【文章內(nèi)容簡介】 名稱 任 者 （工作依據(jù)） 產(chǎn)品 /活動 需要的記錄 施工 技術(shù)交底 施工員 圖紙 規(guī)范 《項目管理計劃》 專項施工方案 向操作人員交代施工方法、操作要點、驗收標(biāo)準(zhǔn)、進度要求等注意事項 （交底還應(yīng)包括環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要 求） 技術(shù)交底記錄 （主要分項工程和關(guān)鍵工序應(yīng)有書面交底記錄） 特殊過程確認(rèn) 施工員 技術(shù)負(fù)圖紙 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 《項目管理計劃》 專項施工方案 設(shè)備和人員的認(rèn)可 特殊過程預(yù)先鑒定記錄 技術(shù)交底記錄 制定專項施工方案并向作業(yè)人員交底 工藝鑒定并通過 明確記錄要求 23 責(zé)人 必要時對過程再確認(rèn) 工藝參數(shù)監(jiān)測 特殊過程再確認(rèn)記錄（形式自定） 工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（形式自定） 施工過程監(jiān)控 施工員 圖紙 規(guī)范 《項目管理計劃》 專項施工方案 技術(shù)交底 施工人 員的操作、工程質(zhì)量、施工進度是否符合規(guī)定要求 及時發(fā)現(xiàn)、糾正問題 工程成品、半成品 工程 自 檢 交接檢記錄、施工日志、 會議紀(jì)要、工程聯(lián)系單、工程質(zhì)量整改通知單、工程質(zhì)量月報、單位 工 程 計劃進度 與 實 際進度對比表 24 工程 質(zhì)量 檢驗 評定 技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工員 質(zhì)檢員 圖紙規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計變更 工程洽商 《項目管理計劃》 專項施工方案 對工程質(zhì)量進行檢驗、試驗、評定、核定 符合規(guī)定要求的工程成品、半成品 隱蔽 工 程 驗收記錄、檢驗批質(zhì)量驗收記錄、分項工 程 質(zhì) 量驗收記 錄 、 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 過程表（續(xù) 前頁） 過程名稱 責(zé)任 者 過程輸入 （工作依據(jù)） 工作內(nèi)容 過程輸出 產(chǎn)品 /活動 需要的記錄 25 不合格品處置及糾正和預(yù)防措施 技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工員 質(zhì)檢員 圖紙 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計變更 工程洽商 《項目管理計劃》 專項施工方案 對不合格品進行處置 符合規(guī)定要求的工程成品、半成品 重大事故事件報告、工程質(zhì)量整改通知單 針對較嚴(yán)重或反復(fù)出現(xiàn)的問題制定并組織實施糾正措施 糾正措施記錄 針對有關(guān)質(zhì)量通病、工程不合格品及糾正措施，組織制定預(yù)防措施 預(yù)防措施記錄 成品保護 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 成品保護措施、方案 對工程成品、半成品進行保護 保護完好的工程成品、半成品 26 竣工驗收 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 圖紙 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計變更 工程洽商 對工程質(zhì)量進行最終檢驗、試驗 單位工程質(zhì)量評定表 單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄 單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄 工程竣工驗收申請表 交付 項目經(jīng)理 合同 交付計劃 將符合規(guī)定要求的工程及資料移交給業(yè)主 工程竣工資料原件移交企業(yè)策劃部 工程竣工資料移交證明 工程竣工通報 回訪與保修 派出機構(gòu) 按《工程回訪保修程序》要求 第三節(jié) 質(zhì)量過程控制要點 組建項目部：由公司派出機構(gòu)提出組建項目部的人員名單，人力資源部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 27 施工合同交底：派出機構(gòu)負(fù)責(zé)對項目部進行合同交底。交底時，派出機構(gòu)除合同外，還應(yīng)對這些情況詳細(xì)說明：工作內(nèi)容、法律法規(guī)要求、業(yè)主的期望、合同評審情況、公司對業(yè)主的承諾、項目管理目標(biāo)、公司對項目部的要求、公司為項目部提供的資源情況等。 施工準(zhǔn)備：項目部負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備工作，當(dāng)需要公司有關(guān)部門提供支持、服務(wù)時，派出機構(gòu)應(yīng)幫助協(xié)調(diào)組織。 （ 1）技術(shù)準(zhǔn)備 開工前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)邀請設(shè)計單位對項目部進行設(shè)計交底，并填寫《設(shè)計交底記錄》，以掌握工程的特點及需要采取哪些新材料、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工員等應(yīng)對圖紙進行自審，并在圖紙自審的基礎(chǔ)上和業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理共同進行圖紙會審，并作好《圖紙會審記錄》。 資料員負(fù)責(zé)保管《設(shè)計交底記錄》和《圖紙會審記錄》，并將其復(fù)印件發(fā)至項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員等有關(guān)人員。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程實 際情況組織編制《項目管理計劃》、專項施工方案?？偝邪繎?yīng)對《項目管理計劃》、專項施工方案進行審核，由總工程師審批。總承包部應(yīng)對《項目管理計劃》、專項施工方案進行備案?！俄椖抗芾碛媱潯返木幹祈毞稀俄椖抗芾碛媱澗幹浦笇?dǎo)書》的要求。 項目部應(yīng)獲取施工指導(dǎo)性文件，如公司程序文件、施工驗收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。 （ 2）勞動力和專業(yè)分包商進場 項目經(jīng)理應(yīng)按勞動力需用計劃和工程進度組織勞動力和專業(yè)分包商進 28 場。進場后的資格驗證、入場教育由項目經(jīng)理和安全員負(fù)責(zé)組織。 勞動力的選擇與評定執(zhí)行《勞務(wù)選擇辦法》；專業(yè)分包 商的選擇與評定執(zhí)行《專業(yè)分包管理辦法》。 （ 3）物資進場 材料員應(yīng)按采購計劃組織物資進場，由施工員和倉庫保管員按《物資管理程序》的要求對進場物資進行驗證、接收、保管和發(fā)放。 （ 4）施工機具和檢測設(shè)備進場 項目部應(yīng)按施工機具使用計劃組織施工機具和檢測設(shè)備進場。 項目部應(yīng)本著 “ 誰使用、誰保管、誰維護 ” 的原則，落實現(xiàn)場施工機具和檢測設(shè)備的使用、保管、維護責(zé)任，確保施工機具及檢測設(shè)備持續(xù)的過程能力。 （ 5）現(xiàn)場布置 項目部按照施工平面布置圖進行現(xiàn)場布置，包括臨水臨電布置、消防設(shè)施配備、搭設(shè)辦公室、加工現(xiàn)場、庫房等。 現(xiàn)場 CI 布置按《現(xiàn)場 CI 管理辦法》的要求執(zhí)行。 開工時，項目部應(yīng)及時填寫好《工程開工報告》、《工程開工通報》，并分別上報業(yè)主 /監(jiān)理和公司總承包部，以視為項目正式開工。 施工： （ 1）技術(shù)交底 施工前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員應(yīng)向作業(yè)人員進行口頭或書面的技術(shù)交底，講解圖紙和規(guī)范要求、施工控制要點、質(zhì)量要求等。主要分項工程和關(guān)鍵工序應(yīng)以《技術(shù)交底記錄》形式進行書面交底。 29 （ 2）特殊過程確認(rèn) 對鋼結(jié)構(gòu)焊接等不容易、不能經(jīng)濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程應(yīng)進行過程確認(rèn)。特殊過程確認(rèn)包括：制定專項施工方案或工藝規(guī) 程、設(shè)備能力認(rèn)可、施工用料、人員資格鑒定、施工過程中的監(jiān)控。 施工前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求組織制定專項施工方案或工藝規(guī)程，方案或規(guī)程中應(yīng)確定過程控制點、控制方法和必要的工藝參數(shù)。項目部應(yīng)對特殊過程做好預(yù)先鑒定，并填寫《特殊過程預(yù)先鑒定記錄》。 設(shè)備進場時，施工員和安全員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定對設(shè)備是否滿足規(guī)定要求進行認(rèn)可。 操作人員進場時，施工員和安全員應(yīng)對人員資格進行確認(rèn)并進行技術(shù)交底。施工中，施工員和安全員應(yīng)對人員的操作能力進行鑒定，發(fā)現(xiàn)不合格者應(yīng)予以更換或進行培訓(xùn)。 施工過程中，施工員應(yīng) 對過程參數(shù)進行監(jiān)控，填寫并保存有關(guān)技術(shù)記錄（形式自定）。 當(dāng)施工條件發(fā)生變化時，應(yīng)針對變化情況對過程進行再確認(rèn)。 （ 3）施工過程監(jiān)控 施工員負(fù)責(zé)對施工人員的操作、工程質(zhì)量、施工進度是否符合規(guī)定要求進行監(jiān)控，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。對影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)重點進行控制，及時檢驗工序質(zhì)量。 自檢：每一分項工程施工完成后，均由該施工班組對所施工產(chǎn)品進行自檢，由班組長以《工程自檢交接檢記錄》的形式作好自檢記錄，并及時 30 上交施工員。 交接檢：經(jīng)自檢合格的分項工程，由施工員組織質(zhì)檢員、上下工序班組長進行交接檢，對所發(fā)現(xiàn) 的問題應(yīng)及時解決。合格后，上下工序班組以《工程自檢交接檢記錄》的形式作好交接檢記錄后，可進行下一道工序施工。 質(zhì)檢員每月底將本月完成的分項工程和發(fā)生的工程質(zhì)量問題及其處理辦法等填寫在《工程質(zhì)量月報》，并上報總承包部。 工程質(zhì)量檢驗評定 施工員負(fù)責(zé)隱蔽工程和分項工程的質(zhì)量檢驗，并填寫《隱蔽工程驗收記錄》、《檢驗批質(zhì)量驗收記錄》、《分項工程質(zhì)量驗收記錄》 ,由質(zhì)檢員進行質(zhì)量等級評定后，通知監(jiān)理工程師（建設(shè)單位專項技術(shù)負(fù)責(zé)人）進行驗收并簽字確認(rèn)，以作為下道工序可繼續(xù)施工的依據(jù)。由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫《分部（子 分部）工程驗收記錄》，并通知總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）進行驗收并簽字確認(rèn)，有關(guān)方面如在檢查中提出處置意見，則應(yīng)在處置合格后，由施工員重新組織復(fù)查、驗收。 工程質(zhì)量檢測設(shè)備的管理按《檢測設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。 不合格品的處置及糾正預(yù)防措施 （ 1）不合格品的處置 工程質(zhì)量不合格分為質(zhì)量問題和質(zhì)量事故兩類。凡造成的直接經(jīng)濟損失超過 10， 000 元的質(zhì)量問題即構(gòu)成質(zhì)量事故。質(zhì)量事故又分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，屬下列之一的即為重大質(zhì)量事故：影響結(jié)構(gòu)安全；嚴(yán)重影響產(chǎn)品的使用功能；直接經(jīng)濟損失超過 100， 000 元。 31 發(fā)現(xiàn)工程不合格品，或接到監(jiān)理、業(yè)主整改通知后，檢驗人員應(yīng)要求作業(yè)人員立即停止施工，必要時應(yīng)在不合格處設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識，以防止在處置前進入下道工序施工。 檢驗人員應(yīng)對工程不合格品進行評審，以判定該工程是質(zhì)量問題，還是質(zhì)量事故。 對于質(zhì)量問題，檢驗人員應(yīng)向作業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)出口頭整改指令，由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實施整改，檢驗人員對整改情況進行重新檢查。 對于判定為質(zhì)量事故的工程不合格品，檢驗人員應(yīng)向項目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，由其組織進一步的評審并填寫《事故事件報告》報總承包部。技術(shù)負(fù)責(zé)人評審確認(rèn)為重大質(zhì)量事故后， 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員制定處置辦法，并由總承包部組織再評審，總工程師批準(zhǔn)后，方可進行再次施工。 工程不合格品及其處置情況應(yīng)在《施工日志》中記錄。有書面的《工程質(zhì)量整改通知單》時，檢查人員應(yīng)在《工程質(zhì)量整改通知單》上記錄整改情況。 （ 2）不合格品的糾正和預(yù)防措施 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集和匯總不合格情況、監(jiān)理的整改通知以及業(yè)主、監(jiān)理、供應(yīng)商等相關(guān)方的抱怨等不合格信息，并將這些信息向項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理匯報。 對于質(zhì)量事故、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、施工員等有關(guān)人員，分析產(chǎn)生不合格的原因，并針 對原因制定、實施糾正措施，以防止類似的問題的再次發(fā)生，并填寫《糾正措施記錄》。 總承包部應(yīng)收集、匯總有關(guān)質(zhì)量通病和各派出機構(gòu)、項目部的工程不 32 合格品及其糾正措施的信息，并對這些信息進行分析，識別出存在的和潛在的不合格原因，為其他項目和新項目制定預(yù)防措施并填寫《預(yù)防措施記錄》。 成品保護 成品保護貫穿于整個施工過程的始終。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定合理的成品保護方案，由施工員組織實施，確保將工程完好地交付給業(yè)主。 竣工驗收 工程竣工交驗前，由項目經(jīng)理組織項目部管理人員和班組長對工程進行預(yù)檢和測試，并對預(yù)檢和 測試中所發(fā)現(xiàn)的問題做出及時整改。 在整個工程達(dá)到驗收條件后由施工員、質(zhì)檢員填寫《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄》、《工程竣工驗收申請表》，提請業(yè)主進行驗收；由業(yè)主組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行四方聯(lián)檢，并在驗收記錄上簽字確認(rèn)。 在各方驗收均完成后，項目部應(yīng)及時索取竣工質(zhì)量合格證書。 交付 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對業(yè)主的交付。交付前，項目經(jīng)理應(yīng)同業(yè)主商定交付活動（如工程交付、竣工資料移交、尾項處理辦法等）的安排，分階段交工的項目還應(yīng)同業(yè)主確定交付計劃 。工程交付時，應(yīng)作好《工程竣工資料移交證明》等工程交付有關(guān)記錄。 工程交付后，項目部應(yīng)填寫《工程竣工通報》報公司總承包部。 項目部按《檔案管理辦法》的規(guī)定，將竣工資料原件移交企業(yè)策劃部 33 存檔。 回訪與保修 工程回訪與保修執(zhí)行《工程回訪保修程序》。 1施工過程標(biāo)識和可追溯性 施工日志、檢驗和試驗記錄、竣工圖等工程記錄是施工過程標(biāo)識的主要方法。 為使施工過程能夠追溯，在記錄中必須清楚、完整。 第四節(jié) 質(zhì)量通病及防治措施 一、對 裝修 工程的綜合要求 本工程的木工裝修制作部分，除家具外凡是上墻上頂?shù)哪局破繁趁骓毻咳榉阑鹜苛稀? 輕鋼龍骨吊頂所用的吊掛件必須用 Φ 8 的膨脹螺栓和 Φ 8 的鋼筋，并刷防銹漆，龍骨間距按設(shè)計要求，其他參照有關(guān)施工規(guī)范執(zhí)行。 進場的木料須為烘干料或風(fēng)干料，含水率不大于 12%，濕料不得使用。 油工在油調(diào)合漆時，膩子必須收干凈，低凹不平處不得一次用膩子找平，要多道膩子，多遍漆，直至找平（其他參照有關(guān)施工規(guī)范執(zhí)行）。 木工制作的驗收標(biāo)準(zhǔn)是平、正、方、直。 油工油漆的驗收標(biāo)準(zhǔn)：平整、光滑、透亮、耐久。 石材的鋪裝接縫平整 度不大于 ，灰漿飽滿不得有空鼓。 各工長必須認(rèn)