深圳某酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度--cd(編輯修改稿)
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【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 8頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 部門使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量存在問題或不適用須退貨時(shí)，使用部門填寫《部門物資退貨單》（見附件十） ——部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)——倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審定后，使用部門將物資退回倉(cāng)庫(kù)。《部門物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉(cāng)庫(kù)、成本部各一聯(lián)。 三、庫(kù)存物資的退貨： 各使用部門退回倉(cāng)庫(kù)的物資及庫(kù)存物資出現(xiàn)變質(zhì)（保質(zhì)期內(nèi)）、保質(zhì)期將過等問題須退貨時(shí)，倉(cāng)管員填寫《退貨單》（見附件十一） ——倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審定 ——采購(gòu)總監(jiān)簽認(rèn)；后者按酒店《物資采購(gòu)管理制度》辦理退貨。 《退貨單》一式四聯(lián)，供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部成本部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部各一聯(lián)； 退貨后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)財(cái)務(wù)部確定的倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存量，按酒店《物資采購(gòu)管理制度》辦理補(bǔ)貨。 第八章 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 一、倉(cāng)庫(kù)物資須按月盤點(diǎn)，每月最后一天為盤點(diǎn)日。盤點(diǎn)日當(dāng)天，除直撥物資外，倉(cāng)庫(kù)不受理各項(xiàng)收、發(fā)貨業(yè)務(wù)。 二、倉(cāng)庫(kù)物資的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理組織倉(cāng)管員共同進(jìn)行。盤點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)記帳員填寫《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》（見附件十二） ——倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理復(fù)核 ——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審定。 三、盤點(diǎn)中出現(xiàn)盤盈盤虧，倉(cāng)庫(kù)記帳員須填寫《倉(cāng)庫(kù)物資盤盈盤虧報(bào)告表》（見附件十三）： 如屬自然溢損出現(xiàn)盤盈盤虧，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核 ——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后 ，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理按審批意見辦理； 文件編號(hào)： HG02F004 第 9頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 如屬人為損溢出現(xiàn)盤盈盤虧，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后還須報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后，財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)部及倉(cāng)庫(kù)按審批意見辦理。 第九章 資料保管 一、倉(cāng)庫(kù)須保管的資料包括《驗(yàn)收單》、《直接領(lǐng)用單》、《入庫(kù)單》、《物品領(lǐng)用單》、《退貨單》、《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》、《倉(cāng)庫(kù)物資盤盈盤虧報(bào)告表》以及相關(guān)定價(jià)表格等。 二、倉(cāng)庫(kù)資料保存期限一般為二年。倉(cāng)庫(kù)資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。 第十章 附則 一、本制度的修改、解釋權(quán)屬總經(jīng)辦。 二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，自公 布之日起執(zhí)行。 校對(duì)人：羅燁 審核人：鄭子超 批準(zhǔn)人：盧培 深圳酒店有限公司 二○○二年十二月十三日文件編號(hào)： HG02F004 第 10頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 附件一： 表格編號(hào)： HG02K00401 深圳酒店有限公司 倉(cāng)庫(kù)物資分類 01 食品類 02日用品類 03精品類 04布草類 05 危險(xiǎn)品類 06維修材料類 01 海味類 01餐廚具類 01電器類 01水暖類 02 鮮肉類 02客用品類 02公仔類 02照明類 03 海鮮類 03辦公用品類 03玩具類 03工具類 04 三鳥類 04印刷品類 04配件類 05 凍品類 05日雜用品類 05油漆類 06 糧油類 06藥品類 06電線類 07 餐料類 07花草類 07線管類 08 蔬菜類 08柴油 08制冷配件 09 煙酒類 09鎖類 10 水果類 11 臘味類 文件編號(hào)： HG02F004 第 11頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 附件二： 表格編號(hào)： HG02K00402 深圳酒店有 限公司 供應(yīng)商處罰通知單 供應(yīng)商： 年 月 日 品名 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 罰款金額 處罰理由 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 使用部門負(fù)責(zé)人： 成本經(jīng)理： 倉(cāng)庫(kù)主管： 供應(yīng)商： 文件編號(hào)： HG02F004 第 12頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 附件三： 表格編號(hào)： HG02K00403 深圳酒店有限公司 物資送檢申請(qǐng)單 品名 規(guī)格 單位 單價(jià) 送檢數(shù)量 檢驗(yàn)部門 預(yù)計(jì)檢驗(yàn)費(fèi)用 送檢原因： 部門負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)主管： 成本部意見： 成本經(jīng)理： 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 總經(jīng)辦審批： 審批人： 文件編號(hào)： HG02F004 第 13頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管
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