試驗室內部審核及管理評審(編輯修改稿)
2024-10-15 17:18 本頁面
【文章內容簡介】 檔案資料齊全內容符合要求 1 核對所使用的標準是否為最新版本 2 檢查標準變化的確認記錄 3 確認所選用的新方法能否按規(guī)定的程序進行 經核對使用的標準均為最新版本 所選用的新方法能否按規(guī)定的程序進行 代 號 為JGJ702020 的新標準未 提供確認記錄 1 確認檢測是否存在偏離 2 偏離是否有相關技術單位驗證其可靠性或經有關主管部門批準 3 實驗室負責人的批準記錄 檢測未發(fā)生偏離 內部審核不符合項 整改記錄 編號： 04 受審核部門 管理室 受審核部門負責人 張 內 審 員 王 李 審核日期 年 月 日 審核依據 評審準則及質量手冊、程序文件 不 符 合 情 況 不符合事實 描 述 詢問有關人員的保密義務時，其中肖 不知道有保密的責任 不符合準則條款 不符合性質 基本符合 不符合 √ 內 審 員 王 李 月 日 受審核部門負責人確認 張 月 日 不符合情況 原因分析 對 新上崗人員進行 評審準則 和體系文件宣貫學習不到位（肖 為新上崗人員） 管理者對新上崗人員未及時進行檢查 糾 正 措施 糾正措施及計劃 組織新上崗 人員于 月 日前認真學習， 熟悉有關保密的規(guī)定 學習結束后進行相關知識的考試，不及格人員重新集中學習 內審員認可 同意管理室編制的糾正措施及計劃 審核員：李 年 月 日 部門領導確認 同 意 管理室負責人：張 年 月 日 糾正措施 完成情況 已于 月 日對新上崗 人員 進行了集中學習 。 查閱了 有關人員的考卷均為優(yōu)秀 。 糾正措施 驗 證 糾正措施及計劃已于 月 日全部落實完畢，并符合要求。 內審員：李 年 月 日 6 實 驗 室 內 部 審 核 報 告 編號： 05 被評審單位 報告編制人 審 核 日 期 內審組 組長： 組員： 審 核 目 的 審 核 依 據 審 核 范 圍 一、 審核概況（不符合項數量、性質等）： 二、 質量體系運行狀況評價及分析 ： 三、 糾正措施及要求 四、建議 審核組長： 五、領導批準意見 最高管理者： 7 管理體系內部審核工作流程 8 管理體系內部審核流程表 序號 工作步驟 負責人／部門 工作內容及要求 l 審核策劃 質量負責人 質量管理部門 ①編制年度內審計劃；②最高管理者審批計劃； ③指定內審組長 2 成立內審組 內審組長或質量管理部門 ①確定內審組成員、分組、編 制檢查表；②質量負責人確認；③通知有
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