試驗(yàn)室內(nèi)部審核及管理評(píng)審(已修改)
2025-09-20 17:18 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部審核及管理評(píng)審 組織機(jī)構(gòu)框圖 非獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)框圖 1 實(shí)驗(yàn)室管理體系要素崗位職能分配表 職能部門 管理體系要素 最 高 管 理 者 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人 管 理 組 檢 測(cè) 組 檢 測(cè) 組 4 管理要求 組織 ■ ◆ ◆ 口 口 口 管理體系 ■ ◆ ◆ 口 口 口 文件控制 ■ ◆ 口 口 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)分包 ■ ◆ 口 服務(wù) 與供應(yīng)品采購(gòu) ■ 口 ◆ 口 口 合同評(píng)審 ■ 口 ◆ 口 口 申訴與投訴 ■ ◆ 口 口 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) ■ ◆ 口 口 記錄 ■ ◆ 口 口 內(nèi)部審核 ■ ◆ 口 口 管理評(píng)審 ■ ◆ 口 口 口 5 技術(shù)要求 5． 1 人員 ■ ◆ ◆ 口 口 設(shè)施與環(huán)境條件 ■ ◆ 口 口 檢測(cè)與校準(zhǔn)方法 ■ 口 口 口 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ■ ◆ 口 口 量值溯源 ■ ◆ 口 口 抽樣和樣品處置 ■ ◆ 口 口 結(jié)果質(zhì)量控制 ■ ◆ 口 口 證書和報(bào)告控制 ■ ◆ 口 口 ■ 表示主管人員 ◆ 表示主要負(fù)責(zé)部門 口 表示協(xié)辦部門 2 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 年度計(jì)劃 編號(hào)： 01 審核目的 評(píng)價(jià)新建質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性，為 年 月第三方審核作準(zhǔn)備。 審核范圍 試驗(yàn)室 管理層、 管理 、檢測(cè)各部門；檢測(cè)操作、樣品儲(chǔ)存、標(biāo)養(yǎng)室等各場(chǎng)所以及過(guò)程。 審核依據(jù) 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；質(zhì)量體系文件；適應(yīng)的法律、法規(guī)；顧客要求 等 。 審核組 第一組組長(zhǎng)：張 組員：王 李 第二組組長(zhǎng)：胡 組員：白 肖 實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn) 時(shí)間 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人 編制部門內(nèi)審檢查表 4 月上旬 張 各內(nèi)審員 開展第一次質(zhì)量體系內(nèi)審 4 月中旬 張 王 、李 不合格項(xiàng)糾正 5 月上旬前 各部門負(fù)責(zé)人 跟蹤審核 5 月下旬 張 李 完善各部門內(nèi)審檢查表 5 月上旬 胡 開展第二次質(zhì)量體系內(nèi)審 7 月上旬 胡 白 肖 不合格糾正 7 月中旬 各部門負(fù)責(zé)人 跟蹤審核 7 月下旬 胡 白 開展管理評(píng)審 8 月上旬 最高管理者陳 胡 張 接受第三方審核 8 月下旬 胡 各部門 備 注 編制人：張 批準(zhǔn)人：陳 批準(zhǔn)日期： 3 實(shí)驗(yàn)室 年度第一次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)： 02 日期 時(shí)間 審核內(nèi)容 審核部門 內(nèi)審員 4 月 12 日
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