【文章內(nèi)容簡介】 施工中遇到的重大技術問題、變更設計、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄，施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進情況記錄，相關領導、監(jiān)察人員檢查意見和采取措施的記錄情況，施工中采用的新工藝、新材料、新設備、新技術情況。 13 安全臺帳管理 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對 照核查 內(nèi)容包括：各種會議記錄、檢查記錄、培訓學習記錄、特殊工種臺帳、機械設備 臺帳、火工品管理臺帳、易燃易爆有毒有害物品管理 臺帳、檢驗檢測驗收臺帳等。 重點檢查 項目 14 合同管理 檢查臺帳 指揮部必須明確專人進行管理，在合同訂立、履行、變更、索賠、解除、終止、爭議解決以及控制和評價等方面，嚴格執(zhí)行程序。 一般檢查 項目 15 竣工資料管理 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對 照核查 竣工文件必須真實地反映建筑物施工過程的主要情況和各專業(yè)設備安裝的技術狀況，并符合工程竣工時的現(xiàn)狀，所有竣工文件必須做到項目齊全、規(guī)格統(tǒng)一、圖面整潔、反差良好、字跡清楚、手續(xù)完備。 一般檢查項目 四 過程控制管理標準化 （一） 施工準備階段 1 人 力資源準備 現(xiàn)場核查，查閱 有關資料 對主要管理人員和關鍵崗位人員建立管理臺帳，并進行上崗前的資格驗證，及時提報集團公司，通過內(nèi)部調(diào)配、外部錄用、現(xiàn)場培訓等方式組織提供，確保必需的人力資源及國家和企業(yè)有要求的人員持證上崗，根據(jù)投標承諾，滿足現(xiàn)場需。 一般檢查項目 2 技術及管理準備 查閱有關資料 完成施工技術調(diào)查； 指揮長組織確認招標條件、投標承諾、合同文本的具體規(guī)定以及業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的工程建設管理制度，及 第 3 小項為重點檢 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標準 備注 是否達標 時澄清疑問，并保留相關記錄； 總工程師組織技術人員，對設計文件、圖紙進行審查和現(xiàn)場核對，及時 澄清疑問，并保留相關記錄 ；完成設計文件的評審和管理；明確職責分工、建立完善指揮部內(nèi)控制度、編制施工組織設計。 查項目，其余為一般檢查項目 3 現(xiàn)場準備 現(xiàn)場核查 編制《物資、采購（合同）控制》的管理程序； 完成物資采購和供應； 設備配置到位，檢驗試驗裝置齊全； 完成交接樁與施工復測、完成現(xiàn)場施工環(huán)境準備； 人員、物資、設備進場到位。 一般檢查項目 （二） 工程施工階段 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對 照檢查 指揮部根據(jù)合同要求，組織各項目部做好施工準備，在符合開工條件時填寫開工申請報告，報請 監(jiān)理工程師和建設單位批準，并按規(guī)定日期開工。 1 質(zhì)量控制 查閱有關資料， 進行現(xiàn)場檢查 各項目部必須建立單獨的質(zhì)量管理機構，全面負責質(zhì)量控制，并負責健全質(zhì)量保證體系，督促正常運行。 2．質(zhì)量控制目標不低于建設單位的總體質(zhì)量管理目標，并針對工程實際情況，對特殊或重點工程提出具體的目標； 3．質(zhì)量保證體系健全，運行正常；質(zhì)量管理工作內(nèi)容齊全、針對性、可操作性強； 4．質(zhì)量教育、技術培訓符合要求；計量、試驗工作符合規(guī)范；標準化管理、內(nèi)業(yè)資料管理達標； 5．檢查制度落實到位；整改落實及時到位； 6．對已完 工程進行了質(zhì)量驗收達標； 7．工程質(zhì)量考核獎懲制度完善，落實到位。 第 5小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 2 安全控制 查相關制度、臺 帳與資料，查看 1．成立安全生產(chǎn)管理機構； 2．明確安全生產(chǎn)領導小組的主要任務和安全管理工作內(nèi)容； 第 9 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標準 備注 是否達標 現(xiàn)場管理 3．安全目標不得低于項目管理要求； 4．兩保體系健全，安全措施落實到位； 5．安全教育和培訓達標，安全技術交底符合要求，安全管理內(nèi)業(yè)資料齊全； 6． 危險性較大施工項目應當在施工前單獨編制安全專項施工方案；制定針對性、可操作性強的強制性措施，并組織不少于 5 人 的專家組，對已編制的安全專項施工方案進行論證審查； 7．明確安全生產(chǎn)檢查評分標準 ,每月定期不定期組織對施工現(xiàn)場安全管理、內(nèi)業(yè)資料進行全面檢查，加強日常生產(chǎn)安全的檢查與考核 ,確?，F(xiàn)場管理到位，臺帳資料齊全真實有效； 8．逐級簽訂安全包保責任書，建立安全紅線管理辦法，制訂施工過程監(jiān)控細則 ； I 級風險隧道指揮部 領導 班子成員 施工現(xiàn)場 輪流帶班 。 小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 3 進度控制 查資料臺帳看現(xiàn)場施工管理 1．指揮長在開工前，應根據(jù)合同工期要求，負責組織成立保 證工期的組織機構，確定工期目標 ； 健全工期保證組織； 2．制定保證工期的經(jīng)濟、技術保證等措施，并落實到位； 3．工程開工前，首先編制實施性的施工組織設計，呈報監(jiān)理工程師和業(yè)主審批，根據(jù)審批同意后的方案組織實施，不得隨意改變批準后的施工方案和施工工序； 4．對“關鍵工序”、“特殊工序”要加強管理，積極配合監(jiān)理工程師實施全方位、全天候的“旁站”制度。在開工前必須列出“關鍵工序”、“特殊工序”的名稱，要落實采取各種措施加強控制； 5．合理安排工期，制定特殊季節(jié)的工期保證措施，建立工期保證體系，加強工期 的檢查 ，結合實 際及時 調(diào)整 工期，確保按期完工。 第 4 小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標準 備注 是否達標 4 成本控制 查相關資料 強化成本控制，明確成本控制目標，健全控制管理機構，管理依據(jù)準確，程序符合要求，檢查與考核兌現(xiàn)； 分析項目的主要特點、難易程度、技術含量及影響工期、質(zhì)量、效益、安全等客觀因素，找出重大控制因素； 編制優(yōu)化的實施性施工組織設計，使其更具有實際操作性、可行性和經(jīng)濟合理性； 在編制優(yōu)化的實施性施工組織設計的基礎上，按照調(diào)查資料編制實施性施工成本預算，確定臨時工程和各單位工程的各項成本和收益目 標； 審查分析中標價的合理性、合同的有效性和履約的可能性； 提出控制成本，提高效益的建議。 一般檢查項目 5 環(huán)?？刂? 檢查現(xiàn)場管理， 查相關資料 指揮部的環(huán)保工作必須嚴格按國家和地方政府有關規(guī)定及設計要求，堅持“三同時”（同時設計、同時施工、同時竣工），防止水土流失和空氣污染，控制施工噪聲 。 采取各種高新技術措施以消除或減少輪軌及空氣動力噪聲，采取各種工程防護措施，減少電磁污染及對沿線生態(tài)環(huán)境的破壞； 建立健全環(huán)水保責任制，嚴格文明施工及環(huán)境保護方案審批，強化環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保檢查與評價評估，明 確控制目標，完善環(huán)境管理方案，保證體系健全，措施落實到位，現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)視和測量控制及時，保護好生態(tài)環(huán)境及自然環(huán)境。 重點檢查項目 6 技術創(chuàng)新 檢查現(xiàn)場管理， 查相關資料 針對項目施工技術難點、關鍵技術，引進市場中對工程項目、企業(yè)有實用價值的創(chuàng)新技術與研究成果，通過適用性試驗研究或繼續(xù)研究進行消化、吸收、應用、創(chuàng)新，革新改造原有施工、生產(chǎn)工藝、機具設備和管理方法，推廣有應用前景，能夠創(chuàng)造良好的經(jīng)濟和社一般檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標準 備注 是否達標 會效益的新工藝、新材料和新產(chǎn)品，從而提高工作效率，保證安全質(zhì)量，改善勞動條件，獲取較好經(jīng)濟效益；推進技術開發(fā) 與創(chuàng)新、技術革新與技術改造、推廣“四新”成果等，強化技術創(chuàng)新評價評估；技術創(chuàng)新目標明確，組織健全，開展推廣應用三新技術，技術交流會議報告制度建立完善，落實技術創(chuàng)新考核。 （三） 工程 收尾管理 檢查現(xiàn)場管理， 查相關資料 指揮長在項目竣工階段應負責組織指揮部各職能部門編制詳細的收尾工作計劃，明確工作目標和時間節(jié)點，對收尾工作按季、月、旬進行檢查，做出及時的調(diào)整，確保工程的按期完成； 工程 竣工收尾 、 竣工驗收 準備完善， 竣工結算 資料齊全； 應在項目結束后對項目的總體和各專業(yè)進行考核評價 ， 工程 回訪保修工作計劃 完善， 保修范圍、期限、責任 明確，項目管理總結、資料及時歸檔和保存完好。 一般檢查項目 標準化檢查評定意見 標準化檢查 組成員簽字 指揮 部負責人： 檢查日期： 注：上表中達標情況分三個級別：完全達標、基本達標、不達標 ，完全達標為重點檢查項目全達標、一般檢查項目 90%以上達標 ；基本達標為 重 點檢查項目全達標、一般檢查項目 70%以上達標； 上表所列檢查標準中如有一小項重點檢查項目不 達標，該欄對應檢查內(nèi)容考核不達標 。 如有一 項不達標，則整體考核驗收不達標 ；如重點檢查項目全達標，而一般檢查項目 達標率不足 70%，則視為不達標。 附 表 2 標準化 項目 部 檢查 驗收表 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標準 備注 達標情況 一 管理制度標準化 （一） 標準、規(guī)范及其它要求獲取與管理 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照 核查 及時發(fā)放適用的標準、規(guī)范或其它要求，不影響有關部門或場所開展相關工作。 一般檢查 項目 （二） 各項規(guī)章制度建立健全情況 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照 核查 結合項目特點、指揮部及業(yè)主特定要求編制、增補必需的規(guī)章制度，規(guī)章制度具有針對性； 規(guī)章制度及時發(fā)放到相關部門、作業(yè)隊及其它相關場所 并落實到位 ，不影響有關工作有效開展； 項目部《崗位工作手冊》須覆蓋所有崗位。 一般檢查項目 二 人員配備標準化 （一） 項目部設置 內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場 核實 項目部設置應符合鐵道部、投標承諾和合同約定的要求。 重點檢查 項目 （二） 項目部職能部門設置 內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場 核實 項目部按要求規(guī)范設置各職能部門； 項目經(jīng)理、總工程師、項目副經(jīng)理、部門負責人、專業(yè)工程 師的配置人數(shù)、能力、持證滿足要求。 一般檢查項目 （三） 組建作業(yè)隊 查看資料與現(xiàn)場 核實 作業(yè)隊按架子隊模式組建，架子隊設置一個專職隊長、一個技術負責人，技術、質(zhì)量、安全、試驗、材料五大關鍵人員以及領工員和工班長等主要人員，由施工企業(yè)正式職工擔任，應具有相應的作業(yè)技能，并經(jīng)過崗位培訓合格后方可持證上崗； 操作工人配備以滿足施工需要為準；技術工種、特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過崗位培訓合格后方可持證上崗。 重點檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標準 備注 達標情況 （四） 組織開展人員教育培訓情況 查看資料與現(xiàn)場 核實 組織項目部及作業(yè)隊管理、 技術人員和工班管理、作業(yè)人員培訓； 培訓計劃內(nèi)容涵蓋標準要求，或根據(jù)工程進展、人員變動和各工序、崗位工作要求制定培訓計劃； 對培訓效果進行評價、抽樣考試，讓管理、技術、作業(yè)人員充分掌握相應標準要求； 對未達到培訓效果的情況采取有效措施。 一般檢查項目 （五） 勞務合同與勞務用工管理情況 查看資料與現(xiàn)場 核實 必須使用有資質(zhì)的勞務協(xié)作隊伍； 勞務協(xié)作隊伍所承擔的施工任務與營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍相符； 勞務協(xié)作隊進場前項目部須組織簽訂勞務分包合同，且合同簽訂前須進行合同評審或會簽； 勞務分包 合同主要條款內(nèi)容齊全、簽字蓋章規(guī)范，杜絕存在名為勞務分包實為工程分包合同或未約定由公司住所地管轄合同糾紛等風險隱患的現(xiàn)象； 勞務用工規(guī)范。 第 3 小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 三 現(xiàn)場管理標準化 （一） 現(xiàn)場布置 現(xiàn)場檢查 項目部選址滿足安全要求，遠離地質(zhì)災害、易燃、易爆區(qū)，鍋爐房、發(fā)電機房、廚房滿足防火、防爆、衛(wèi)生要求，項目部靠近現(xiàn)場、交通便利、通信暢通、封閉管理； 會議室、資料室、試驗室、宿舍、食堂、廁所、淋浴、和辦公室等“三室五小”設施滿足標準要求； 駐地室外設 工程揭示牌、企務公開欄、宣傳欄和讀報欄；會議室設置組織機構框圖、工地黨組織和文明工地建設架構圖、工地安全生產(chǎn)責任制、工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、“三標一體”（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)一般檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標準 備注 達標情況 健康安全）職責分配表、管理人員崗位責任制、項目管理方針和管理目標等 7 塊牌，懸掛施工平面圖（包含線路平、縱斷面圖）、工程形象進度圖和晴雨表。 （二） 施工設備管理情況 查看資料與現(xiàn)場核實并與投標承諾對照 配齊現(xiàn)場工裝設備， 能 滿足現(xiàn)場施工質(zhì)量和進度要求 ； 所有使用的機械設備必須堅持“兩定三包” (即定人、定機、包使用、包保管、 包保養(yǎng) )制度， 大型機械管理符合要求； 各類設備操作人員要做到“三好”（管理好、使用好、養(yǎng)修好）、“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），及時、準確地填 報各種記錄，堅守崗位，確保機械正常運行 ； 項目部物資設備部能對工裝設備的統(tǒng)一管理（包括自有、租賃的機械設備），按配備