【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 碼時(shí)間。 隨時(shí)檢查入庫(kù)成品酒質(zhì)量，對(duì)斷托盤(pán)、缺角托盤(pán)、破托盤(pán)及時(shí)剔除，對(duì) 缺瓶、臟、破箱、噴碼時(shí)間順序混亂現(xiàn)象要求車(chē)間及時(shí)整改 。 . 接酒叉車(chē)司機(jī) 及時(shí) 填寫(xiě) 《成品酒入庫(kù) 記錄 》 ，注明貨位、品種、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果和首位時(shí)間。 車(chē)間班次生產(chǎn)結(jié)束，接酒叉車(chē)司機(jī)與車(chē)間 交酒員核對(duì)成品酒數(shù)量是否相同，確認(rèn)無(wú)誤后雙方 在交接記錄上簽字確 認(rèn)，開(kāi)據(jù)成品酒入庫(kù)單。 、客戶名稱(chēng)符合 員裝車(chē) 、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存 ，核對(duì)首尾時(shí)間，填標(biāo)識(shí)卡 、客戶 IC 卡 發(fā)貨 核對(duì) IC 卡打印出庫(kù)單。 結(jié)算 保管員收取客戶提貨 單及客戶 IC 卡，將提貨單號(hào)碼錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)核對(duì)提貨品種、數(shù)量與客戶名稱(chēng)、包裝物是否相符 ， 驗(yàn)證 相 符后，打印 《 成品庫(kù)物資出庫(kù)單 》， 一聯(lián)裝 酒 人員留存、二聯(lián)客戶對(duì)帳、三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)收取、四聯(lián)出門(mén)證。 確定發(fā)酒貨位。 發(fā)酒保管員 憑《 成品庫(kù)物資出庫(kù)單 》 “倉(cāng)庫(kù)收取 聯(lián) ” 發(fā)貨，發(fā)貨前 按成品酒先進(jìn)先出原則核對(duì)該品種《貨位收發(fā)臺(tái)賬》，確定所發(fā)成品酒碼放貨位 并通知發(fā)酒 叉 車(chē)司機(jī) 。 發(fā)酒。 發(fā)酒 叉 車(chē)司機(jī)按發(fā)酒保管員的指示 進(jìn)行 叉酒。發(fā)酒保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝車(chē)過(guò)程，對(duì)裝車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)的臟、破箱由作業(yè)人員及時(shí)換箱，對(duì)箱內(nèi)缺酒由作業(yè)人員在裝車(chē)時(shí)及時(shí) 補(bǔ)齊。 紙箱外觀破損，潮濕或爆瓶按不合格品剔除，放置于不合格區(qū)待重新包裝。 清點(diǎn)。 發(fā)酒保管員按成品酒噴碼時(shí)間順序發(fā)放成品酒并記錄首尾時(shí)間 ， 一品種裝車(chē)結(jié)束或客戶總量裝載結(jié)束后發(fā)酒保管員核對(duì)裝車(chē)品種、數(shù)量及貨位余數(shù) ， 當(dāng) 發(fā)現(xiàn) 不符時(shí)，發(fā)酒保管員與裝車(chē)人員應(yīng)重新清點(diǎn) 裝車(chē)數(shù)和貨位數(shù) 。 核對(duì)。 結(jié)算 保管員 登記《成品 庫(kù)啤酒日發(fā)貨登記表》，注明開(kāi)票時(shí)間、品種、數(shù)量、購(gòu)酒單位、車(chē)號(hào)，要求 提貨人 在登記表上簽字 。發(fā)酒保管員登記《成品酒貨位收發(fā)臺(tái)帳》，注明批次、貨位、品種、數(shù)量、發(fā)貨單位 ，發(fā)酒保管員在登記表上簽字 。 結(jié)算 保管員及時(shí)與發(fā)酒保管員進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn) 實(shí)物 發(fā)出數(shù) 與系統(tǒng)下賬數(shù) 是否一致。 盤(pán)點(diǎn)。 發(fā)酒保管員 每完成一筆業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 結(jié)算 保管員 隨機(jī) 參與實(shí)物盤(pán)點(diǎn)， 登記破損數(shù)并做好相關(guān)記錄。發(fā)酒保管員 和兌換保管員為盤(pán)點(diǎn)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 交接。 發(fā)貨 保管員 接班前應(yīng)核對(duì)帳物，確認(rèn)無(wú)誤后方可接班，一旦接班就對(duì) 當(dāng)班的帳物負(fù)責(zé)。 第九條 工業(yè)投資 項(xiàng)目管理 統(tǒng)一管理。 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)管理公司 生產(chǎn) 用固定資產(chǎn) ； 辦公室負(fù)責(zé)銷(xiāo)售及管理用固定資產(chǎn)；計(jì)算機(jī)信息部負(fù)責(zé) IT 設(shè)備管理。上述管理部門(mén)主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)編制固定資產(chǎn)預(yù)算；對(duì)各單位申報(bào)的固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按批準(zhǔn)后的計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)或施工，必要時(shí)對(duì)新增設(shè)備組織安裝，并按規(guī)定組織驗(yàn)收，辦理竣工決算后移交 使用部門(mén)使用；對(duì)閑置、報(bào)廢資產(chǎn)組織相關(guān)人員評(píng)估并提交處理意見(jiàn)報(bào)告；登記“固定資產(chǎn)臺(tái)賬”和“固定資產(chǎn)卡片”，監(jiān)督各部門(mén)、各工廠等 固定資產(chǎn) 實(shí)際使用部門(mén)做好固定資產(chǎn)的維護(hù)、保管工作，并確保帳、卡、物相符；參與盤(pán)點(diǎn)。 購(gòu)進(jìn)設(shè)備及材料進(jìn)廠管理。 、工廠內(nèi)一區(qū)、二區(qū)用車(chē)輛調(diào)動(dòng)的設(shè)備、物資或需到外面維修的設(shè)備由相關(guān)單位經(jīng)理出具《設(shè)備（物質(zhì)）出門(mén)清單》并加蓋公章，門(mén)衛(wèi)核實(shí)后放行。 施工方作業(yè)設(shè)備進(jìn)出管理。 、承包商車(chē)輛拖進(jìn)廠區(qū)的設(shè)備、物質(zhì)等進(jìn)入廠區(qū)時(shí)在門(mén)衛(wèi)登記 。凡高度超過(guò) 米（含 米）得車(chē)輛入廠 時(shí)，按工廠 ES 部制定的《超高車(chē)輛入廠管理規(guī)定》執(zhí)行。 、承包商施工完畢后撤回的設(shè)備、物質(zhì)等由生產(chǎn)中心或相關(guān)部門(mén)出具《設(shè)備（物質(zhì)）出門(mén)清單》證明，門(mén)衛(wèi)核實(shí)后放行。 車(chē)輛出門(mén)時(shí)，門(mén)衛(wèi)要檢查通行證、載貨物品與《設(shè)備（物質(zhì)）出門(mén)清單》等相關(guān)手續(xù)的、有無(wú)違規(guī)攜帶工廠物質(zhì)（檢查部位包括駕駛室和后備箱），通行證僅限于當(dāng)日有效。 第十條 辦公用品及 低值易耗品購(gòu)進(jìn)與發(fā)放管理 統(tǒng)一管理。 公司辦公 室綜合處 設(shè) 低值品 管理員崗位 （兼） ，負(fù)責(zé)對(duì)公司 辦公用品及 低值易耗品全面統(tǒng)一管理，按部門(mén)建立低值易耗品臺(tái)賬，定期會(huì)同相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行 實(shí)物 盤(pán)點(diǎn)。 購(gòu)進(jìn)。 各部門(mén)提出采購(gòu)要求，報(bào) 公司辦公室 審核， 辦公室 綜合 處 根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)情況及消耗標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否同意購(gòu)置或直接從其它部門(mén)調(diào)撥并加注意見(jiàn)，如需采購(gòu)，報(bào)相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 審核批準(zhǔn)后，由物資采 購(gòu) 部或 辦公室 采購(gòu)。 發(fā)放 發(fā)放 辦公用品及 低值易耗品時(shí)， 辦公室 綜合 處 根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)情況及消耗標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)是否超標(biāo)并加注意見(jiàn)，領(lǐng)用人和資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人須分別在《出庫(kù)單》中簽字確認(rèn)。 回收及移交 辦公資產(chǎn)使 用人離職時(shí)，須將辦公資產(chǎn)移交或歸還所用辦公資產(chǎn)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、確認(rèn)后方可辦理離職手續(xù)。 綜合管理 處 負(fù)責(zé)核查、統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的固定資產(chǎn)，明確部門(mén)使用管理責(zé)任。綜合管理處 資產(chǎn)管理員應(yīng)根據(jù)《固定資產(chǎn)出庫(kù)單》及時(shí)登記資產(chǎn)管理臺(tái)帳。部門(mén)固定資產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損毀的應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)及相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo) 審批后，及時(shí)更新固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳；固定資產(chǎn)公司內(nèi)部調(diào)撥轉(zhuǎn)移的，須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)內(nèi)部 轉(zhuǎn)移通知單》經(jīng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入部門(mén)相關(guān)人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)移。 第十一條 副產(chǎn)物及報(bào)廢物資進(jìn)出管理 流程 各副產(chǎn)品、廢舊物資的具體管理辦法如下： 、啤酒糟、酵母泥：按公司與飼料公司簽訂的合同進(jìn)行管理。 、煤渣：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財(cái)務(wù)一次性交納承包款，企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與承包人簽訂全年統(tǒng)包合同。承包人到廠提貨時(shí)間按公司規(guī)定執(zhí)行，裝貨前由荊門(mén)工廠副產(chǎn)品管理員 是否到業(yè)務(wù)室開(kāi)票 監(jiān)督過(guò)磅或開(kāi)具《實(shí)物出庫(kù)單》 是 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)室 承包人 實(shí)物出庫(kù)單或過(guò)磅單核實(shí)數(shù)量收款開(kāi)票 車(chē)間 (倉(cāng)庫(kù) )管理員 交票 裝貨 否 交《實(shí)物出庫(kù)單》 門(mén)衛(wèi) 出門(mén) 財(cái)務(wù)票據(jù)或《實(shí)物出庫(kù)單》出門(mén) 聯(lián) 財(cái)務(wù)票據(jù)或《實(shí)物出庫(kù)單》提貨聯(lián)、安排裝貨 按出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行 企業(yè)管理部每年 3月底負(fù)責(zé)組織招標(biāo)并確定承包人 承包人 荊門(mén)工廠副產(chǎn)品管理員開(kāi)具《實(shí) 物出庫(kù)單》（一式三聯(lián)：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、出門(mén)聯(lián)），并隨車(chē)到車(chē)間監(jiān)督交提貨單裝車(chē)。門(mén)衛(wèi)按出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行，月底將出門(mén)聯(lián)交企業(yè)管理部。副產(chǎn)品管理員每月要做好明細(xì)臺(tái)帳和將提貨聯(lián)進(jìn)行匯總的工作，并于次月 5 日前將明細(xì)表和隨附的提貨聯(lián)交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部對(duì)出門(mén)聯(lián)和提貨聯(lián)進(jìn)行套單核對(duì)。 、廢商標(biāo)紙泥：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財(cái)務(wù)交納半年承包預(yù)付款 。 企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。包裝車(chē)間負(fù)責(zé)把廢商標(biāo)紙泥收集、整理、分選好 。 荊門(mén)工廠副產(chǎn)品管理員開(kāi)具《實(shí)物出庫(kù)單》（一式三聯(lián)：存根聯(lián)、提貨聯(lián)、出門(mén)聯(lián)）， 并 隨車(chē)到車(chē)間監(jiān)督 裝車(chē) 。 包裝車(chē)間 憑 《 實(shí)物出庫(kù)單》 提貨聯(lián) 裝車(chē)， 承包人到廠提貨時(shí)間按公司規(guī)定執(zhí)行 ， 裝車(chē)時(shí)要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定，穿戴好 PPE 及拉好隔離帶。門(mén)衛(wèi)按出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行，月底將出門(mén)聯(lián)交企業(yè)管理部。 、瓶渣、破口瓶：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財(cái)務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。包裝車(chē)間及物流倉(cāng)庫(kù)將產(chǎn)生的瓶渣破口瓶進(jìn)行收集、分選和清理。承包人在裝貨前必須經(jīng)副產(chǎn)品管理員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督過(guò)磅，裝車(chē)時(shí)要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定，穿戴好 PPE 及拉好隔離帶。過(guò)磅員填寫(xiě)過(guò)磅單雙方辦理簽字手續(xù)，門(mén)衛(wèi)按出門(mén) 聯(lián)核實(shí)后放行，副產(chǎn)品管理員每月要做好明細(xì)臺(tái)帳，次月 5 日前將明細(xì)表交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部每月按啤酒產(chǎn)量與承包人進(jìn)行結(jié)算。 、回收客戶廢紙箱及廢塑膜：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財(cái)務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。物流包裝庫(kù)或承包人組織人員拆箱、收集、打捆和集中存放。承包人必須當(dāng)天負(fù)責(zé)將分拆的廢紙箱運(yùn)走，并將物流現(xiàn)場(chǎng)整理干凈，門(mén)衛(wèi)按出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行。工廠物流每月按 扣除破損后 的 紙箱回收數(shù) （由物流、品質(zhì)、人事行政和企業(yè)管理部四方核定） 、 紙箱的標(biāo)準(zhǔn)重量 ， 核算承包人當(dāng)月廢紙箱的貨款 ，并開(kāi) 具實(shí)物出庫(kù)單，承包人于次月 5 日前到業(yè)務(wù)室交款開(kāi)票；廢塑膜由承包人組織人員收集、打捆和集中存放，裝車(chē)前后由副產(chǎn)品管理員和倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督過(guò)磅，過(guò)磅員填寫(xiě)過(guò)磅單雙方辦理簽字手續(xù)，物流憑過(guò)磅單開(kāi)具實(shí)物出庫(kù)單，承包人按實(shí)物出庫(kù)單到業(yè)務(wù)室交款開(kāi)票。月底物流和人事行政將出門(mén)聯(lián)和實(shí)物出庫(kù)聯(lián)交企業(yè)管理部。 、車(chē)間廢紙箱：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財(cái)務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。承包人組織人員收集、打捆和集中存放，裝貨前由副產(chǎn)品管理員和車(chē)間主管（或車(chē)間其他人員）負(fù)責(zé)監(jiān)督過(guò)磅。過(guò)磅員填寫(xiě)過(guò)磅單，雙方辦理簽字手續(xù)，依據(jù)過(guò)磅單開(kāi)具實(shí)物出庫(kù)單到業(yè)務(wù)室交款開(kāi)票，門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)按出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行，副產(chǎn)品管理員每月做好明細(xì)臺(tái)帳，次月 3 日前將明細(xì)表交企業(yè)管理部審核。 、大米、麥芽袋：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財(cái)務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。釀造糖化車(chē)間負(fù)責(zé)大米、麥 芽編制袋的收集、整 理和打捆，每天與原料庫(kù)保管進(jìn)行交接。承包人提貨前到物流辦公室開(kāi)具實(shí)物出庫(kù)單，承包人憑實(shí)物出庫(kù)單到業(yè)務(wù)室交款開(kāi)票，原料庫(kù)保管員憑提貨聯(lián)發(fā)貨裝車(chē)，門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)收出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行。 、其他廢舊物資（糖化麥殼、廢紙箱紙板、廢易拉罐、廢包裝袋、各種玻璃、塑料容器等）：按公司招標(biāo)結(jié)果，承包人到公司財(cái)務(wù)交納合同押金，企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與承包人簽訂讓售合同。各種廢舊物資由各部門(mén)負(fù)責(zé)收集整理好，副產(chǎn)品管理員聯(lián)系承包人到廠裝貨，裝車(chē)前副產(chǎn)品管理員和車(chē)間處室主管監(jiān)督過(guò)磅或清點(diǎn)數(shù)量（副產(chǎn)品管理員開(kāi)《實(shí)物出庫(kù)單 》），由過(guò)磅員填寫(xiě)過(guò)磅單雙方辦理簽字手續(xù)，憑過(guò)磅單或讓售單到業(yè)務(wù)室交款開(kāi)票。門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)收出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行，副產(chǎn)品管理員每月要做好明細(xì)臺(tái)帳，次月 3 日前將明細(xì)表交企業(yè)管理部審核。 、機(jī)械加工廢邊角料、報(bào)廢物資：企業(yè)管理部憑公司領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行招標(biāo)定價(jià)，中標(biāo)人到公司財(cái)務(wù)交納押金，企業(yè)管理部憑財(cái)務(wù)收據(jù)與中標(biāo)人簽訂讓售合同。裝貨前由企業(yè)管理部、資產(chǎn)報(bào)廢責(zé)任部門(mén)和副產(chǎn)品管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督過(guò)磅、并辦理簽字手續(xù)，中標(biāo)人憑過(guò)磅單到業(yè)務(wù)室或公司財(cái)務(wù)室開(kāi)票，門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)按出門(mén)聯(lián)核實(shí)后放行。 第三章 監(jiān)督管理 第 十 二 條 驗(yàn)收入庫(kù) 監(jiān)督 驗(yàn)收入庫(kù) 監(jiān)督部門(mén) 、 實(shí)物驗(yàn)收入庫(kù)監(jiān)督部門(mén)分為常設(shè)部門(mén)和隨機(jī)部門(mén)。