【文章內(nèi)容簡介】 。 6 商品結(jié)構(gòu)調(diào)整 根據(jù)月度市場調(diào)查與每周市場調(diào)查結(jié)果，分公司商品計劃部應(yīng)以保持分公司商品競爭力為出發(fā)點，對于本區(qū)域行銷商品制作調(diào)整方案，上報總經(jīng)理審批后實施。 調(diào)整范圍： 商品經(jīng)銷范圍是否擴大或縮減。 商品的定價是否要做出改變。 商品的結(jié)構(gòu)是否進(jìn)行重新規(guī)劃。 商品的定位是否準(zhǔn)確，否則進(jìn)行調(diào)整。 是否引進(jìn)新的品種。 是否建議制訂專項促銷方案。等。 7 直銷目錄制作與使用輔導(dǎo) 直銷目錄的制作 分公司商品計劃部必須在制作《直銷商品目錄》過程中發(fā)揮主要角色。目錄的制作，由優(yōu)迪本部牽頭，集團產(chǎn)品中心、集團企劃部參與成立目錄制作組，同各分公司商品計劃部協(xié)作完成?！吨变N商品目錄》一般為半年出版一次，條件成熟后，一個季度出版一次。 商品計劃部跟蹤《直銷商品目錄》的使用情況，將增減商品輸入 Excel 格式的《直銷商品目錄建議增減表》，到討論時，遞交給目錄制作組。 會同分公司總經(jīng)理、銷售管理部經(jīng)理、客戶服務(wù)中心經(jīng)理一起，審核目錄制作組提供的產(chǎn)品目錄草案，提出修正性意見。 對于個 性化商品，應(yīng)配合進(jìn)行產(chǎn)品的拍照，按照要求傳遞給設(shè)計部門。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 直銷目錄的使用輔導(dǎo) 商品計劃部收集各種資訊，準(zhǔn)備接納分公司銷售部門的咨詢。資訊從集團產(chǎn)品中心、供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)、宣傳資料上收集。 屬于商品計劃部自己開發(fā)的區(qū)域性商品，商品計劃部在傷食之前必須制作、下發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)商品知識教材》，發(fā)放 給銷售部門。 自己不能提供咨詢的，向集團商品計劃部索取資源。 跟蹤銷售部門，指導(dǎo)其正確推廣《直銷商品目錄》刊載的商品。必要時，會同銷售人員共同擬訂針對客戶的專業(yè)方案。 8 供應(yīng)商開發(fā)管理與區(qū)域性商品采購 本章節(jié)所描述的供應(yīng)商是指區(qū)域性商品的供應(yīng)商。公共商品的供應(yīng)商為集團產(chǎn)品中心。 分公司采購目錄 商品計劃部按照分公司市場需求，編制《分公司商品采購目錄》。采購目錄按照優(yōu)迪系統(tǒng)一編碼，分類管理?！斗止旧唐凡少從夸洝酚缮唐酚媱澆棵恐芨乱淮巍? 供應(yīng)商開發(fā) 根據(jù)《分公司商品 采購目錄》，尋找 3 家以上有實力的供應(yīng)商作為合作對象。要求符合下列條件： （ 1）具有合法經(jīng)營資格。 （ 2）有可靠的信譽。 （ 3）能滿足公司的商品需求。 （ 4）愿意同公司月結(jié)，最好能夠月結(jié) +30 天。 商品計劃部采購助理根據(jù)上述要素對于供應(yīng)商進(jìn)行全方位的考察，填寫《供應(yīng)商檔案》，由商品計劃部經(jīng)理核實，分公司總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批后的供應(yīng)商即為分公司法定供應(yīng)商。 不管現(xiàn)有供應(yīng)商合作質(zhì)量如何，商品計劃部都要定期從市場上尋覓新的供應(yīng)商，作為后備資源。 建立供需關(guān)系的供應(yīng)商應(yīng)該簽署《采購合同 書》。 供應(yīng)商管理 《供應(yīng)商檔案》由分公司財務(wù)部保管。有新的資料，應(yīng)該馬上更新該供應(yīng)商檔案。 采購助理不斷跟蹤在合作的供應(yīng)商供貨情況，包括： （ 1）供貨的及時性。 （ 2）供貨質(zhì)量。 （ 3）供貨的滿足程度。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / （ 4）價格是否公道。 （ 5）售后服務(wù)情況。 將其表現(xiàn)記入供應(yīng)商資信檔案。 對于經(jīng)常缺貨、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題、不能及時供貨、價格偏高、售后服務(wù)拖拉等情況的供應(yīng)商，采購助理提出淘汰申請，上報經(jīng)理審批。經(jīng)理調(diào)查核實確實如此的，終止與該供應(yīng)商的合作，更換新的供應(yīng)商。 采購助理應(yīng)向供應(yīng)商索要配套贈品，對于交易量較大的供應(yīng)商索要公司活動贊助，間接降低采購成本。索要時必須兩個人在場并進(jìn)行登記，否則視為向供應(yīng)商索賄行為。 計劃采購與零星采購 計劃采購 采購計劃一周制訂一次。商品計劃部檢討庫存情況，在每周六填寫《采購清單》，由部門經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批。周一 提交給供應(yīng)商訂貨。 零星采購 （ 1）在遇到下列情況時，可以進(jìn)行零星采購： A、當(dāng)沒有建立該類型物資正式供應(yīng)商時。 B、沒有能納入采購計劃的臨時采購項目。 C、客戶強烈要求采購的特殊商品；等。 （ 2）遇到需要請款時，由采購助理提出申請，經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批，從財務(wù)部借款。分公司總經(jīng)理有 1000 元以內(nèi)的采購借款審批權(quán)，超出 1000 的部分由本部總經(jīng)理或集團財務(wù)總監(jiān)審批。 （ 3）零星采購不得高出每月總采購量的 8%。 采購競價 詢價 每一筆物資的采購，都必須進(jìn)行詢價，詢問 3 家以上的報價 。 競價 商品計劃部掌握 3 家以上的報價，要求三方再次壓價，直至 3 家分別推出至低價。 競價方略：告訴 A， B 比你的報價低 元，或者告訴 C， A 已經(jīng)告訴我這件商品的進(jìn)價是 元，你們的報價太高了，或者以長期合作為誘惑條件，等等，擠壓采購水分。 價格異議處理 在進(jìn)行大宗采購時，如采購助理來不及一筆一筆詢價，事后發(fā)現(xiàn)同期銷售同一規(guī)格的產(chǎn)品報價更低時，有權(quán)要求供應(yīng)商給予按照合理的價格結(jié)算。 庫存管理 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 分公司采購系統(tǒng)是分公司 SAP 系統(tǒng)的一部分。采購助理隨時可以進(jìn)行庫存訪問。在每筆采購訂單下單之前，必須查詢庫存情況。 庫存不得超過上月庫存量的 20%。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超量儲存的，應(yīng)停止采購。 退貨流程 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進(jìn)行退貨處理： （ 1）因質(zhì)量問題，或因規(guī)格錯誤。 （ 2）出現(xiàn)訂貨過多，倉庫出現(xiàn)積壓。 （ 3）因經(jīng)營范圍更改導(dǎo)致該商品不能夠再銷售（在保質(zhì)期內(nèi)，要求采購 助理在供應(yīng)商談判時就要明確）。等。 信用管理流程 供應(yīng)商帳期管理 對于定期結(jié)算的客戶，采購助理應(yīng)要求其履行約定，在約定的時間內(nèi)結(jié)款。 采購助理應(yīng)告知供應(yīng)商分公司的結(jié)款流程，以免誤解。采購助理列出應(yīng)付款時間表，整理各種單據(jù)，按照流程規(guī)定審批，并約定財務(wù)部準(zhǔn)備付款日期和供應(yīng)商前來結(jié)款日期。 采購貨款結(jié)款 由采購助理整理單據(jù)，與財務(wù)部確定，在每月某日統(tǒng)一結(jié)款。分別需要分公司總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批。 采購稽核 分公司總經(jīng)理應(yīng)定期檢查商品計劃部的供應(yīng)商管理、采購的實 物與金額的相符程度、庫存與調(diào)撥手續(xù)、市場物價、供應(yīng)商訪問等，來監(jiān)督采購的廉潔。 分公司財務(wù)部應(yīng)對于采購帳務(wù)仔細(xì)核查，杜絕財務(wù)漏洞。每月非公共商品采購量超過 50 萬的，財務(wù)部可設(shè)置物價專員編制，專門進(jìn)行價格稽核。 集團內(nèi)控部有權(quán)隨時抽查分公司采購的每一個環(huán)節(jié)。 9 公共商品采購、物流與索賠 《直銷商品目錄》所刊載商品，一律由集團產(chǎn)品中心提供。集團產(chǎn)品中心商務(wù)部專門有專人負(fù)責(zé)對口分公司。 分公司常規(guī)訂貨操作流程規(guī)定如下： 分公司訂貨每半個月集中操作一次。日常補貨作為補充。 分公司商品計劃部負(fù)責(zé)人填制《 分公司目錄商品訂貨清單》，填寫清楚訂貨編碼、品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等必要信息。 找分公司總經(jīng)理（或指定人員）審批，在清單上簽署電子簽名。通過審批后，分公司商品計劃部制作《 分公司目錄商品訂貨清單》的電子郵件，按照集團產(chǎn)品中心要求的格式填寫正文，并將審批后的《 分公司目錄商品訂貨清單》一并附上，發(fā)給集團產(chǎn)品中心商務(wù)部。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī) 范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 集團產(chǎn)品中心將默認(rèn)分公司商品計劃部經(jīng)理提交的電子郵件及附件具有法律效力。 集團產(chǎn)品中心商務(wù)部對口人員接收電子郵件，下載《 分公司目錄商品訂貨清單》。對照 SAP 系統(tǒng)，查驗是否有庫存，與集團產(chǎn)品中心確認(rèn)是否決定不做某個商品。如果查驗是沒有，立即與分公司聯(lián)系。由分公司商品計劃部決定是否延期，或者是否替換。 分公司特殊訂貨操作流程如下： 特殊訂貨是指沒有上《直銷商品目錄》、且沒有事先通知集團產(chǎn)品中心商務(wù)部備貨、需要特殊訂購的商 品。 分公司商品計劃部同集團產(chǎn)品中心商務(wù)部對口人員聯(lián)系，確認(rèn)可否訂某項商品。 集團產(chǎn)品中心商務(wù)部尋求產(chǎn)品中心各項目部支持，一起尋找產(chǎn)品或供應(yīng)商。如果沒有資源，回復(fù)分公司替換其他產(chǎn)品。 如果確認(rèn)可以訂，集團產(chǎn)品中心商務(wù)部對口人員知會分公司，分公司按照本程序常規(guī)訂貨流程訂貨。 退貨管理 新設(shè)立半年內(nèi)的分公司，允許退貨占當(dāng)批訂貨總額的 15%。滿半年以上的分公司，退貨限額為當(dāng)批次的 8%。退貨費用自己承擔(dān)。因分公司造成的有殘缺的商品不給退貨。 退貨前，分公司應(yīng)考 慮該批商品能否按照出貨價做促銷，或與其他商品捆綁銷售。實在無法消化的方可以考慮退回總部。 退貨流程為： （ 1）分公司商品計劃部填寫《退貨申請單》，分公司總經(jīng)理審核。 （ 2）商品計劃部將《退貨申請單》用電子郵件發(fā)給集團產(chǎn)品中心商務(wù)部對口負(fù)責(zé)人。 （ 3）商務(wù)部審核退貨是否符合本規(guī)程的要求，如果不符合規(guī)定，則通過電子郵件告知。 （ 4）商務(wù)部將《退貨申請單》打印成文本，上報產(chǎn)品中心總監(jiān)審批。商務(wù)部將審批結(jié)果通過電子郵件告知分公司，確認(rèn)給予退貨。 計劃庫存管理 分公司商品計劃部負(fù)責(zé)本公司的計 劃補貨工作。每月的 10 日以前，分公司商品計劃部整理制作《 月單品銷售分析表》，預(yù)測本月的商品需求，制作《 月商品補貨計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)電子郵件給集團產(chǎn)品中心商務(wù)部對口負(fù)責(zé)人。制作計劃的原則是在上月度銷售量的基礎(chǔ)上乘以 倍。 集團產(chǎn)品中心商務(wù)部及各項目部對于需求進(jìn)行分析，確定具體的補貨計劃。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 一般情況下，計劃庫存必須能夠滿足商品目錄冊刊載商品的正常供應(yīng)，但應(yīng)控制在 倍的額度以內(nèi)，防止出現(xiàn)積壓。 物流及索賠 分公司與總部往來通過外部物流公司進(jìn)行。一般情況下，物流公司由集團產(chǎn)品中心指定。分公司有更低價格的服務(wù)商，可以考慮給自己指定服務(wù)商，但由此帶來的提貨費用、送貨費用自行承擔(dān)，索賠責(zé)任也由自己承擔(dān)。 分公司收貨時，能夠現(xiàn)場清點的就現(xiàn)場清點。如不能現(xiàn)場清點，則在雙聯(lián)回執(zhí)上加蓋 “細(xì)數(shù)未點，品質(zhì)待驗 ”的收貨專用章，作為追溯數(shù)量、品質(zhì)差異的依據(jù)。在簽署合作協(xié)議時，應(yīng)將本 條記入。（附：印章模版） 對照回執(zhí)單，經(jīng)檢驗出現(xiàn)數(shù)量、品質(zhì)問題的，分公司首先分析差異與損壞原因，與集團產(chǎn)品中心商務(wù)部聯(lián)系，將差異、損失情況填寫《收貨差異統(tǒng)計表》或《商品損壞清單》傳給商務(wù)部進(jìn)行審核、整理。 屬于差異的，由商務(wù)部核對出貨單據(jù)，如屬于是漏發(fā)或者錯發(fā)，則更正重新發(fā)貨。 如屬于損壞的，商務(wù)部將單交與集團產(chǎn)品中心項目部，確認(rèn)是否因為是商品質(zhì)量不過關(guān)而引起的損壞，如果系商品質(zhì)量引起的，則向上游供應(yīng)商提出索賠。如系運輸過程所引起的，則向物流供應(yīng)商提出索賠。索賠的價值應(yīng)等同于原 貨物的銷售價值。 分公司現(xiàn)場確認(rèn)與索賠流程： （ 1）在卸貨時確認(rèn)貨物的完好性，與物流公司人員共同確認(rèn)下車時貨物外箱完整。 （ 2）分公司能夠來得及的，盡量現(xiàn)場檢驗，如發(fā)現(xiàn)外箱有損壞的情況，應(yīng)即時要求物流公司開寫證明，并向其索賠。 （ 3）公司在收貨時如發(fā)現(xiàn)外箱無損，但是內(nèi)箱貨物損壞的明顯是貨物本身品質(zhì)的，可退回總部換貨或退貨協(xié)商解決。 對帳與請款 對帳 每月 2 日前，集團產(chǎn)品中心商務(wù)部，與各分公司商品計劃部核對當(dāng)月單筆訂單金額，填制《月度訂貨情況統(tǒng)計表》，統(tǒng)計所有的訂貨數(shù)據(jù)。累計訂貨數(shù)據(jù) ，交優(yōu)迪本部財務(wù)部發(fā)《對帳單》與分公司財務(wù)部門對帳。分公司商品計劃部、財務(wù)部應(yīng)接納外部供應(yīng)商的對帳請求。 請款 每月的 10 日前，分公司商品計劃部整理出《目錄商品付款明細(xì)》，交給財務(wù)部審核，分公司總經(jīng)理審批，財務(wù)部采用電匯的方式匯入優(yōu)迪本部財務(wù)部指定的帳戶上。特殊關(guān)系需要延緩的，需要報請本部總經(jīng)理審批。 10 商品定價 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件 文件編號： UDHG06New06 版 本： 分公司運營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2020 年 11 月 30 日 頁 碼： / 商品定價公式 分公司商品定價原則為平均毛利率 30%。一般商品的價格計算公式為： 商品價格區(qū)間控制 為保證分公司能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的造血機能，規(guī)避發(fā)展風(fēng)險，遵照黃金分割法則，對于商品價格進(jìn)行區(qū)間控制?？刂圃瓌t為：總商品序列中， ◆ 主流商品毛利潤區(qū)間 2535%。占商品總數(shù)的 60%。 ◆ 競爭商品毛利潤區(qū)間 515%。 占商品總數(shù)的 10%。 ◆ 從屬商品毛利潤區(qū)間 3545%