【文章內(nèi)容簡介】 公司經(jīng)營目標(biāo) 部門經(jīng)理目標(biāo) 崗位目標(biāo) 品牌推廣目標(biāo) 技術(shù)目標(biāo) 技術(shù)資料非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn)目標(biāo) 采購目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 人力資源目標(biāo) 設(shè)計(jì)目標(biāo) 跟單目標(biāo) 交期非正常延期次數(shù) 跟單失誤次數(shù) 品控目標(biāo) 質(zhì)量投訴次數(shù) 質(zhì)量驗(yàn)收延期次數(shù) 倉庫目標(biāo) 配貨失誤次數(shù) 貨品質(zhì)損次數(shù) 臺(tái)帳失誤次數(shù) 報(bào)表傳遞誤期次數(shù) 物料入庫驗(yàn)收失誤次數(shù) 發(fā)貨延期次數(shù) 裁剪目標(biāo) 裁剪件數(shù)完成率 裁剪質(zhì)量投訴次數(shù) 布料浪費(fèi)次數(shù) 招聘培訓(xùn)目標(biāo) 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 新員工流動(dòng)率 考核薪資目標(biāo) 薪資計(jì)算失誤次數(shù) 薪資核算非正常延期次數(shù) 培訓(xùn)目標(biāo) 培訓(xùn)次數(shù)完成率 培訓(xùn)滿意度 會(huì)計(jì)目標(biāo) 報(bào)表延期次數(shù) 帳目失誤次數(shù) 出納目標(biāo) 資金管理失誤次數(shù) 收付款延期次數(shù) 核算目標(biāo) 核算延期次數(shù) 核算失誤次數(shù) 總經(jīng)辦目標(biāo) 店均銷售增長率 品牌推廣活動(dòng)質(zhì)量滿意度 宣傳材料制作與更新次數(shù) 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度 財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù) 財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動(dòng)率 人力成本超支比率 公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費(fèi)用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)模 品牌 占有率 …… 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 銷售額 利潤額 利潤率 …… 26 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 26 絲蒂瑪公司目標(biāo)制定與分解 公司階段經(jīng)營目標(biāo) 營運(yùn)目標(biāo) 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報(bào)表滿意度 促銷活動(dòng)管理滿意度 設(shè)計(jì)款式數(shù)完成率 設(shè)計(jì)下單數(shù)完成率 店均銷售額目標(biāo)完成率 下單非正常延期次數(shù) 物料采集完成率 公司經(jīng)營目標(biāo) 部門經(jīng)理目標(biāo) 崗位目標(biāo) 品牌推廣目標(biāo) 技術(shù)目標(biāo) 技術(shù)資料非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn)目標(biāo) 采購目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 人力資源目標(biāo) 設(shè)計(jì)目標(biāo) 后勤目標(biāo) 人均辦公費(fèi)用超支比率 后勤支持非正常延期次數(shù) 計(jì)劃目標(biāo) 目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度 公司目標(biāo)完成率 客戶投訴目標(biāo) 客戶投訴信息延期傳遞次數(shù) 客戶投訴信息延期反饋次數(shù) 信息管理目標(biāo) 系統(tǒng)非正常事故次數(shù) 系統(tǒng)使用培訓(xùn)次數(shù) 系統(tǒng)使用培訓(xùn)滿意度 總經(jīng)辦目標(biāo) 店均銷售增長率 品牌推廣活動(dòng)次數(shù) 宣傳材料制作與更新次數(shù) 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 財(cái)務(wù)報(bào)表編制滿意度 財(cái)務(wù)帳目失誤次數(shù) 財(cái)務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動(dòng)率 人力成本超支比率 公司目標(biāo)計(jì)劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費(fèi)用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)模 品牌 占有率 …… 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 銷售額 利潤額 利潤率 …… 27 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 27 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解的矩陣形式 周目標(biāo)計(jì)劃 月度目標(biāo)計(jì)劃 季度目標(biāo)計(jì)劃 年度目標(biāo)計(jì)劃 公司 部門 崗位 公司級(jí)目標(biāo)計(jì)劃以季度、年度為主； 部門目標(biāo)計(jì)劃以月度、季度為主； 崗位目標(biāo)計(jì)劃以周、月度為主； 28 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 28 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一） 一、對(duì)全國大中城市進(jìn)行分類 對(duì)于全國大中城市的分類，主要必須考慮以下幾個(gè)方面的因素： ? 城市 GDP ? 城市人口 ? 城市人均收入 ? 城市消費(fèi)特點(diǎn) 通過對(duì)上以因素?cái)?shù)據(jù)的分析、排序、比較，將全國大中城市分為若干類： ? 一級(jí)城市：如城市人均收入在 XXX 以上； ? 二級(jí)城市：如城市人均收入在 XX 與 XXX 之間； ? 三級(jí)城市：如城市人均收入在 XX 以下； 針對(duì)這若干類城市，公司制定整體市場戰(zhàn)略。（如 20xx年以在一級(jí)城市開加盟店為主） (另外也可考慮按經(jīng)濟(jì)區(qū)域來劃分，如 20xx年上半年重點(diǎn)開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導(dǎo)下重點(diǎn)拓展 ) 29 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 29 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（二） 計(jì)算該店面甲人均顧客消費(fèi)額 D（ D=年銷售額 /年銷售件數(shù)） 以現(xiàn)有某一店面甲為例，計(jì)算該店面所在商場客流量 A 分析該店面甲所在商場客流量中的顧客結(jié)構(gòu)（如年收入在 XX 以上），計(jì)算目標(biāo)顧客占客流量比例 B，則目標(biāo)顧客為 A*B 計(jì)算該店面甲目標(biāo)顧客中到店消費(fèi)的比例 C（ C=年銷售件數(shù) /（ A*B）） 二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù) 對(duì)現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 30 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 30 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（三） 三、計(jì)算某一預(yù)定開店商場店面的年銷售額 目標(biāo)商場年客流量 E 對(duì)目標(biāo)商場客流量進(jìn)行顧客結(jié)構(gòu)分析，計(jì)算目標(biāo)顧客比例 F， 則目標(biāo)顧客為E*F 計(jì)算目標(biāo)客戶中，到店消費(fèi)的顧客人次 G=E*F*C 目標(biāo)商場店面的年銷售額 H 人均顧客消費(fèi)額 D 說明：對(duì)于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索取，另一部分則可由公司配合加盟商進(jìn)行市場調(diào)研獲得。 顧客購買人次 G * 人均消費(fèi)額 D 31 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 31 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（四） 四、確定擴(kuò)展目標(biāo) 對(duì)第三部分獲得的各目標(biāo)店年銷售額由大到小進(jìn)行排序； 按銷售額按大到小進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)?shù)扔诨虺^年度銷售額目標(biāo)時(shí)，所累計(jì)的店面數(shù)即為本年度擴(kuò)展任務(wù)； 五、同一城市不同目標(biāo)商場的選擇 不同的城市可以采取不同的市場渠道擴(kuò)展策略： ? 同一個(gè)城市只開一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家； ? 同一個(gè)城市開多家店時(shí)，選擇前幾名相對(duì)較優(yōu)的方案； 影響開店的另外一些因素在開店選擇時(shí)，也必須考慮在內(nèi)： ? 加盟商的個(gè)人意愿； ? 加盟商的個(gè)人利益（目標(biāo)商場店面預(yù)計(jì)銷售毛利 預(yù)計(jì)成本），確保加盟商盈利 ? 銷售毛利 =銷售額 進(jìn)貨成本 ? 預(yù)計(jì)成本包括租金或提點(diǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、員工工資與福利、管理費(fèi)用等。 32 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 32 拓展目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（示例） 序號(hào) 現(xiàn)有基礎(chǔ) 20xx年 3月 1日 20xx年 6月 1日 20xx年 12月31日 20xx年 12月31日 20xx年 12月31日 開店目標(biāo) 10 50 75 150 200 現(xiàn)有店面 起止時(shí)間（ 20xx） 起止時(shí)間（ 20xx年） 12月 1日 12月 31日 1月 1日 1月 31日 2月 1日 2月 29日 3月 1日 3月 31日 4月 1日 4月 30日 5月 1日 5月 31日 本期新開店目標(biāo) 10 5 5 0 22 5 9 自營店 特 許 加 盟 東北 哈爾濱 長春 吉林 …… 華北 華東 華南 西南 西北 本期完成 累計(jì)完成 10 15 20 20 42 47 56 33 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 33 20xx年 12月拓展計(jì)劃（示例） 星期 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 預(yù)計(jì)月銷售額 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 廣州友誼總店 XX 深圳曼哈 XX 湛江世貿(mào) XX 遼寧丹東地鋪 XX 大慶 XX XX 34 目標(biāo)計(jì)劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實(shí)業(yè)有限公司 2020/7/5 34 設(shè)計(jì)目標(biāo)計(jì)劃制定與分解（一） 設(shè)計(jì)目標(biāo)是公司市場銷售目標(biāo)的一個(gè)主要服務(wù)支持體系，是公司總經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵組成之一。設(shè)計(jì)部門對(duì)設(shè)計(jì)款式的數(shù)量、設(shè)計(jì)款式的準(zhǔn)時(shí)發(fā)布、設(shè)計(jì)質(zhì)量、滿足市場需求等負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)部門必須在以下方面的指導(dǎo)下制定目標(biāo)： ? 公司當(dāng)年的市場銷售目標(biāo) ? 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ? 國內(nèi)外服裝消費(fèi)趨勢(shì) ? 市場渠道擴(kuò)展的區(qū)域消費(fèi)特點(diǎn) ? 同類競爭者的市場策略 ? 提高公司品牌知名度 設(shè)計(jì)目標(biāo)主要解決以下問題： ? 設(shè)計(jì)多少個(gè)品類 ? 每個(gè)品類設(shè)計(jì)多少個(gè)款式 ? 各款式的價(jià)格區(qū)間分布 ? 在什么時(shí)限內(nèi)發(fā)布 一、