【文章內(nèi)容簡介】 碼時間。 隨時檢查入庫成品酒質(zhì)量，對斷托盤、缺角托盤、破托盤及時剔除，對 缺瓶、臟、破箱、噴碼時間順序混亂現(xiàn)象要求車間及時整改 。 . 接酒叉車司機(jī) 及時 填寫 《成品酒入庫 記錄 》 ，注明貨位、品種、批次、數(shù)量、檢驗結(jié)果和首位時間。 車間班次生產(chǎn)結(jié)束，接酒叉車司機(jī)與車間 交酒員核對成品酒數(shù)量是否相同，確認(rèn)無誤后雙方 在交接記錄上簽字確 認(rèn)，開據(jù)成品酒入庫單。 、客戶名稱符合 員裝車 、盤點(diǎn)庫存 ，核對首尾時間，填標(biāo)識卡 、客戶 IC 卡 發(fā)貨 核對 IC 卡打印出庫單。 結(jié)算 保管員收取客戶提貨 單及客戶 IC 卡，將提貨單號碼錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)核對提貨品種、數(shù)量與客戶名稱、包裝物是否相符 ， 驗證 相 符后，打印 《 成品庫物資出庫單 》， 一聯(lián)裝 酒 人員留存、二聯(lián)客戶對帳、三聯(lián)倉庫收取、四聯(lián)出門證。 確定發(fā)酒貨位。 發(fā)酒保管員 憑《 成品庫物資出庫單 》 “倉庫收取 聯(lián) ” 發(fā)貨，發(fā)貨前 按成品酒先進(jìn)先出原則核對該品種《貨位收發(fā)臺賬》，確定所發(fā)成品酒碼放貨位 并通知發(fā)酒 叉 車司機(jī) 。 發(fā)酒。 發(fā)酒 叉 車司機(jī)按發(fā)酒保管員的指示 進(jìn)行 叉酒。發(fā)酒保管員現(xiàn)場監(jiān)督裝車過程，對裝車時發(fā)現(xiàn)的臟、破箱由作業(yè)人員及時換箱，對箱內(nèi)缺酒由作業(yè)人員在裝車時及時 補(bǔ)齊。 紙箱外觀破損，潮濕或爆瓶按不合格品剔除，放置于不合格區(qū)待重新包裝。 清點(diǎn)。 發(fā)酒保管員按成品酒噴碼時間順序發(fā)放成品酒并記錄首尾時間 ， 一品種裝車結(jié)束或客戶總量裝載結(jié)束后發(fā)酒保管員核對裝車品種、數(shù)量及貨位余數(shù) ， 當(dāng) 發(fā)現(xiàn) 不符時，發(fā)酒保管員與裝車人員應(yīng)重新清點(diǎn) 裝車數(shù)和貨位數(shù) 。 核對。 結(jié)算 保管員 登記《成品 庫啤酒日發(fā)貨登記表》，注明開票時間、品種、數(shù)量、購酒單位、車號，要求 提貨人 在登記表上簽字 。發(fā)酒保管員登記《成品酒貨位收發(fā)臺帳》，注明批次、貨位、品種、數(shù)量、發(fā)貨單位 ，發(fā)酒保管員在登記表上簽字 。 結(jié)算 保管員及時與發(fā)酒保管員進(jìn)行核對，確認(rèn) 實(shí)物 發(fā)出數(shù) 與系統(tǒng)下賬數(shù) 是否一致。 盤點(diǎn)。 發(fā)酒保管員 每完成一筆業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行盤點(diǎn)， 結(jié)算 保管員 隨機(jī) 參與實(shí)物盤點(diǎn)， 登記破損數(shù)并做好相關(guān)記錄。發(fā)酒保管員 和兌換保管員為盤點(diǎn)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 交接。 發(fā)貨 保管員 接班前應(yīng)核對帳物，確認(rèn)無誤后方可接班，一旦接班就對 當(dāng)班的帳物負(fù)責(zé)。 第九條 工業(yè)投資 項目管理 統(tǒng)一管理。 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)管理公司 生產(chǎn) 用固定資產(chǎn) ； 辦公室負(fù)責(zé)銷售及管理用固定資產(chǎn)；計算機(jī)信息部負(fù)責(zé) IT 設(shè)備管理。上述管理部門主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)編制固定資產(chǎn)預(yù)算；對各單位申報的固定資產(chǎn)購置計劃審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按批準(zhǔn)后的計劃實(shí)施采購或施工，必要時對新增設(shè)備組織安裝，并按規(guī)定組織驗收，辦理竣工決算后移交 使用部門使用；對閑置、報廢資產(chǎn)組織相關(guān)人員評估并提交處理意見報告；登記“固定資產(chǎn)臺賬”和“固定資產(chǎn)卡片”，監(jiān)督各部門、各工廠等 固定資產(chǎn) 實(shí)際使用部門做好固定資產(chǎn)的維護(hù)、保管工作，并確保帳、卡、物相符；參與盤點(diǎn)。 購進(jìn)設(shè)備及材料進(jìn)廠管理。 、工廠內(nèi)一區(qū)、二區(qū)用車輛調(diào)動的設(shè)備、物資或需到外面維修的設(shè)備由相關(guān)單位經(jīng)理出具《設(shè)備（物質(zhì)）出門清單》并加蓋公章，門衛(wèi)核實(shí)后放行。 施工方作業(yè)設(shè)備進(jìn)出管理。 、承包商車輛拖進(jìn)廠區(qū)的設(shè)備、物質(zhì)等進(jìn)入廠區(qū)時在門衛(wèi)登記 。凡高度超過 米（含 米）得車輛入廠 時，按工廠 ES 部制定的《超高車輛入廠管理規(guī)定》執(zhí)行。 、承包商施工完畢后撤回的設(shè)備、物質(zhì)等由生產(chǎn)中心或相關(guān)部門出具《設(shè)備（物質(zhì)）出門清單》證明，門衛(wèi)核實(shí)后放行。 車輛出門時，門衛(wèi)要檢查通行證、載貨物品與《設(shè)備（物質(zhì)）出門清單》等相關(guān)手續(xù)的、有無違規(guī)攜帶工廠物質(zhì)（檢查部位包括駕駛室和后備箱），通行證僅限于當(dāng)日有效。 第十條 辦公用品及 低值易耗品購進(jìn)與發(fā)放管理 統(tǒng)一管理。 公司辦公 室綜合處 設(shè) 低值品 管理員崗位 （兼） ，負(fù)責(zé)對公司 辦公用品及 低值易耗品全面統(tǒng)一管理，按部門建立低值易耗品臺賬，定期會同相關(guān)部門 進(jìn)行 實(shí)物 盤點(diǎn)。 購進(jìn)。 各部門提出采購要求，報 公司辦公室 審核， 辦公室 綜合 處 根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)情況及消耗標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否同意購置或直接從其它部門調(diào)撥并加注意見，如需采購，報相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 審核批準(zhǔn)后，由物資采 購 部或 辦公室 采購。 發(fā)放 發(fā)放 辦公用品及 低值易耗品時， 辦公室 綜合 處 根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)情況及消耗標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)是否超標(biāo)并加注意見，領(lǐng)用人和資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人須分別在《出庫單》中簽字確認(rèn)。 回收及移交 辦公資產(chǎn)使 用人離職時，須將辦公資產(chǎn)移交或歸還所用辦公資產(chǎn)，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、確認(rèn)后方可辦理離職手續(xù)。 綜合管理 處 負(fù)責(zé)核查、統(tǒng)計各部門的固定資產(chǎn)，明確部門使用管理責(zé)任。綜合管理處 資產(chǎn)管理員應(yīng)根據(jù)《固定資產(chǎn)出庫單》及時登記資產(chǎn)管理臺帳。部門固定資產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損毀的應(yīng)由使用部門填寫《固定資產(chǎn)處置申請單》經(jīng)總經(jīng)理辦公會及相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 審批后，及時更新固定資產(chǎn)管理臺帳；固定資產(chǎn)公司內(nèi)部調(diào)撥轉(zhuǎn)移的，須填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部 轉(zhuǎn)移通知單》經(jīng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入部門相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)移。 第十一條 副產(chǎn)物及報廢物資進(jìn)出管理 流程 各副產(chǎn)品、廢舊物資的具體管理辦法如下： 、啤酒糟、酵母泥：按公司與飼料公司簽訂的合同進(jìn)行管理。 、煤渣：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財務(wù)一次性交納承包款，企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與承包人簽訂全年統(tǒng)包合同。承包人到廠提貨時間按公司規(guī)定執(zhí)行，裝貨前由荊門工廠副產(chǎn)品管理員 是否到業(yè)務(wù)室開票 監(jiān)督過磅或開具《實(shí)物出庫單》 是 銷售業(yè)務(wù)室 承包人 實(shí)物出庫單或過磅單核實(shí)數(shù)量收款開票 車間 (倉庫 )管理員 交票 裝貨 否 交《實(shí)物出庫單》 門衛(wèi) 出門 財務(wù)票據(jù)或《實(shí)物出庫單》出門 聯(lián) 財務(wù)票據(jù)或《實(shí)物出庫單》提貨聯(lián)、安排裝貨 按出門聯(lián)核實(shí)后放行 企業(yè)管理部每年 3月底負(fù)責(zé)組織招標(biāo)并確定承包人 承包人 荊門工廠副產(chǎn)品管理員開具《實(shí) 物出庫單》（一式三聯(lián)：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、出門聯(lián)），并隨車到車間監(jiān)督交提貨單裝車。門衛(wèi)按出門聯(lián)核實(shí)后放行，月底將出門聯(lián)交企業(yè)管理部。副產(chǎn)品管理員每月要做好明細(xì)臺帳和將提貨聯(lián)進(jìn)行匯總的工作，并于次月 5 日前將明細(xì)表和隨附的提貨聯(lián)交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部對出門聯(lián)和提貨聯(lián)進(jìn)行套單核對。 、廢商標(biāo)紙泥：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財務(wù)交納半年承包預(yù)付款 。 企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。包裝車間負(fù)責(zé)把廢商標(biāo)紙泥收集、整理、分選好 。 荊門工廠副產(chǎn)品管理員開具《實(shí)物出庫單》（一式三聯(lián)：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、出門聯(lián)）， 并 隨車到車間監(jiān)督 裝車 。 包裝車間 憑 《 實(shí)物出庫單》 提貨聯(lián) 裝車， 承包人到廠提貨時間按公司規(guī)定執(zhí)行 ， 裝車時要嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)定，穿戴好 PPE 及拉好隔離帶。門衛(wèi)按出門聯(lián)核實(shí)后放行，月底將出門聯(lián)交企業(yè)管理部。 、瓶渣、破口瓶：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。包裝車間及物流倉庫將產(chǎn)生的瓶渣破口瓶進(jìn)行收集、分選和清理。承包人在裝貨前必須經(jīng)副產(chǎn)品管理員現(xiàn)場監(jiān)督過磅，裝車時要嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)定，穿戴好 PPE 及拉好隔離帶。過磅員填寫過磅單雙方辦理簽字手續(xù)，門衛(wèi)按出門 聯(lián)核實(shí)后放行，副產(chǎn)品管理員每月要做好明細(xì)臺帳，次月 5 日前將明細(xì)表交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部每月按啤酒產(chǎn)量與承包人進(jìn)行結(jié)算。 、回收客戶廢紙箱及廢塑膜：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。物流包裝庫或承包人組織人員拆箱、收集、打捆和集中存放。承包人必須當(dāng)天負(fù)責(zé)將分拆的廢紙箱運(yùn)走，并將物流現(xiàn)場整理干凈，門衛(wèi)按出門聯(lián)核實(shí)后放行。工廠物流每月按 扣除破損后 的 紙箱回收數(shù) （由物流、品質(zhì)、人事行政和企業(yè)管理部四方核定） 、 紙箱的標(biāo)準(zhǔn)重量 ， 核算承包人當(dāng)月廢紙箱的貨款 ，并開 具實(shí)物出庫單，承包人于次月 5 日前到業(yè)務(wù)室交款開票；廢塑膜由承包人組織人員收集、打捆和集中存放，裝車前后由副產(chǎn)品管理員和倉庫主管監(jiān)督過磅，過磅員填寫過磅單雙方辦理簽字手續(xù)，物流憑過磅單開具實(shí)物出庫單，承包人按實(shí)物出庫單到業(yè)務(wù)室交款開票。月底物流和人事行政將出門聯(lián)和實(shí)物出庫聯(lián)交企業(yè)管理部。 、車間廢紙箱：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。承包人組織人員收集、打捆和集中存放，裝貨前由副產(chǎn)品管理員和車間主管（或車間其他人員）負(fù)責(zé)監(jiān)督過磅。過磅員填寫過磅單，雙方辦理簽字手續(xù)，依據(jù)過磅單開具實(shí)物出庫單到業(yè)務(wù)室交款開票，門衛(wèi)負(fù)責(zé)按出門聯(lián)核實(shí)后放行，副產(chǎn)品管理員每月做好明細(xì)臺帳，次月 3 日前將明細(xì)表交企業(yè)管理部審核。 、大米、麥芽袋：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。釀造糖化車間負(fù)責(zé)大米、麥 芽編制袋的收集、整 理和打捆，每天與原料庫保管進(jìn)行交接。承包人提貨前到物流辦公室開具實(shí)物出庫單，承包人憑實(shí)物出庫單到業(yè)務(wù)室交款開票，原料庫保管員憑提貨聯(lián)發(fā)貨裝車，門衛(wèi)負(fù)責(zé)收出門聯(lián)核實(shí)后放行。 、其他廢舊物資（糖化麥殼、廢紙箱紙板、廢易拉罐、廢包裝袋、各種玻璃、塑料容器等）：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。各種廢舊物資由各部門負(fù)責(zé)收集整理好，副產(chǎn)品管理員聯(lián)系承包人到廠裝貨，裝車前副產(chǎn)品管理員和車間處室主管監(jiān)督過磅或清點(diǎn)數(shù)量（副產(chǎn)品管理員開《實(shí)物出庫單 》），由過磅員填寫過磅單雙方辦理簽字手續(xù)，憑過磅單或讓售單到業(yè)務(wù)室交款開票。門衛(wèi)負(fù)責(zé)收出門聯(lián)核實(shí)后放行，副產(chǎn)品管理員每月要做好明細(xì)臺帳，次月 3 日前將明細(xì)表交企業(yè)管理部審核。 、機(jī)械加工廢邊角料、報廢物資：企業(yè)管理部憑公司領(lǐng)導(dǎo)的審批報告，組織相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)定價，中標(biāo)人到公司財務(wù)交納押金，企業(yè)管理部憑財務(wù)收據(jù)與中標(biāo)人簽訂讓售合同。裝貨前由企業(yè)管理部、資產(chǎn)報廢責(zé)任部門和副產(chǎn)品管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督過磅、并辦理簽字手續(xù)，中標(biāo)人憑過磅單到業(yè)務(wù)室或公司財務(wù)室開票，門衛(wèi)負(fù)責(zé)按出門聯(lián)核實(shí)后放行。 第三章 監(jiān)督管理 第 十 二 條 驗收入庫 監(jiān)督 驗收入庫 監(jiān)督部門 、 實(shí)物驗收入庫監(jiān)督部門分為常設(shè)部門和隨機(jī)部門。