試驗(yàn)室內(nèi)部審核及管理評(píng)審-文庫(kù)吧
2025-08-06 17:18 本頁(yè)面
【正文】 8:30～ 9:00 首次會(huì)議 管理組（室） 王 李 9:00～ 12:00 ， ， ， ， ， ， ， ， 13:00～ 14:30 ， ， ， ， ， ， ， 15:00～ 16:30 ， ， ， ， ， ， ； 16:30～ 17:00 審核組內(nèi)部會(huì)議 并 與受審部門(mén)交換意見(jiàn) 4 月 13 日 8:30～ 9:00 首次會(huì)議 檢測(cè) 組（室） 白 肖 9:00～ 12:00 ， ， ， ， ， ， ， ， 13:00～ 15:00 ， ， ， ， ， ， ， ， 15:00～ 16:30 ， ， ， ， ， ， ， ，； 16:30～ 17:00 審核組內(nèi)部會(huì)議 并 與受審部門(mén)交換意見(jiàn) 4 月 14 日 8:00～ 10:00 首次會(huì)議 管理層 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 最高管理者 白 肖 10:00～ 12:00 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ； 13:00～ 14:30 ， ， ， ， ， ， ， ， ，； 14:30～ 15:30 ， ， ， ， ， ， ， ； 15:30～ 16:30 ， ， ， ， ， ， ， ， ，； 16:30～ 17:00 審核組內(nèi)部會(huì)議 并 與受審核部門(mén)交換意見(jiàn) 編制人：張 批準(zhǔn)人：陳 批準(zhǔn)日期： 4 實(shí) 驗(yàn)室內(nèi)部審核檢查記錄表 編號(hào)： 03 被審核部門(mén) 管理組 部門(mén)負(fù)責(zé)人 黃 內(nèi) 審 員 張 審核時(shí)間 09 年 06 月 05 日 要素條款 審查內(nèi)容及方法 審查情況記錄 缺陷 1 檢查檢驗(yàn)人員守則和相關(guān)措施 2 詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)人員如何理解執(zhí)行 3 查閱相關(guān)記錄 制定了檢驗(yàn)人員守則，并有相關(guān)措施，詢(xún) 問(wèn) 2 人均清楚有關(guān)規(guī)定， 提供了 3 份執(zhí)行情況記錄 1 詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員是否了解 保密的義務(wù) 2 檢查保密的措施 制定 了保密措施，訊問(wèn) 3 人有 1 人對(duì)保密的義務(wù)不清楚 1 人不了解保密義務(wù) 1 文件的管理是否按程序進(jìn)行 2 檢查文件受控清單 3 抽查若干份文件 有文件受控清單，能按相關(guān)程序進(jìn)行管理，抽查 10 份文件符合要求 1 檢查服務(wù)和供應(yīng)品選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存是否程序要求 2 檢查供應(yīng)商的資質(zhì)和名錄 3 檢查驗(yàn)收記錄和儲(chǔ)存情況 有提供服務(wù)和合格供應(yīng)商的名錄一份，并保存相應(yīng)資質(zhì)記錄，供應(yīng)品的驗(yàn)收記錄 6份 1 抽查有關(guān)記錄若干份 2 確認(rèn)是否建立完善申訴和投訴處理機(jī)制 未發(fā)生申訴和投訴現(xiàn)象 1 確 認(rèn)了不符合工作是否采取了糾正措施 2 確認(rèn)了潛在不符合原因時(shí)是否采取預(yù)防措施 3 抽查若干份整改記錄評(píng)價(jià)是否持續(xù)改進(jìn)管理體系 查閱 8 份糾正措施記錄，均按不符合工作處理程序進(jìn)行了整改 1 隨機(jī)抽取若干份 原始 記錄對(duì)照記錄制度進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)其符合性 抽查檢測(cè)原始記錄 10 份，有規(guī)定的格式，信息量齊全 1 檢查年度人員培訓(xùn)計(jì)劃 2 結(jié)合人員培訓(xùn)記錄 評(píng)價(jià)人員所受教育和培訓(xùn)及具有的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)知識(shí) 編制了人員年度培訓(xùn)計(jì)劃 人員均經(jīng)培訓(xùn)且具有的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)知識(shí) 1 隨機(jī)抽取若干份人員檔案 2 檢查 其資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 抽查 12 份人員
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1