【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 名稱 任 者 （工作依據(jù)） 產(chǎn)品 /活動(dòng) 需要的記錄 施工 技術(shù)交底 施工員 圖紙 規(guī)范 《項(xiàng)目管理計(jì)劃》 專項(xiàng)施工方案 向操作人員交代施工方法、操作要點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等注意事項(xiàng) （交底還應(yīng)包括環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要 求） 技術(shù)交底記錄 （主要分項(xiàng)工程和關(guān)鍵工序應(yīng)有書(shū)面交底記錄） 特殊過(guò)程確認(rèn) 施工員 技術(shù)負(fù)圖紙 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 《項(xiàng)目管理計(jì)劃》 專項(xiàng)施工方案 設(shè)備和人員的認(rèn)可 特殊過(guò)程預(yù)先鑒定記錄 技術(shù)交底記錄 制定專項(xiàng)施工方案并向作業(yè)人員交底 工藝鑒定并通過(guò) 明確記錄要求 23 責(zé)人 必要時(shí)對(duì)過(guò)程再確認(rèn) 工藝參數(shù)監(jiān)測(cè) 特殊過(guò)程再確認(rèn)記錄（形式自定） 工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（形式自定） 施工過(guò)程監(jiān)控 施工員 圖紙 規(guī)范 《項(xiàng)目管理計(jì)劃》 專項(xiàng)施工方案 技術(shù)交底 施工人 員的操作、工程質(zhì)量、施工進(jìn)度是否符合規(guī)定要求 及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正問(wèn)題 工程成品、半成品 工程 自 檢 交接檢記錄、施工日志、 會(huì)議紀(jì)要、工程聯(lián)系單、工程質(zhì)量整改通知單、工程質(zhì)量月報(bào)、單位 工 程 計(jì)劃進(jìn)度 與 實(shí) 際進(jìn)度對(duì)比表 24 工程 質(zhì)量 檢驗(yàn) 評(píng)定 技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工員 質(zhì)檢員 圖紙規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)變更 工程洽商 《項(xiàng)目管理計(jì)劃》 專項(xiàng)施工方案 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)定、核定 符合規(guī)定要求的工程成品、半成品 隱蔽 工 程 驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)工 程 質(zhì) 量驗(yàn)收記 錄 、 分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 過(guò)程表（續(xù) 前頁(yè)） 過(guò)程名稱 責(zé)任 者 過(guò)程輸入 （工作依據(jù)） 工作內(nèi)容 過(guò)程輸出 產(chǎn)品 /活動(dòng) 需要的記錄 25 不合格品處置及糾正和預(yù)防措施 技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工員 質(zhì)檢員 圖紙 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)變更 工程洽商 《項(xiàng)目管理計(jì)劃》 專項(xiàng)施工方案 對(duì)不合格品進(jìn)行處置 符合規(guī)定要求的工程成品、半成品 重大事故事件報(bào)告、工程質(zhì)量整改通知單 針對(duì)較嚴(yán)重或反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題制定并組織實(shí)施糾正措施 糾正措施記錄 針對(duì)有關(guān)質(zhì)量通病、工程不合格品及糾正措施，組織制定預(yù)防措施 預(yù)防措施記錄 成品保護(hù) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 成品保護(hù)措施、方案 對(duì)工程成品、半成品進(jìn)行保護(hù) 保護(hù)完好的工程成品、半成品 26 竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 圖紙 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)變更 工程洽商 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn)、試驗(yàn) 單位工程質(zhì)量評(píng)定表 單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄 單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表 交付 項(xiàng)目經(jīng)理 合同 交付計(jì)劃 將符合規(guī)定要求的工程及資料移交給業(yè)主 工程竣工資料原件移交企業(yè)策劃部 工程竣工資料移交證明 工程竣工通報(bào) 回訪與保修 派出機(jī)構(gòu) 按《工程回訪保修程序》要求 第三節(jié) 質(zhì)量過(guò)程控制要點(diǎn) 組建項(xiàng)目部：由公司派出機(jī)構(gòu)提出組建項(xiàng)目部的人員名單，人力資源部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 27 施工合同交底：派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底。交底時(shí)，派出機(jī)構(gòu)除合同外，還應(yīng)對(duì)這些情況詳細(xì)說(shuō)明：工作內(nèi)容、法律法規(guī)要求、業(yè)主的期望、合同評(píng)審情況、公司對(duì)業(yè)主的承諾、項(xiàng)目管理目標(biāo)、公司對(duì)項(xiàng)目部的要求、公司為項(xiàng)目部提供的資源情況等。 施工準(zhǔn)備：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備工作，當(dāng)需要公司有關(guān)部門(mén)提供支持、服務(wù)時(shí)，派出機(jī)構(gòu)應(yīng)幫助協(xié)調(diào)組織。 （ 1）技術(shù)準(zhǔn)備 開(kāi)工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)交底記錄》，以掌握工程的特點(diǎn)及需要采取哪些新材料、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工員等應(yīng)對(duì)圖紙進(jìn)行自審，并在圖紙自審的基礎(chǔ)上和業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理共同進(jìn)行圖紙會(huì)審，并作好《圖紙會(huì)審記錄》。 資料員負(fù)責(zé)保管《設(shè)計(jì)交底記錄》和《圖紙會(huì)審記錄》，并將其復(fù)印件發(fā)至項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員等有關(guān)人員。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程實(shí) 際情況組織編制《項(xiàng)目管理計(jì)劃》、專項(xiàng)施工方案。總承包部應(yīng)對(duì)《項(xiàng)目管理計(jì)劃》、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審核，由總工程師審批。總承包部應(yīng)對(duì)《項(xiàng)目管理計(jì)劃》、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行備案?！俄?xiàng)目管理計(jì)劃》的編制須符合《項(xiàng)目管理計(jì)劃編制指導(dǎo)書(shū)》的要求。 項(xiàng)目部應(yīng)獲取施工指導(dǎo)性文件，如公司程序文件、施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 （ 2）勞動(dòng)力和專業(yè)分包商進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按勞動(dòng)力需用計(jì)劃和工程進(jìn)度組織勞動(dòng)力和專業(yè)分包商進(jìn) 28 場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)后的資格驗(yàn)證、入場(chǎng)教育由項(xiàng)目經(jīng)理和安全員負(fù)責(zé)組織。 勞動(dòng)力的選擇與評(píng)定執(zhí)行《勞務(wù)選擇辦法》；專業(yè)分包 商的選擇與評(píng)定執(zhí)行《專業(yè)分包管理辦法》。 （ 3）物資進(jìn)場(chǎng) 材料員應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃組織物資進(jìn)場(chǎng)，由施工員和倉(cāng)庫(kù)保管員按《物資管理程序》的要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證、接收、保管和發(fā)放。 （ 4）施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目部應(yīng)按施工機(jī)具使用計(jì)劃組織施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。 項(xiàng)目部應(yīng)本著 “ 誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)維護(hù) ” 的原則，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備的使用、保管、維護(hù)責(zé)任，確保施工機(jī)具及檢測(cè)設(shè)備持續(xù)的過(guò)程能力。 （ 5）現(xiàn)場(chǎng)布置 項(xiàng)目部按照施工平面布置圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置，包括臨水臨電布置、消防設(shè)施配備、搭設(shè)辦公室、加工現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房等。 現(xiàn)場(chǎng) CI 布置按《現(xiàn)場(chǎng) CI 管理辦法》的要求執(zhí)行。 開(kāi)工時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)好《工程開(kāi)工報(bào)告》、《工程開(kāi)工通報(bào)》，并分別上報(bào)業(yè)主 /監(jiān)理和公司總承包部，以視為項(xiàng)目正式開(kāi)工。 施工： （ 1）技術(shù)交底 施工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員應(yīng)向作業(yè)人員進(jìn)行口頭或書(shū)面的技術(shù)交底，講解圖紙和規(guī)范要求、施工控制要點(diǎn)、質(zhì)量要求等。主要分項(xiàng)工程和關(guān)鍵工序應(yīng)以《技術(shù)交底記錄》形式進(jìn)行書(shū)面交底。 29 （ 2）特殊過(guò)程確認(rèn) 對(duì)鋼結(jié)構(gòu)焊接等不容易、不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測(cè)量加以驗(yàn)證的施工過(guò)程應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。特殊過(guò)程確認(rèn)包括：制定專項(xiàng)施工方案或工藝規(guī) 程、設(shè)備能力認(rèn)可、施工用料、人員資格鑒定、施工過(guò)程中的監(jiān)控。 施工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求組織制定專項(xiàng)施工方案或工藝規(guī)程，方案或規(guī)程中應(yīng)確定過(guò)程控制點(diǎn)、控制方法和必要的工藝參數(shù)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程做好預(yù)先鑒定，并填寫(xiě)《特殊過(guò)程預(yù)先鑒定記錄》。 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工員和安全員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)備是否滿足規(guī)定要求進(jìn)行認(rèn)可。 操作人員進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工員和安全員應(yīng)對(duì)人員資格進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行技術(shù)交底。施工中，施工員和安全員應(yīng)對(duì)人員的操作能力進(jìn)行鑒定，發(fā)現(xiàn)不合格者應(yīng)予以更換或進(jìn)行培訓(xùn)。 施工過(guò)程中，施工員應(yīng) 對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，填寫(xiě)并保存有關(guān)技術(shù)記錄（形式自定）。 當(dāng)施工條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)針對(duì)變化情況對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 （ 3）施工過(guò)程監(jiān)控 施工員負(fù)責(zé)對(duì)施工人員的操作、工程質(zhì)量、施工進(jìn)度是否符合規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)進(jìn)行控制，及時(shí)檢驗(yàn)工序質(zhì)量。 自檢：每一分項(xiàng)工程施工完成后，均由該施工班組對(duì)所施工產(chǎn)品進(jìn)行自檢，由班組長(zhǎng)以《工程自檢交接檢記錄》的形式作好自檢記錄，并及時(shí) 30 上交施工員。 交接檢：經(jīng)自檢合格的分項(xiàng)工程，由施工員組織質(zhì)檢員、上下工序班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢，對(duì)所發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。合格后，上下工序班組以《工程自檢交接檢記錄》的形式作好交接檢記錄后，可進(jìn)行下一道工序施工。 質(zhì)檢員每月底將本月完成的分項(xiàng)工程和發(fā)生的工程質(zhì)量問(wèn)題及其處理辦法等填寫(xiě)在《工程質(zhì)量月報(bào)》，并上報(bào)總承包部。 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定 施工員負(fù)責(zé)隱蔽工程和分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》、《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》 ,由質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)定后，通知監(jiān)理工程師（建設(shè)單位專項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人）進(jìn)行驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，以作為下道工序可繼續(xù)施工的依據(jù)。由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《分部（子 分部）工程驗(yàn)收記錄》，并通知總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）進(jìn)行驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，有關(guān)方面如在檢查中提出處置意見(jiàn)，則應(yīng)在處置合格后，由施工員重新組織復(fù)查、驗(yàn)收。 工程質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備的管理按《檢測(cè)設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。 不合格品的處置及糾正預(yù)防措施 （ 1）不合格品的處置 工程質(zhì)量不合格分為質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故兩類。凡造成的直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò) 10， 000 元的質(zhì)量問(wèn)題即構(gòu)成質(zhì)量事故。質(zhì)量事故又分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，屬下列之一的即為重大質(zhì)量事故：影響結(jié)構(gòu)安全；嚴(yán)重影響產(chǎn)品的使用功能；直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò) 100， 000 元。 31 發(fā)現(xiàn)工程不合格品，或接到監(jiān)理、業(yè)主整改通知后，檢驗(yàn)人員應(yīng)要求作業(yè)人員立即停止施工，必要時(shí)應(yīng)在不合格處設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識(shí)，以防止在處置前進(jìn)入下道工序施工。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)工程不合格品進(jìn)行評(píng)審，以判定該工程是質(zhì)量問(wèn)題，還是質(zhì)量事故。 對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題，檢驗(yàn)人員應(yīng)向作業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)出口頭整改指令，由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施整改，檢驗(yàn)人員對(duì)整改情況進(jìn)行重新檢查。 對(duì)于判定為質(zhì)量事故的工程不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由其組織進(jìn)一步的評(píng)審并填寫(xiě)《事故事件報(bào)告》報(bào)總承包部。技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審確認(rèn)為重大質(zhì)量事故后， 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員制定處置辦法，并由總承包部組織再評(píng)審，總工程師批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行再次施工。 工程不合格品及其處置情況應(yīng)在《施工日志》中記錄。有書(shū)面的《工程質(zhì)量整改通知單》時(shí)，檢查人員應(yīng)在《工程質(zhì)量整改通知單》上記錄整改情況。 （ 2）不合格品的糾正和預(yù)防措施 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集和匯總不合格情況、監(jiān)理的整改通知以及業(yè)主、監(jiān)理、供應(yīng)商等相關(guān)方的抱怨等不合格信息，并將這些信息向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。 對(duì)于質(zhì)量事故、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、施工員等有關(guān)人員，分析產(chǎn)生不合格的原因，并針 對(duì)原因制定、實(shí)施糾正措施，以防止類似的問(wèn)題的再次發(fā)生，并填寫(xiě)《糾正措施記錄》。 總承包部應(yīng)收集、匯總有關(guān)質(zhì)量通病和各派出機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部的工程不 32 合格品及其糾正措施的信息，并對(duì)這些信息進(jìn)行分析，識(shí)別出存在的和潛在的不合格原因，為其他項(xiàng)目和新項(xiàng)目制定預(yù)防措施并填寫(xiě)《預(yù)防措施記錄》。 成品保護(hù) 成品保護(hù)貫穿于整個(gè)施工過(guò)程的始終。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定合理的成品保護(hù)方案，由施工員組織實(shí)施，確保將工程完好地交付給業(yè)主。 竣工驗(yàn)收 工程竣工交驗(yàn)前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部管理人員和班組長(zhǎng)對(duì)工程進(jìn)行預(yù)檢和測(cè)試，并對(duì)預(yù)檢和 測(cè)試中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做出及時(shí)整改。 在整個(gè)工程達(dá)到驗(yàn)收條件后由施工員、質(zhì)檢員填寫(xiě)《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》、《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，提請(qǐng)業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)收；由業(yè)主組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行四方聯(lián)檢，并在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)。 在各方驗(yàn)收均完成后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)索取竣工質(zhì)量合格證書(shū)。 交付 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)主的交付。交付前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)同業(yè)主商定交付活動(dòng)（如工程交付、竣工資料移交、尾項(xiàng)處理辦法等）的安排，分階段交工的項(xiàng)目還應(yīng)同業(yè)主確定交付計(jì)劃 。工程交付時(shí)，應(yīng)作好《工程竣工資料移交證明》等工程交付有關(guān)記錄。 工程交付后，項(xiàng)目部應(yīng)填寫(xiě)《工程竣工通報(bào)》報(bào)公司總承包部。 項(xiàng)目部按《檔案管理辦法》的規(guī)定，將竣工資料原件移交企業(yè)策劃部 33 存檔。 回訪與保修 工程回訪與保修執(zhí)行《工程回訪保修程序》。 1施工過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性 施工日志、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、竣工圖等工程記錄是施工過(guò)程標(biāo)識(shí)的主要方法。 為使施工過(guò)程能夠追溯，在記錄中必須清楚、完整。 第四節(jié) 質(zhì)量通病及防治措施 一、對(duì) 裝修 工程的綜合要求 本工程的木工裝修制作部分，除家具外凡是上墻上頂?shù)哪局破繁趁骓毻咳榉阑鹜苛稀? 輕鋼龍骨吊頂所用的吊掛件必須用 Φ 8 的膨脹螺栓和 Φ 8 的鋼筋，并刷防銹漆，龍骨間距按設(shè)計(jì)要求，其他參照有關(guān)施工規(guī)范執(zhí)行。 進(jìn)場(chǎng)的木料須為烘干料或風(fēng)干料，含水率不大于 12%，濕料不得使用。 油工在油調(diào)合漆時(shí)，膩?zhàn)颖仨毷崭蓛簦桶疾黄教幉坏靡淮斡媚佔(zhàn)诱移?，要多道膩?zhàn)?，多遍漆，直至找平（其他參照有關(guān)施工規(guī)范執(zhí)行）。 木工制作的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是平、正、方、直。 油工油漆的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：平整、光滑、透亮、耐久。 石材的鋪裝接縫平整 度不大于 ，灰漿飽滿不得有空鼓。 各工長(zhǎng)必須認(rèn)