【文章內容簡介】 碼時間。 隨時檢查入庫成品酒質量，對斷托盤、缺角托盤、破托盤及時剔除，對 缺瓶、臟、破箱、噴碼時間順序混亂現(xiàn)象要求車間及時整改 。 . 接酒叉車司機 及時 填寫 《成品酒入庫 記錄 》 ，注明貨位、品種、批次、數(shù)量、檢驗結果和首位時間。 車間班次生產結束，接酒叉車司機與車間 交酒員核對成品酒數(shù)量是否相同，確認無誤后雙方 在交接記錄上簽字確 認，開據(jù)成品酒入庫單。 、客戶名稱符合 員裝車 、盤點庫存 ，核對首尾時間，填標識卡 、客戶 IC 卡 發(fā)貨 核對 IC 卡打印出庫單。 結算 保管員收取客戶提貨 單及客戶 IC 卡，將提貨單號碼錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)核對提貨品種、數(shù)量與客戶名稱、包裝物是否相符 ， 驗證 相 符后，打印 《 成品庫物資出庫單 》， 一聯(lián)裝 酒 人員留存、二聯(lián)客戶對帳、三聯(lián)倉庫收取、四聯(lián)出門證。 確定發(fā)酒貨位。 發(fā)酒保管員 憑《 成品庫物資出庫單 》 “倉庫收取 聯(lián) ” 發(fā)貨，發(fā)貨前 按成品酒先進先出原則核對該品種《貨位收發(fā)臺賬》，確定所發(fā)成品酒碼放貨位 并通知發(fā)酒 叉 車司機 。 發(fā)酒。 發(fā)酒 叉 車司機按發(fā)酒保管員的指示 進行 叉酒。發(fā)酒保管員現(xiàn)場監(jiān)督裝車過程，對裝車時發(fā)現(xiàn)的臟、破箱由作業(yè)人員及時換箱，對箱內缺酒由作業(yè)人員在裝車時及時 補齊。 紙箱外觀破損，潮濕或爆瓶按不合格品剔除，放置于不合格區(qū)待重新包裝。 清點。 發(fā)酒保管員按成品酒噴碼時間順序發(fā)放成品酒并記錄首尾時間 ， 一品種裝車結束或客戶總量裝載結束后發(fā)酒保管員核對裝車品種、數(shù)量及貨位余數(shù) ， 當 發(fā)現(xiàn) 不符時，發(fā)酒保管員與裝車人員應重新清點 裝車數(shù)和貨位數(shù) 。 核對。 結算 保管員 登記《成品 庫啤酒日發(fā)貨登記表》，注明開票時間、品種、數(shù)量、購酒單位、車號，要求 提貨人 在登記表上簽字 。發(fā)酒保管員登記《成品酒貨位收發(fā)臺帳》，注明批次、貨位、品種、數(shù)量、發(fā)貨單位 ，發(fā)酒保管員在登記表上簽字 。 結算 保管員及時與發(fā)酒保管員進行核對，確認 實物 發(fā)出數(shù) 與系統(tǒng)下賬數(shù) 是否一致。 盤點。 發(fā)酒保管員 每完成一筆業(yè)務后必須進行盤點， 結算 保管員 隨機 參與實物盤點， 登記破損數(shù)并做好相關記錄。發(fā)酒保管員 和兌換保管員為盤點記錄的真實性負責。 交接。 發(fā)貨 保管員 接班前應核對帳物，確認無誤后方可接班，一旦接班就對 當班的帳物負責。 第九條 工業(yè)投資 項目管理 統(tǒng)一管理。 生產中心負責管理公司 生產 用固定資產 ； 辦公室負責銷售及管理用固定資產；計算機信息部負責 IT 設備管理。上述管理部門主要職責包括：負責編制固定資產預算；對各單位申報的固定資產購置計劃審核后報公司領導審批，按批準后的計劃實施采購或施工，必要時對新增設備組織安裝，并按規(guī)定組織驗收，辦理竣工決算后移交 使用部門使用；對閑置、報廢資產組織相關人員評估并提交處理意見報告；登記“固定資產臺賬”和“固定資產卡片”，監(jiān)督各部門、各工廠等 固定資產 實際使用部門做好固定資產的維護、保管工作，并確保帳、卡、物相符；參與盤點。 購進設備及材料進廠管理。 、工廠內一區(qū)、二區(qū)用車輛調動的設備、物資或需到外面維修的設備由相關單位經理出具《設備（物質）出門清單》并加蓋公章，門衛(wèi)核實后放行。 施工方作業(yè)設備進出管理。 、承包商車輛拖進廠區(qū)的設備、物質等進入廠區(qū)時在門衛(wèi)登記 。凡高度超過 米（含 米）得車輛入廠 時，按工廠 ES 部制定的《超高車輛入廠管理規(guī)定》執(zhí)行。 、承包商施工完畢后撤回的設備、物質等由生產中心或相關部門出具《設備（物質）出門清單》證明，門衛(wèi)核實后放行。 車輛出門時，門衛(wèi)要檢查通行證、載貨物品與《設備（物質）出門清單》等相關手續(xù)的、有無違規(guī)攜帶工廠物質（檢查部位包括駕駛室和后備箱），通行證僅限于當日有效。 第十條 辦公用品及 低值易耗品購進與發(fā)放管理 統(tǒng)一管理。 公司辦公 室綜合處 設 低值品 管理員崗位 （兼） ，負責對公司 辦公用品及 低值易耗品全面統(tǒng)一管理，按部門建立低值易耗品臺賬，定期會同相關部門 進行 實物 盤點。 購進。 各部門提出采購要求，報 公司辦公室 審核， 辦公室 綜合 處 根據(jù)現(xiàn)有資產情況及消耗標準，判斷是否同意購置或直接從其它部門調撥并加注意見，如需采購，報相關 領導 審核批準后，由物資采 購 部或 辦公室 采購。 發(fā)放 發(fā)放 辦公用品及 低值易耗品時， 辦公室 綜合 處 根據(jù)現(xiàn)有資產情況及消耗標準確認是否超標并加注意見，領用人和資產管理部門負責人須分別在《出庫單》中簽字確認。 回收及移交 辦公資產使 用人離職時，須將辦公資產移交或歸還所用辦公資產，經相關部門負責人核實、確認后方可辦理離職手續(xù)。 綜合管理 處 負責核查、統(tǒng)計各部門的固定資產，明確部門使用管理責任。綜合管理處 資產管理員應根據(jù)《固定資產出庫單》及時登記資產管理臺帳。部門固定資產出現(xiàn)遺失、損毀的應由使用部門填寫《固定資產處置申請單》經總經理辦公會及相關 領導 審批后，及時更新固定資產管理臺帳；固定資產公司內部調撥轉移的，須填寫《固定資產內部 轉移通知單》經轉出、轉入部門相關人員及部門負責人簽字確認后方可轉移。 第十一條 副產物及報廢物資進出管理 流程 各副產品、廢舊物資的具體管理辦法如下： 、啤酒糟、酵母泥：按公司與飼料公司簽訂的合同進行管理。 、煤渣：按公司招標結果，承包人到公司財務一次性交納承包款，企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與承包人簽訂全年統(tǒng)包合同。承包人到廠提貨時間按公司規(guī)定執(zhí)行，裝貨前由荊門工廠副產品管理員 是否到業(yè)務室開票 監(jiān)督過磅或開具《實物出庫單》 是 銷售業(yè)務室 承包人 實物出庫單或過磅單核實數(shù)量收款開票 車間 (倉庫 )管理員 交票 裝貨 否 交《實物出庫單》 門衛(wèi) 出門 財務票據(jù)或《實物出庫單》出門 聯(lián) 財務票據(jù)或《實物出庫單》提貨聯(lián)、安排裝貨 按出門聯(lián)核實后放行 企業(yè)管理部每年 3月底負責組織招標并確定承包人 承包人 荊門工廠副產品管理員開具《實 物出庫單》（一式三聯(lián)：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、出門聯(lián)），并隨車到車間監(jiān)督交提貨單裝車。門衛(wèi)按出門聯(lián)核實后放行，月底將出門聯(lián)交企業(yè)管理部。副產品管理員每月要做好明細臺帳和將提貨聯(lián)進行匯總的工作，并于次月 5 日前將明細表和隨附的提貨聯(lián)交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部對出門聯(lián)和提貨聯(lián)進行套單核對。 、廢商標紙泥：按公司招標結果，承包人到公司財務交納半年承包預付款 。 企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。包裝車間負責把廢商標紙泥收集、整理、分選好 。 荊門工廠副產品管理員開具《實物出庫單》（一式三聯(lián)：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、出門聯(lián)）， 并 隨車到車間監(jiān)督 裝車 。 包裝車間 憑 《 實物出庫單》 提貨聯(lián) 裝車， 承包人到廠提貨時間按公司規(guī)定執(zhí)行 ， 裝車時要嚴格遵守公司各項規(guī)定，穿戴好 PPE 及拉好隔離帶。門衛(wèi)按出門聯(lián)核實后放行，月底將出門聯(lián)交企業(yè)管理部。 、瓶渣、破口瓶：按公司招標結果，承包人到公司財務交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。包裝車間及物流倉庫將產生的瓶渣破口瓶進行收集、分選和清理。承包人在裝貨前必須經副產品管理員現(xiàn)場監(jiān)督過磅，裝車時要嚴格遵守公司各項規(guī)定，穿戴好 PPE 及拉好隔離帶。過磅員填寫過磅單雙方辦理簽字手續(xù)，門衛(wèi)按出門 聯(lián)核實后放行，副產品管理員每月要做好明細臺帳，次月 5 日前將明細表交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部每月按啤酒產量與承包人進行結算。 、回收客戶廢紙箱及廢塑膜：按公司招標結果，承包人到公司財務交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。物流包裝庫或承包人組織人員拆箱、收集、打捆和集中存放。承包人必須當天負責將分拆的廢紙箱運走，并將物流現(xiàn)場整理干凈，門衛(wèi)按出門聯(lián)核實后放行。工廠物流每月按 扣除破損后 的 紙箱回收數(shù) （由物流、品質、人事行政和企業(yè)管理部四方核定） 、 紙箱的標準重量 ， 核算承包人當月廢紙箱的貨款 ，并開 具實物出庫單，承包人于次月 5 日前到業(yè)務室交款開票；廢塑膜由承包人組織人員收集、打捆和集中存放，裝車前后由副產品管理員和倉庫主管監(jiān)督過磅，過磅員填寫過磅單雙方辦理簽字手續(xù)，物流憑過磅單開具實物出庫單，承包人按實物出庫單到業(yè)務室交款開票。月底物流和人事行政將出門聯(lián)和實物出庫聯(lián)交企業(yè)管理部。 、車間廢紙箱：按公司招標結果，承包人到公司財務交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。承包人組織人員收集、打捆和集中存放，裝貨前由副產品管理員和車間主管（或車間其他人員）負責監(jiān)督過磅。過磅員填寫過磅單，雙方辦理簽字手續(xù)，依據(jù)過磅單開具實物出庫單到業(yè)務室交款開票，門衛(wèi)負責按出門聯(lián)核實后放行，副產品管理員每月做好明細臺帳，次月 3 日前將明細表交企業(yè)管理部審核。 、大米、麥芽袋：按公司招標結果，承包人到公司財務交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。釀造糖化車間負責大米、麥 芽編制袋的收集、整 理和打捆，每天與原料庫保管進行交接。承包人提貨前到物流辦公室開具實物出庫單，承包人憑實物出庫單到業(yè)務室交款開票，原料庫保管員憑提貨聯(lián)發(fā)貨裝車，門衛(wèi)負責收出門聯(lián)核實后放行。 、其他廢舊物資（糖化麥殼、廢紙箱紙板、廢易拉罐、廢包裝袋、各種玻璃、塑料容器等）：按公司招標結果，承包人到公司財務交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。各種廢舊物資由各部門負責收集整理好，副產品管理員聯(lián)系承包人到廠裝貨，裝車前副產品管理員和車間處室主管監(jiān)督過磅或清點數(shù)量（副產品管理員開《實物出庫單 》），由過磅員填寫過磅單雙方辦理簽字手續(xù)，憑過磅單或讓售單到業(yè)務室交款開票。門衛(wèi)負責收出門聯(lián)核實后放行，副產品管理員每月要做好明細臺帳，次月 3 日前將明細表交企業(yè)管理部審核。 、機械加工廢邊角料、報廢物資：企業(yè)管理部憑公司領導的審批報告，組織相關部門進行招標定價，中標人到公司財務交納押金，企業(yè)管理部憑財務收據(jù)與中標人簽訂讓售合同。裝貨前由企業(yè)管理部、資產報廢責任部門和副產品管理員負責監(jiān)督過磅、并辦理簽字手續(xù)，中標人憑過磅單到業(yè)務室或公司財務室開票，門衛(wèi)負責按出門聯(lián)核實后放行。 第三章 監(jiān)督管理 第 十 二 條 驗收入庫 監(jiān)督 驗收入庫 監(jiān)督部門 、 實物驗收入庫監(jiān)督部門分為常設部門和隨機部門。