【文章內(nèi)容簡介】 施工中遇到的重大技術(shù)問題、變更設(shè)計、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄，施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進情況記錄，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察人員檢查意見和采取措施的記錄情況，施工中采用的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)情況。 13 安全臺帳管理 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對 照核查 內(nèi)容包括：各種會議記錄、檢查記錄、培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄、特殊工種臺帳、機械設(shè)備 臺帳、火工品管理臺帳、易燃易爆有毒有害物品管理 臺帳、檢驗檢測驗收臺帳等。 重點檢查 項目 14 合同管理 檢查臺帳 指揮部必須明確專人進行管理，在合同訂立、履行、變更、索賠、解除、終止、爭議解決以及控制和評價等方面，嚴格執(zhí)行程序。 一般檢查 項目 15 竣工資料管理 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對 照核查 竣工文件必須真實地反映建筑物施工過程的主要情況和各專業(yè)設(shè)備安裝的技術(shù)狀況，并符合工程竣工時的現(xiàn)狀，所有竣工文件必須做到項目齊全、規(guī)格統(tǒng)一、圖面整潔、反差良好、字跡清楚、手續(xù)完備。 一般檢查項目 四 過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)化 （一） 施工準(zhǔn)備階段 1 人 力資源準(zhǔn)備 現(xiàn)場核查，查閱 有關(guān)資料 對主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員建立管理臺帳，并進行上崗前的資格驗證，及時提報集團公司，通過內(nèi)部調(diào)配、外部錄用、現(xiàn)場培訓(xùn)等方式組織提供，確保必需的人力資源及國家和企業(yè)有要求的人員持證上崗，根據(jù)投標(biāo)承諾，滿足現(xiàn)場需。 一般檢查項目 2 技術(shù)及管理準(zhǔn)備 查閱有關(guān)資料 完成施工技術(shù)調(diào)查； 指揮長組織確認招標(biāo)條件、投標(biāo)承諾、合同文本的具體規(guī)定以及業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的工程建設(shè)管理制度，及 第 3 小項為重點檢 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 備注 是否達標(biāo) 時澄清疑問，并保留相關(guān)記錄； 總工程師組織技術(shù)人員，對設(shè)計文件、圖紙進行審查和現(xiàn)場核對，及時 澄清疑問，并保留相關(guān)記錄 ；完成設(shè)計文件的評審和管理；明確職責(zé)分工、建立完善指揮部內(nèi)控制度、編制施工組織設(shè)計。 查項目，其余為一般檢查項目 3 現(xiàn)場準(zhǔn)備 現(xiàn)場核查 編制《物資、采購（合同）控制》的管理程序； 完成物資采購和供應(yīng)； 設(shè)備配置到位，檢驗試驗裝置齊全； 完成交接樁與施工復(fù)測、完成現(xiàn)場施工環(huán)境準(zhǔn)備； 人員、物資、設(shè)備進場到位。 一般檢查項目 （二） 工程施工階段 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對 照檢查 指揮部根據(jù)合同要求，組織各項目部做好施工準(zhǔn)備，在符合開工條件時填寫開工申請報告，報請 監(jiān)理工程師和建設(shè)單位批準(zhǔn)，并按規(guī)定日期開工。 1 質(zhì)量控制 查閱有關(guān)資料， 進行現(xiàn)場檢查 各項目部必須建立單獨的質(zhì)量管理機構(gòu)，全面負責(zé)質(zhì)量控制，并負責(zé)健全質(zhì)量保證體系，督促正常運行。 2．質(zhì)量控制目標(biāo)不低于建設(shè)單位的總體質(zhì)量管理目標(biāo)，并針對工程實際情況，對特殊或重點工程提出具體的目標(biāo)； 3．質(zhì)量保證體系健全，運行正常；質(zhì)量管理工作內(nèi)容齊全、針對性、可操作性強； 4．質(zhì)量教育、技術(shù)培訓(xùn)符合要求；計量、試驗工作符合規(guī)范；標(biāo)準(zhǔn)化管理、內(nèi)業(yè)資料管理達標(biāo)； 5．檢查制度落實到位；整改落實及時到位； 6．對已完 工程進行了質(zhì)量驗收達標(biāo)； 7．工程質(zhì)量考核獎懲制度完善，落實到位。 第 5小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 2 安全控制 查相關(guān)制度、臺 帳與資料，查看 1．成立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)； 2．明確安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)和安全管理工作內(nèi)容； 第 9 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 備注 是否達標(biāo) 現(xiàn)場管理 3．安全目標(biāo)不得低于項目管理要求； 4．兩保體系健全，安全措施落實到位； 5．安全教育和培訓(xùn)達標(biāo)，安全技術(shù)交底符合要求，安全管理內(nèi)業(yè)資料齊全； 6． 危險性較大施工項目應(yīng)當(dāng)在施工前單獨編制安全專項施工方案；制定針對性、可操作性強的強制性措施，并組織不少于 5 人 的專家組，對已編制的安全專項施工方案進行論證審查； 7．明確安全生產(chǎn)檢查評分標(biāo)準(zhǔn) ,每月定期不定期組織對施工現(xiàn)場安全管理、內(nèi)業(yè)資料進行全面檢查，加強日常生產(chǎn)安全的檢查與考核 ,確?，F(xiàn)場管理到位，臺帳資料齊全真實有效； 8．逐級簽訂安全包保責(zé)任書，建立安全紅線管理辦法，制訂施工過程監(jiān)控細則 ； I 級風(fēng)險隧道指揮部 領(lǐng)導(dǎo) 班子成員 施工現(xiàn)場 輪流帶班 。 小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 3 進度控制 查資料臺帳看現(xiàn)場施工管理 1．指揮長在開工前，應(yīng)根據(jù)合同工期要求，負責(zé)組織成立保 證工期的組織機構(gòu)，確定工期目標(biāo) ； 健全工期保證組織； 2．制定保證工期的經(jīng)濟、技術(shù)保證等措施，并落實到位； 3．工程開工前，首先編制實施性的施工組織設(shè)計，呈報監(jiān)理工程師和業(yè)主審批，根據(jù)審批同意后的方案組織實施，不得隨意改變批準(zhǔn)后的施工方案和施工工序； 4．對“關(guān)鍵工序”、“特殊工序”要加強管理，積極配合監(jiān)理工程師實施全方位、全天候的“旁站”制度。在開工前必須列出“關(guān)鍵工序”、“特殊工序”的名稱，要落實采取各種措施加強控制； 5．合理安排工期，制定特殊季節(jié)的工期保證措施，建立工期保證體系，加強工期 的檢查 ，結(jié)合實 際及時 調(diào)整 工期，確保按期完工。 第 4 小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 備注 是否達標(biāo) 4 成本控制 查相關(guān)資料 強化成本控制，明確成本控制目標(biāo)，健全控制管理機構(gòu)，管理依據(jù)準(zhǔn)確，程序符合要求，檢查與考核兌現(xiàn)； 分析項目的主要特點、難易程度、技術(shù)含量及影響工期、質(zhì)量、效益、安全等客觀因素，找出重大控制因素； 編制優(yōu)化的實施性施工組織設(shè)計，使其更具有實際操作性、可行性和經(jīng)濟合理性； 在編制優(yōu)化的實施性施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，按照調(diào)查資料編制實施性施工成本預(yù)算，確定臨時工程和各單位工程的各項成本和收益目 標(biāo)； 審查分析中標(biāo)價的合理性、合同的有效性和履約的可能性； 提出控制成本，提高效益的建議。 一般檢查項目 5 環(huán)?？刂? 檢查現(xiàn)場管理， 查相關(guān)資料 指揮部的環(huán)保工作必須嚴格按國家和地方政府有關(guān)規(guī)定及設(shè)計要求，堅持“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時竣工），防止水土流失和空氣污染，控制施工噪聲 。 采取各種高新技術(shù)措施以消除或減少輪軌及空氣動力噪聲，采取各種工程防護措施，減少電磁污染及對沿線生態(tài)環(huán)境的破壞； 建立健全環(huán)水保責(zé)任制，嚴格文明施工及環(huán)境保護方案審批，強化環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保檢查與評價評估，明 確控制目標(biāo)，完善環(huán)境管理方案，保證體系健全，措施落實到位，現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)視和測量控制及時，保護好生態(tài)環(huán)境及自然環(huán)境。 重點檢查項目 6 技術(shù)創(chuàng)新 檢查現(xiàn)場管理， 查相關(guān)資料 針對項目施工技術(shù)難點、關(guān)鍵技術(shù)，引進市場中對工程項目、企業(yè)有實用價值的創(chuàng)新技術(shù)與研究成果，通過適用性試驗研究或繼續(xù)研究進行消化、吸收、應(yīng)用、創(chuàng)新，革新改造原有施工、生產(chǎn)工藝、機具設(shè)備和管理方法，推廣有應(yīng)用前景，能夠創(chuàng)造良好的經(jīng)濟和社一般檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 備注 是否達標(biāo) 會效益的新工藝、新材料和新產(chǎn)品，從而提高工作效率，保證安全質(zhì)量，改善勞動條件，獲取較好經(jīng)濟效益；推進技術(shù)開發(fā) 與創(chuàng)新、技術(shù)革新與技術(shù)改造、推廣“四新”成果等，強化技術(shù)創(chuàng)新評價評估；技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)明確，組織健全，開展推廣應(yīng)用三新技術(shù)，技術(shù)交流會議報告制度建立完善，落實技術(shù)創(chuàng)新考核。 （三） 工程 收尾管理 檢查現(xiàn)場管理， 查相關(guān)資料 指揮長在項目竣工階段應(yīng)負責(zé)組織指揮部各職能部門編制詳細的收尾工作計劃，明確工作目標(biāo)和時間節(jié)點，對收尾工作按季、月、旬進行檢查，做出及時的調(diào)整，確保工程的按期完成； 工程 竣工收尾 、 竣工驗收 準(zhǔn)備完善， 竣工結(jié)算 資料齊全； 應(yīng)在項目結(jié)束后對項目的總體和各專業(yè)進行考核評價 ， 工程 回訪保修工作計劃 完善， 保修范圍、期限、責(zé)任 明確，項目管理總結(jié)、資料及時歸檔和保存完好。 一般檢查項目 標(biāo)準(zhǔn)化檢查評定意見 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 組成員簽字 指揮 部負責(zé)人： 檢查日期： 注：上表中達標(biāo)情況分三個級別：完全達標(biāo)、基本達標(biāo)、不達標(biāo) ，完全達標(biāo)為重點檢查項目全達標(biāo)、一般檢查項目 90%以上達標(biāo) ；基本達標(biāo)為 重 點檢查項目全達標(biāo)、一般檢查項目 70%以上達標(biāo)； 上表所列檢查標(biāo)準(zhǔn)中如有一小項重點檢查項目不 達標(biāo)，該欄對應(yīng)檢查內(nèi)容考核不達標(biāo) 。 如有一 項不達標(biāo)，則整體考核驗收不達標(biāo) ；如重點檢查項目全達標(biāo)，而一般檢查項目 達標(biāo)率不足 70%，則視為不達標(biāo)。 附 表 2 標(biāo)準(zhǔn)化 項目 部 檢查 驗收表 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 備注 達標(biāo)情況 一 管理制度標(biāo)準(zhǔn)化 （一） 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它要求獲取與管理 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照 核查 及時發(fā)放適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或其它要求，不影響有關(guān)部門或場所開展相關(guān)工作。 一般檢查 項目 （二） 各項規(guī)章制度建立健全情況 內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照 核查 結(jié)合項目特點、指揮部及業(yè)主特定要求編制、增補必需的規(guī)章制度，規(guī)章制度具有針對性； 規(guī)章制度及時發(fā)放到相關(guān)部門、作業(yè)隊及其它相關(guān)場所 并落實到位 ，不影響有關(guān)工作有效開展； 項目部《崗位工作手冊》須覆蓋所有崗位。 一般檢查項目 二 人員配備標(biāo)準(zhǔn)化 （一） 項目部設(shè)置 內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場 核實 項目部設(shè)置應(yīng)符合鐵道部、投標(biāo)承諾和合同約定的要求。 重點檢查 項目 （二） 項目部職能部門設(shè)置 內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場 核實 項目部按要求規(guī)范設(shè)置各職能部門； 項目經(jīng)理、總工程師、項目副經(jīng)理、部門負責(zé)人、專業(yè)工程 師的配置人數(shù)、能力、持證滿足要求。 一般檢查項目 （三） 組建作業(yè)隊 查看資料與現(xiàn)場 核實 作業(yè)隊按架子隊模式組建，架子隊設(shè)置一個專職隊長、一個技術(shù)負責(zé)人，技術(shù)、質(zhì)量、安全、試驗、材料五大關(guān)鍵人員以及領(lǐng)工員和工班長等主要人員，由施工企業(yè)正式職工擔(dān)任，應(yīng)具有相應(yīng)的作業(yè)技能，并經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗； 操作工人配備以滿足施工需要為準(zhǔn)；技術(shù)工種、特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗。 重點檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 備注 達標(biāo)情況 （四） 組織開展人員教育培訓(xùn)情況 查看資料與現(xiàn)場 核實 組織項目部及作業(yè)隊管理、 技術(shù)人員和工班管理、作業(yè)人員培訓(xùn)； 培訓(xùn)計劃內(nèi)容涵蓋標(biāo)準(zhǔn)要求，或根據(jù)工程進展、人員變動和各工序、崗位工作要求制定培訓(xùn)計劃； 對培訓(xùn)效果進行評價、抽樣考試，讓管理、技術(shù)、作業(yè)人員充分掌握相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求； 對未達到培訓(xùn)效果的情況采取有效措施。 一般檢查項目 （五） 勞務(wù)合同與勞務(wù)用工管理情況 查看資料與現(xiàn)場 核實 必須使用有資質(zhì)的勞務(wù)協(xié)作隊伍； 勞務(wù)協(xié)作隊伍所承擔(dān)的施工任務(wù)與營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍相符； 勞務(wù)協(xié)作隊進場前項目部須組織簽訂勞務(wù)分包合同，且合同簽訂前須進行合同評審或會簽； 勞務(wù)分包 合同主要條款內(nèi)容齊全、簽字蓋章規(guī)范，杜絕存在名為勞務(wù)分包實為工程分包合同或未約定由公司住所地管轄合同糾紛等風(fēng)險隱患的現(xiàn)象； 勞務(wù)用工規(guī)范。 第 3 小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目 三 現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化 （一） 現(xiàn)場布置 現(xiàn)場檢查 項目部選址滿足安全要求，遠離地質(zhì)災(zāi)害、易燃、易爆區(qū)，鍋爐房、發(fā)電機房、廚房滿足防火、防爆、衛(wèi)生要求，項目部靠近現(xiàn)場、交通便利、通信暢通、封閉管理； 會議室、資料室、試驗室、宿舍、食堂、廁所、淋浴、和辦公室等“三室五小”設(shè)施滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 駐地室外設(shè) 工程揭示牌、企務(wù)公開欄、宣傳欄和讀報欄；會議室設(shè)置組織機構(gòu)框圖、工地黨組織和文明工地建設(shè)架構(gòu)圖、工地安全生產(chǎn)責(zé)任制、工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、“三標(biāo)一體”（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)一般檢查項目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查 驗收 標(biāo)準(zhǔn) 備注 達標(biāo)情況 健康安全）職責(zé)分配表、管理人員崗位責(zé)任制、項目管理方針和管理目標(biāo)等 7 塊牌，懸掛施工平面圖（包含線路平、縱斷面圖）、工程形象進度圖和晴雨表。 （二） 施工設(shè)備管理情況 查看資料與現(xiàn)場核實并與投標(biāo)承諾對照 配齊現(xiàn)場工裝設(shè)備， 能 滿足現(xiàn)場施工質(zhì)量和進度要求 ； 所有使用的機械設(shè)備必須堅持“兩定三包” (即定人、定機、包使用、包保管、 包保養(yǎng) )制度， 大型機械管理符合要求； 各類設(shè)備操作人員要做到“三好”（管理好、使用好、養(yǎng)修好）、“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），及時、準(zhǔn)確地填 報各種記錄，堅守崗位，確保機械正常運行 ； 項目部物資設(shè)備部能對工裝設(shè)備的統(tǒng)一管理（包括自有、租賃的機械設(shè)備），按配備