【文章內(nèi)容簡介】 次 A/0 頁 次 1/3 16 成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其他不潔物品。 第八條 生產(chǎn)食品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)必須有效。依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)實施食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入管理食品的，其企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須符合法律法規(guī)和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，不得降低食品質(zhì)量安全指標(biāo)。 第九條 專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人、質(zhì)量管理人員和檢驗人員等人力資源，應(yīng)與公司食品生產(chǎn)加工規(guī)模相適應(yīng)。 公司 里應(yīng)建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度?；加辛〖?、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性 皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事直接入口食品的工作；從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)每年進行健康檢查并取得健康證明后方可參加工作。 檢驗人員必須具備相關(guān)產(chǎn)品的檢驗?zāi)芰?，須?jīng)國家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗。 公司 里應(yīng)組織從業(yè)人員參加食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品質(zhì)量安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其它食品質(zhì)量安全知識并建立培訓(xùn)檔案，使員工具有相應(yīng)的食品質(zhì)量安全知識。 第十條 企業(yè)應(yīng)具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量安全檢驗和計量檢測手段，檢驗、檢測儀器必須經(jīng)計量檢定合格或者經(jīng)校準(zhǔn)滿足使用要求并在有效期限內(nèi)方可使用，還應(yīng)當(dāng)具 備產(chǎn)品出廠檢驗?zāi)芰?，按出廠檢驗項目實施出廠檢驗，并建立出廠檢驗記錄制度，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得出廠銷售。 第十一條 企業(yè)應(yīng)建立不合格品管理制度，保證不合格食品不流入市場和非預(yù)期使用。 第十二條 企業(yè)應(yīng)建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)的全過程實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，實施從原材料采購、生產(chǎn)過程控制與檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理。 第十三條 出廠銷售的食品應(yīng)當(dāng)進行預(yù)包裝或者使用其他形式的包裝。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。出廠銷售的食品應(yīng)當(dāng)具有標(biāo)簽標(biāo)識，食品標(biāo) 簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品銷售臺帳，如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號（或 平頂山市耀城豆制品有限公司 9 食品質(zhì)量安全管理制度 編 號 PDSYC092020 版 次 A/0 頁 次 2/3 17 生產(chǎn)日期）、銷售地區(qū)、經(jīng)銷商姓名、經(jīng)銷商地址、數(shù)量、售出時間、地點、檢驗合格證號（檢驗報告編號）承運者及發(fā)貨人等信息。 第十五條 企業(yè)應(yīng)建立食品貯存管理制度。貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備、洗滌劑、消毒劑必須安全，保持清潔，對食品無污染， 能滿足保證食品質(zhì)量安全的需要。 第十六條 企業(yè)應(yīng)建立消費者投訴受理制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對消費者投訴的受理記錄。記錄內(nèi)容包括：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的措施、處理結(jié)果等。 第十七條 企業(yè)應(yīng)建立不安全食品召回制度，并建立和保存對不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回情況；對召回食品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。 第十八條 企業(yè)應(yīng)制定食品安全 事故處置方案并建立和保存處置食品安全事故的記錄。 第十九條 企業(yè)應(yīng)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并保存檢查記錄。 第二十條 企業(yè)在生產(chǎn)加工過程嚴(yán)禁下列行為： （ 1）違反國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用或者濫用食品添加劑； （ 2）使用非食用的原料生產(chǎn)食品；加入非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品； （ 3）在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品； （ 4）偽造食品的產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，偽造或者冒用質(zhì)量標(biāo)志； （ 5）生產(chǎn)和使用國家明令淘汰的食品及相關(guān)產(chǎn)品。 平頂山市耀城豆制品有限公司 9 食品質(zhì)量安全管理制度 編 號 PDSYC092020 版 次 A/0 頁 次 3/3 18 一、目的 為了對采購原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。 二、適用范圍 適用本廠生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的采購。 三、職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定所需采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求并組織采購驗證； 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對樣品進行小批量生產(chǎn)試驗； 經(jīng)營科負(fù)責(zé)對供方進行評價并提供合格供方名單； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對合格供方名單 審批； 經(jīng)營科負(fù)責(zé)采購計劃的編制，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)采購計劃的審核與批準(zhǔn)。 四．工作程序 （一）對供方的評價 本廠原料、輔料及包裝物的采購，經(jīng)營部長、采購員通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括： 食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品）等資質(zhì)證明； 食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。 （二）對供方的控制 質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗或驗證； 供應(yīng)商供應(yīng)的 原輔材料主，如產(chǎn)品質(zhì)量不合格，按本廠《不合格管理辦法》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。 （三）采購文件 采購前，經(jīng)營部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂《采購計劃》。 《采購計劃》應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)平頂山市耀城豆制 品有限公司 10 原（輔）料采購管理制度 編 號 PDSYC102020 版 次 A/0 頁 次 1/2 19 量要求等。 《采購計劃》應(yīng)報總經(jīng)理 審批后實施 。 必要時，對重要或大批物資的采購，經(jīng)營部長還應(yīng)依據(jù)《采購計劃》與供方簽訂《采購合同》， 《采購合同》除應(yīng)符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)明確以下內(nèi)容：品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等 ， 《采購合同》由經(jīng)營部門保管。 （四）采購控制 經(jīng)營部根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的《采購計劃》對原輔材料實施采購。 第一次向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確內(nèi)容。 經(jīng)營部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購前采購員應(yīng)該核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效。 本廠不準(zhǔn)從非合格供方采購重要物資。 對于臨時采購的物資，相關(guān)部門寫出臨時采購申請單，經(jīng)營科長審核，報廠長批準(zhǔn)后，經(jīng)營科實施采購。 采購員應(yīng)對采購物資的保質(zhì)期進行識別，過期或即將到保質(zhì)期的物資，應(yīng)根據(jù)實際需求購進，防止采購物資過期失效、變質(zhì)等。 采購每批原輔材料，采購員均應(yīng)向供方索要 產(chǎn)品符合要求的證明材料。 采購人員在采購過程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，公正無私，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上按以下采購原則執(zhí)行： （ 1）、貨比三家（比質(zhì)比價比運距），擇優(yōu)采購； （ 2）、市場采購先要出廠價，其次是批發(fā)價，不允許用零 售價購買材料。 （ 3）、包裝運輸費盡可能由供貨方承擔(dān)。 掌握市場信息，對采購物資的質(zhì)量價格性能要做到心中有數(shù)，要熟練掌握各種材料物資的采購技巧。 1在采購過程中，如出現(xiàn)價格過高，采購次品廢品等問題，公司經(jīng)營部按照“誰采購誰負(fù)責(zé)”的原則，令其退出差價、退貨調(diào)換等，情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)濟處罰或辭退。 平頂山市耀城豆制品有限公司 10 原（輔）料采購管理制度 編 號 PDSYC102020 版 次 A/0 頁 次 2/2 20 1 目的 為加強食品質(zhì)量安全管理，確保未經(jīng)檢驗或 檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，預(yù)防產(chǎn)生不合格產(chǎn)品，根據(jù)食品質(zhì)量安全的相關(guān)法律法規(guī)的要求，制定本制度。 2 適用范圍 適用于本廠原（輔）料、包裝材料的進貨檢驗（或驗證）。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制《進貨檢驗規(guī)程》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)給質(zhì)檢部實施。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進行進貨質(zhì)量檢驗或驗證。 4 工作程序 采購的原輔料及包裝材料進公司后，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)并作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單交質(zhì)檢科。 庫管員負(fù)責(zé)向采購人員索要本批 原（輔）料或包裝材料的檢驗報告單或質(zhì)量合格證。 質(zhì)檢員查驗供方是否在《合格供方名錄》，若不在，應(yīng)拒絕檢驗并向領(lǐng)導(dǎo)報告；若是《合格供方名錄》中的供方，按《進貨檢驗規(guī)程》進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。 檢驗或驗證合格的物資，由原料庫保管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)。 原料庫保管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗時 ,由使用部門填寫 “ 緊急放行申請 單 ” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)及時追回或更換。 對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，原料庫保員憑質(zhì)檢部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。 對于沒有檢驗報告或合格證明的進貨物資，應(yīng)按進貨物資產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，本公司化驗室沒有能力檢驗時，應(yīng)委托具有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗。 未經(jīng)檢驗的進貨物資，原料庫保管員不準(zhǔn)辦理驗收入庫和使用。 進貨檢驗或驗證記 錄由質(zhì)檢部歸檔保管。 平頂山市耀城豆制品有限公司 11 原（輔）料、包裝材料進貨查驗記錄制度 編 號 PDSYC112020 版 次 A/0 頁 次 1/1 21 1 目的 對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于本 廠 產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗的工序質(zhì)量的控制。 3 定義 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。 生產(chǎn)過程：由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其他規(guī)定的要求 ，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。 重要工序：指對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有重要影響的工序。 4 職責(zé) 生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)資源，組織 編制工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程、各工種安全操作規(guī)程、確定關(guān)鍵控制點并編制作業(yè)指導(dǎo)書等并監(jiān)督員工遵照執(zhí)行 。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)編制 并執(zhí)行采購計劃，對采購的及時性和質(zhì)量負(fù)責(zé)。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé) 過程 質(zhì)量的監(jiān)測。 質(zhì)量安全辦公室負(fù)責(zé)對過程質(zhì)量管理進行考核，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科協(xié)助。 5 要求 生產(chǎn)計劃 根據(jù)市場、生產(chǎn)的實際情況，制定車間詳 細(xì)作業(yè)計劃。 按照計劃要求安排生產(chǎn)進度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài) 管理 。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 人員 從業(yè)人員應(yīng)進行健康檢查獲得健康證后才能上崗。 從業(yè)人員應(yīng)進行安全生產(chǎn)教育、食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)、崗位技能知識培訓(xùn)及其它應(yīng)知應(yīng)會考核，合格后才能上崗。 各崗位人員數(shù)量應(yīng)滿足要求。 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號 PDSYC122020 版 次 A/0 頁 次 1/5 22 設(shè)備設(shè)施 確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。 原輔材料 準(zhǔn)備必須的原輔材料并 進行必要的確認(rèn)。 生產(chǎn)環(huán)境 確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。 過程 控制 生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī) 程 作業(yè)。 首件檢查。 每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的 首件 產(chǎn)品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗； 如不合格應(yīng)返工或查找原因改進后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。 過程檢驗 。 操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點的要求對本工序的產(chǎn)品進行檢測控制。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品 才能 轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設(shè)備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求進行抽樣檢測。 成品檢驗 成品檢驗按《 產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗制度》執(zhí)行。 建立和保存各種原（輔）料、食品添加劑、包 裝材料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄； 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名 、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量 等； 建立和保存 生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制 情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、庫房溫度、濕度控制記錄等； 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號 PDSYC122020 版 次 A/0 頁 次 2/5 23 產(chǎn)品標(biāo)識和過程可追溯性控制 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)制訂 本公司 產(chǎn)品的標(biāo)識方法及具體內(nèi)容。 車間對不合格品儲存要有明確標(biāo)識。 倉庫按照《 原料庫