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的三種主要單據(jù)： 及相關(guān)單據(jù)： ?（ 1）銷售訂單 紅字出庫單 /發(fā)票 ?（ 2）銷售出庫單 發(fā) /退貨通知單 ?（ 3）銷售發(fā)票 達(dá)到企業(yè)的時間和進(jìn)行處理的先后 不同而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。 2021年 11月 日常銷售業(yè)務(wù)流程 : 1. 銷售部業(yè)務(wù)員員填制報價單 2. 分管理領(lǐng)導(dǎo)審批 3. 銷售業(yè)務(wù)員編制銷售訂單 4. 授權(quán)人員審核采購訂單并執(zhí)行 編制報價單 審核申請單 編制銷售訂單 審核訂單 訂貨 2021年 11月 日常銷售業(yè)務(wù)流程 : 5. 銷售貨物發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單 6. 發(fā)貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員 7. 庫管員填制出庫單 8. 倉庫主管對出庫單審核 編制發(fā)貨通知單 審核發(fā)貨單 填制出庫單 審核出庫單 發(fā)貨 2021年 11月 日常銷售業(yè)務(wù)流程 : 9. 財務(wù)部門開具發(fā)票 庫單勾對 開具銷售發(fā)票 審核發(fā)貨單 處理增值稅 制作憑證 開具發(fā)票 2021年 11月 銷售業(yè)務(wù)總體流程 構(gòu) 稽 選 單 選單 手 工 錄 入 手 工 錄 入 手工錄入 選 單 手工錄入 手工錄入 選 單 選 單 銷售報價單 銷售訂單 審核訂單 銷售報價單審核 手工錄入 發(fā)貨通知單審核 發(fā)貨通知單 銷售出庫單 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票審核 銷售出庫單審核 退貨通知單 退貨通知單審核 選 單 應(yīng)收賬款系統(tǒng) 總賬系統(tǒng) 2021年 11月 銷售業(yè)務(wù)處理 我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種： ? 開票與發(fā)貨同時進(jìn)行 ? 先發(fā)貨后開票 ? 先開票后發(fā)貨 ? 退銷退貨 以下我們就按照這四種情況 ? 用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作 2021年 11月
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