[企業(yè)管理]審核知識培訓(編輯修改稿)
2024-11-11 11:32 本頁面
【文章內容簡介】 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 年度審核計劃示例 XXX公司 2021年度內審計劃 審核目的：評價體系運行的符合性、有效性 審核范圍：公司 QMS各部門的質量管理活動 審核依據(jù)： ISO9001： 2021標準和公司 QMS文件 審核安排： 第一次審核： 2021年 5月上旬， 5月下旬進行糾正措施的跟蹤驗證 第二次審核： 2021年 11月上旬， 11月下旬進行糾正措施的跟蹤驗證 編制： 審核： 批準： 實施日期： 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 審核實施計劃示例 XXX公司 2021年度第一次內審實施計劃 審核目的：驗證公司 QMS體系自上次內審以來各部門的質量管理活動和 標準以及公司體系文件的符合性 ， 評價體系的有效性 審核范圍：體系所涉及的所有部門的質量管理活動 審核組：審核組長： XXX（ 管理者代表 ） 第一組組長： 組員： 第二組組長： 組員： 第三組組長： 組員： 審核日期： 2021年 7月 6日 —— 8日 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 審核實施計劃示例 審核報告： 2021年 7月 15日分布審核報告，發(fā)放范圍為公司領導和各部門負責人。 糾正措施驗證日期： 2021年 7月 25日 —— 27日 審核活動安排： 7月 6日 時間 第一組 第二組 第三組 8:008:30 首次會議 8:3011:30 品管部 技術部 生產部 13:0016:00 銷售部 安管部 供應部 16:0017:00 審核組會議 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 審核實施計劃示例 7月 7日 : 格式同上 7月 8日 8:0011:30 整理審核記錄 ,編制不符合項 報告并確認 13:0015:00 審核組會議 15:0015:30 末次會議 編制 : 審核 : 批準 : 日期 : 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 核查表 一種工具 — 方向、路徑 — 記錄 可按標準條款、過程、職能、部門編寫 鼓勵使用 “ 目標 策劃 實施 測量與監(jiān)視 改進 ” 的過程方法 格式為 “ 問題 — 結果 ” 的兩欄式 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 核查表編制 編制要求 — 結合被審核活動的內容編制 — 核查表可按照過程展開 ， 以利于實施審核 — 按過程審核時 ， 鼓勵依照 “ 目標 — 策劃 — 實現(xiàn) — 測量與監(jiān)視 — 改進 ” 的過程方法編制核查表 — 抓住重點抽樣有代表性 — 注意審核的過程的邏輯順序 ， 明確審核步驟 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 核查表編制 —— 對核查表的內容應掌握，將核查表作 為備忘錄，不能照本宣科，生硬地進行你問我答的檢查過程 —— 考慮核查時間 —— 根據(jù)審核情況調整或改變核查內容 —— 做好不要每次都使用相同的核查表 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 核查表編制 2 示例 審核部門 編制日期 審核員 標準條款 被核查過程 檢查內容及方法 占用時間 中國檢驗認證集團質量認證有限公司
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