【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)信 審批后執(zhí)行采購計劃。 息反饋給相關(guān)單位。 股份公司庫房在到貨當(dāng)日通知生產(chǎn) 廠及時領(lǐng)取。 200 備品配 件采購計劃管理辦法 工程項目采購計劃管理流程圖 使用單位項目專業(yè)工程師填寫 工程項目計劃表一式六份，項 目主管審核，項目主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 股 份 生 產(chǎn) 技 采購部門計劃管理工 程師對計劃執(zhí)行情況 進行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 采購部門專業(yè)工程師對計劃規(guī)格、 型號、技術(shù)要求、圖紙進行審核， 按照相關(guān)規(guī)定對價格進行審定并 報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，執(zhí)行采購計劃。 到貨后，股份公司庫房及時通知使用 單位領(lǐng)取。 201 術(shù) 部 對 采 購 過 程 進 行 監(jiān) 督 202 備品配件采購計劃管理辦法 目的 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 規(guī)范股份公司生產(chǎn)配件及材料管理，以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設(shè)備 的正常運行和各類工程項目的順利進行，為配合股份公司降成本工作，減少庫存，降低資 金占 用。規(guī)范領(lǐng)用程序，特制定本辦法。 適用范圍 本辦法適用于股份公司所屬各生產(chǎn)廠中已經(jīng)成批量的生產(chǎn)配件及材料。 引用文件 《股份公司招投標管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責(zé) 股份公司供應(yīng)部負責(zé)對大包過程的管理與協(xié)調(diào)。 股份公司供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)單位使用的備件及材料情況確定大包項目，報股份公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。 股份公司供應(yīng)部負責(zé)收集各生產(chǎn)廠大包項目的各種資料及消耗的經(jīng)濟技術(shù)指 標。 股份公司各生產(chǎn)廠負責(zé) 提供已成批量的配件及材料的使用相關(guān)數(shù)據(jù)。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗，確定大包項目，提供真實數(shù)據(jù)， 上報股份公司供應(yīng)部。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)大包項目對所使用的物資供應(yīng)廠家出具物資使用情 況，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)等書面材料，上報股份公司供應(yīng)部。 物資采購部門負責(zé)組織物資供應(yīng)的招投標具體事宜。 物資采購部門負責(zé)按照招投標程序及股份公司各生產(chǎn)廠提供的相關(guān)資料，包括 質(zhì)量、技術(shù)、售后服務(wù)等，對大包廠家進行招投標。 物資采購部門對 庫存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān) 部門進行清查處理，對所清查物資按情況分三類處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、物資采購單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類處理： ，大包方買斷 ，由各相關(guān)單位確認 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對物資的質(zhì)量異議 進行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 對備件及材料在供應(yīng)中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由各使用單位出具相關(guān)資料、數(shù)據(jù)，大 包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部共同確認，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)處理。 備件及材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、使用單位共同出 具責(zé)任認定書，對因由于供應(yīng)方造成的損失（直接損失），按責(zé)任大小分擔(dān)。 對大包方的選擇，采用一年一次進行評價。 大包項目計劃的申報，按正常計劃報送，但要注明為大包項目計劃，計劃提前半 年申報年計劃，報送供應(yīng)部。 大包物資供應(yīng)全部采用 零庫存。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應(yīng)期。 費用結(jié)算：按月、按季、按使用生產(chǎn)單位的噸材消耗進行結(jié)算。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應(yīng) 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標 2. 本年度物資使用噸材成 本指標 3. 物資使用質(zhì)量信息反饋 4. 供應(yīng)物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務(wù) 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務(wù)考察和評估 使用信息反饋 204 招投標 招標原則： 1. 采用 “2+1”方案 2. 成本指標與實際用量 3. 使用單位參加 結(jié)算 根據(jù)月噸材消 耗指標每月結(jié) 算 確定廠家 供貨 審批 需求計劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護管理程序 鋼坯防護管理程序 為了對股份公司內(nèi)部供應(yīng)產(chǎn)品 ——鋼坯進行妥善的搬運、貯存、標識 ,并在轉(zhuǎn)運過程 及下工序投料前有效的防護，防止搬運、貯存過程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生，制定本辦法。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部鋼坯流轉(zhuǎn)的控制管理。 引用文件和術(shù)語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 BGGF 016 《產(chǎn)品標識控制管理程序》 《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗、試驗管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管 理程序》 術(shù)語 鋼坯 ——指包括連鑄坯、經(jīng)開坯的方坯在內(nèi)的所有坯料。 管理職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)下達生產(chǎn)計劃，工藝標準要求。生產(chǎn)技術(shù)部委托能源中心負責(zé)鋼 坯的司磅工作。 供應(yīng)部負責(zé)鋼坯的管理控制，并實施供應(yīng)，委托新疆鋼鐵運輸公司負責(zé)完成鋼坯 運輸。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負責(zé)鋼坯的檢驗、試驗和鋼種標識。 各軋鋼廠負責(zé)鋼坯入廠的驗收。 工作程序 工作流程圖（見附件） 鋼坯的交庫 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼 廠鋼坯 鋼坯防護管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按《鋼坯碼放工藝 技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 b、熱送線材鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負責(zé)直接裝車，同時按《產(chǎn)品標識控制管理程序》的要 求做好標識。供應(yīng)部做好出入庫記錄。 c、送高線鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠、高線廠負責(zé)輥道輸送，轉(zhuǎn)爐煉鋼廠同時按《產(chǎn)品標識控 制管理程序》的要求做好標識。供應(yīng)部做好出入庫記錄。 電爐煉鋼廠鋼坯 a、電爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由供應(yīng)部負責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按要求碼垛存放。同時 按《產(chǎn)品標識控制 管理程序》的要求做好爐批號標識和記錄。 b、熱送鋼坯由供應(yīng)部負責(zé)直接送小型廠上料臺架，同時按《產(chǎn)品標識控制管理程序》 的要求做好爐批號標識和記錄。 鋼坯交庫 a、質(zhì)控中心負責(zé)按《檢驗試驗管理程序》對鋼坯的檢驗，并開具鋼坯檢驗合格證及《坯 材傳送卡》，交供應(yīng)部。 b、供應(yīng)部接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》后核對鋼坯實物，物票相符后做收庫 記錄。 c、供應(yīng)部每月底負責(zé)開具鋼坯收庫料單，收庫料單注明的鋼坯數(shù)量，應(yīng)以能源中心計 量后出具的物資計量單為準。不能及時轉(zhuǎn)庫發(fā)運的鋼坯可按理論 重量開具收庫料單，理論 重量的計算方法應(yīng)以生產(chǎn)技術(shù)部下達的計算方法為準。 d、需返工、返修的鋼坯，須重檢合格后方可收庫。 e、經(jīng)評審批準轉(zhuǎn)序的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好相應(yīng)的記錄并單獨開具料單。 f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好轉(zhuǎn)庫記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開具收庫 料單。 g、由于特定原因（如批量較大的有缺陷、違規(guī)鋼坯等）暫時存放在供應(yīng)部所屬煉鋼工 序鋼坯庫房內(nèi)。在庫房緊張急需轉(zhuǎn)庫存放時，供應(yīng)部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn) 庫，并由質(zhì)控中心開具臨時轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫并做好相應(yīng)的記錄。 供應(yīng)部軋材庫區(qū)鋼坯的收庫 a、鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》和物資計量單據(jù)，隨運輸鋼坯車輛一同到達軋材 庫區(qū)。 b、無鋼坯檢驗合格證、《坯材傳送卡》，需要轉(zhuǎn)庫的鋼坯，必須持有質(zhì)控中心開具臨時 207 轉(zhuǎn)序單和能源中心物資計量單據(jù)，隨運輸鋼坯車輛一同到達軋材庫區(qū)。 鋼坯防護管理程序 c、供應(yīng)部所屬軋材庫區(qū)接到鋼坯檢驗合格證及《坯材傳送卡》或臨時轉(zhuǎn)序單和物資計 量單據(jù)后，物、票相符后準許入庫卸車。 d、入庫的鋼坯碼放在規(guī)定的庫位，并放好標識牌，做好記錄。數(shù)量應(yīng)與坯材 傳送卡為 準，重量應(yīng)以能源中心的物資計量單據(jù)為準。 收庫后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。 收庫時核對物、票不符，應(yīng)拒絕接收，及時退回原庫房。由原庫房收庫人員負 責(zé)通知質(zhì)控中心人員重新檢驗修正。質(zhì)控中心不做修正的，先按實際數(shù)量存庫做好相關(guān)記 錄，由供應(yīng)部負責(zé)呈報品質(zhì)部協(xié)調(diào)處理。 鋼坯的貯存 鋼坯在庫房貯存按《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。同時按要求做好 標識。 鋼坯的貯存管理由供應(yīng)部負責(zé)，作到帳、物、卡相符。 供應(yīng)部每月定期對庫存鋼坯進行盤點，核查庫存鋼坯的品種、定尺、數(shù)量、標 識狀況，并填寫 “鋼坯材盤點表 ”。若標識有缺損現(xiàn)象的，應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標識。 庫房貯存鋼坯的每一個庫位（即每垛鋼坯）應(yīng)為同一鋼種、同一規(guī)格、同一定 尺。 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上鋼種存放在一個 庫位中，但必須有明確的隔離標識，存放時必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批） 分別存放在不同的庫位中，并作相應(yīng)的記錄。 由于生產(chǎn)需要，對貯存的鋼坯需調(diào)換庫位 時，先核對帳、物、卡，相符后調(diào)換 庫位，并作相應(yīng)的記錄。 品種鋼坯根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的工藝標準及要求實施儲存防護。 鋼坯在庫房貯存超過三個月，由供應(yīng)部負責(zé)填寫 “鋼坯材預(yù)警報表 ”上報生產(chǎn) 技術(shù)部核準處置。必要時上報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 鋼坯的發(fā)運 鋼坯交運控制 a、供應(yīng)部按生產(chǎn)計劃要求發(fā)運鋼坯。需要熱送熱裝的鋼坯按（ ）；（ ）； （ ）執(zhí)行發(fā)運，品種鋼坯按生產(chǎn)技術(shù)部工藝標準要求執(zhí)行發(fā)運。 b、需二次加工的鋼坯 ，應(yīng)在計劃要求的時間內(nèi)轉(zhuǎn)運到鋼坯加工場地。鋼坯加工完畢檢 驗合格后，按計劃要求進行轉(zhuǎn)運。加工后的鋼坯爐（批）號標識由供應(yīng)部負責(zé)，鋼種標識 208 由質(zhì)控中心負責(zé)。 承運車輛的控制 鋼坯防護管理程序 a、供應(yīng)部負責(zé)按鋼坯的技術(shù)條件確認運輸車輛的整裝。防止鋼坯在運輸過程中的質(zhì)量 下降。 b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護管理程序》 。 鋼坯的出庫控制 a、供應(yīng)部負責(zé)用汽車輸送的鋼坯，鋼坯出庫吊裝，裝載時應(yīng)按汽車駕駛員的要求碼放 在汽車上。裝載前應(yīng)核對票物確認后吊裝，并做好出庫記錄。 b、鋼坯出庫以（爐）批為單位，不得另支發(fā)運；一車裝載不完，應(yīng)分批裝運，鋼坯檢 驗合格證及《坯