【文章內(nèi)容簡介】 第六章 項目環(huán)境保護與防災 一、項目區(qū)環(huán)境保護 項目以生態(tài)、綠色、有機為主線，從總體上來看，造成環(huán)境污染的程度較小。 項目區(qū)主要污染排放物為：生活污水、養(yǎng)殖過程中的畜禽糞便、 25 旅游觀光產(chǎn)生的廢物及污水三大類。項目區(qū)將按照循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展模式，新建中水處理系統(tǒng)及廢棄物處理系統(tǒng)，凈化水質(zhì)和清潔環(huán)境，實現(xiàn)生活污水和加工污水達標排放。按照循環(huán)經(jīng)濟模式，構建循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)及加工業(yè)之間的資源循環(huán)利用，如畜禽糞便作有機復合肥料，用于澆灌果樹、花卉等，實現(xiàn)資源的充分利用和生態(tài)循環(huán)。與此同時，在園區(qū)內(nèi)河組織綠地空間，沿線 15 米范圍內(nèi)作為綠 化用地，規(guī)劃建濱水綠化帶，為河流保護區(qū)域，禁止開發(fā)建設。 二、防災 （一）消防 規(guī)劃新建一個消防站承擔消防工作。消防主次干道給水管徑不小于 200毫米，小區(qū)干管和支管管徑不小于 150毫米，主要道路按間距不大于 120米設置市政消防栓，當建筑物的沿街部分長超過 150 米或長度超過 220米時，均應設置穿過建筑物的消防車通道，消防道路寬度應不小于 4米，凈空高度不應小于 4米。沿街建筑應設連通道和內(nèi)院的人行通道，其間距不宜超過 80 米。鎮(zhèn)區(qū)通信線路建設中，設置2 對消防通信線路，并同步建設。規(guī)劃要求危險品通過鎮(zhèn)區(qū)，應限定時間， 按規(guī)定采取相應措施方可通行。道路、廣場、運動場、公共綠地等開敞地作為消防避難場地。 （二）地質(zhì)災害防治 加強對高切坡、深開挖建設工程的管理，作好合理定點、科學勘察設計、規(guī)范施工、認真監(jiān)理、嚴格驗收、定期檢查以及后期跟蹤監(jiān)測的工作。本區(qū)內(nèi)一切建設活動都必須以專業(yè)部門的地質(zhì)勘探資料為 26 依據(jù)。 （三）抗震 一般建筑物按 6 度抗震設防；重要建筑、大型建筑及生命線工程按 7 度抗震設防。 （四）防洪 對于項目地河防洪標準按 20 年一遇洪水位線設置，重要建筑設施設防標準不低于 50 年一遇洪水位線。 三、生產(chǎn)安全與勞動保護 項目在建 設過程中，嚴格遵守國家及廣西壯族自治區(qū)、崇左市政府有關勞動保護的法律法規(guī)，制定安全操作規(guī)程，保護勞動者的生產(chǎn)安全。 第七章 項目投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算范圍 投資估算范圍包括項目從籌建至投入正常使用時所需的建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用 ,預備 27 費、建設期利息和流動資金。 （二）投資估算依據(jù) 《中國 東盟花卉苗木引進培育基地園區(qū)規(guī)劃設計方案》 《關于頒布 20xx 年廣西壯族自治區(qū)安裝工程消耗量定額的通知》廣西壯族自治區(qū)桂建標 [20xx］ 14 號文頒發(fā) 《建設工程工程清單計價規(guī)范》（ GB5050020xx）； 《全國統(tǒng)一市政工程預算定額》（ GYD2031999）； 《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額》（ GJD10195） 。 材料價格采用廣西壯族自治區(qū)建設工程造價信息中發(fā)布的《工程造價信息》中的指導價； 設備價格主要通過廠家詢價，不足部分采用《工程建設全國機電設備價格匯編》中收集的價格，設備價格為出廠價或原價的按 8％計算設備運雜費； 國家及自治區(qū)、崇左市有關建設項目投資管理文件及規(guī)定； 類似項目的結(jié)算、概算資料； 項目業(yè)主所提供的有關資料及信息。 （三）建設投資估算 項目總投資 估算總額為 10000 萬元。其中建筑工程費 2700 萬元，占建設投資的 27％；苗木及工器具購置費 6500 萬元，占建設投資的65％；建設其他費用 300 萬元，占建設投資的 3％；其它費 ，占建設投資的 5％。 （四）建設期利息估算 28 項目建設投資資金來源為：項目總投資的 80％為資本金。其他資金通過銀行貸款。 （五）流動資金估算 流動資金估算采用分項詳細估算法，估算參數(shù)參照類似項目運營統(tǒng)計數(shù)據(jù)。經(jīng)計算，項目正常運營年份需流動資金 5000 萬元 。 （六）項目總投資 項目總投資為 10000 萬元。其中建設投資為 10000 萬元，建設期利息為 萬元，流動資金為 5000 萬元。 二、資金籌措 （一）資金來源 本項目總投資 10000 萬元，其中，自有資金占總投資的 80%；其余部分銀行貸款解決。 （二）資金使用計劃 略 第八章 財務分析 第一節(jié) 財務評價 一、評價范圍 項目財務評價范圍為苗木基地園，并對此進行總體財務評價。 二、評價依據(jù) 國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 項目成本及效益財務測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務通則》 29 和《企 業(yè)會計準則》的有關規(guī)定為依據(jù)； 國家及崇左市頒發(fā)的有關稅、費征收政策； 主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格； 項目建設規(guī)模。 三、財務評價原則 財務評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算效益時取下限； 遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則； 遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則； 項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 四、假定條件及評價方法 假定項目建設內(nèi)容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達到預期目標，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟政策保持 相對穩(wěn)定。 本項目按新建項目進行財務評價 。 五、財務基礎數(shù)據(jù)測算 生產(chǎn)能力預測 根據(jù)項目建設計劃及進度安排，第一年為建設期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、 60％、 80%，第五年進入正常生產(chǎn)年份100％。 30 銷售收入 苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為 17000萬元。 項目產(chǎn)品年收入測算表 序號 內(nèi)容 工程量 產(chǎn)出比例 產(chǎn)出量 產(chǎn)出單價 銷售額 (萬元 ) 1 羅漢松 50 株 20% 10 株 2 中東海藻 50 株 20% 10 株 3 七里香 50 株 20% 10 株 4 秋楓樹 100 株 20% 20 株 5 菩提樹 100 株 20% 20 株 6 黃花梨 100 株 20% 20 株 7 金花茶 200 株 20% 40 株 8 花卉 1000 株 20% 200 株 總成本費用估算 （ 1）土地租金：本項目租地面積為 300畝，按 500元 /畝測算，則土地租金為 15 萬元 /年。 （ 2）苗木更新費：每年引種及種苗購置成本 ,按年銷售金額 10%測算。 （ 3）人工費：項目基地管理人員 定員 30 人， 工資按 800 元 /月計 ， 工資附加及福利按 14%計，則人工費用為 /年。 （ 4）管護費： 包括 松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等， 其中：苗木按 55元 /株測算；苗子按 元 /苗測算，則管護總費用為 萬元 。 （ 5）出苗費： 按 550 元 /畝測算，總計 13。 75萬。 （ 6）折舊費：項目固定資產(chǎn)原值 3000萬元，折舊年限按 20 年； 31 考慮 3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費為 萬元。 （ 7）基地維修費用： 平均 按每畝 80 元測算 。 （ 8）其他費用：按銷售收入的 3%測算。 六、財務評價參數(shù)的確定 基礎參數(shù)：基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取 IC=8％；基準投資回收期 PC=10 年。 計算期： 15年。 項目正常年份流動資金按 5000 萬元估算。 所得稅率按 25%。 七、財務報表 略 八、財務評價指標及結(jié)論 內(nèi)部收益率 ＝ ％＞ Ic 財務凈現(xiàn)值 ＞ 0 投資回收期 ＝ 年（含建設期）＜ 10 年 投資利潤率＝ ％ 上述指標表明，項目財務評價均高于基準指標，具有較好的盈利能力，財務評價可行。 32 第九章 社會效益和生態(tài)效益分析 一、社會效益分析 通過對我國苗木花卉園區(qū)的考察，從總體上說，園區(qū)的建設和發(fā)展， 對于促進科技成果轉(zhuǎn)化、帶動地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整、促進農(nóng)民增收等方面發(fā)揮了積極作用。特別是中國 東盟花卉苗木引進培育基地項目，理念新、起點高，除具有一般農(nóng)業(yè)園區(qū)的功能外，其東盟小鎮(zhèn)建設項目在引導現(xiàn)代居住和生活理念、為推進社會主義新農(nóng)村建設和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展提供典型產(chǎn)業(yè)，其高標準產(chǎn)業(yè)園項目在引導優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品引進生產(chǎn)、實現(xiàn)產(chǎn)品標準化和專業(yè)化、產(chǎn)品加工實現(xiàn)高效化和市場化等方面發(fā)揮著更大的作用。具體體現(xiàn)在以下幾個方面。 為崇左及周邊區(qū)域花卉苗木業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供技術支撐 33 項目區(qū)通過前沿技術、適用技術的應用和擴散，將為示崇左現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 園區(qū)和自治區(qū)及周邊廣大區(qū)域的珍稀苗木花卉商品基地，特別是產(chǎn)業(yè)化基地提供技術服務。項目區(qū)建設成后，隨著與國內(nèi)外科研機構、大學、科技企業(yè)的合作，將成為崇左及周邊區(qū)域公共技術服務支撐平臺。 極大地推進崇左及周邊苗木花卉標準化進程 標準化的建立和推廣，是提高產(chǎn)品品質(zhì)、打造產(chǎn)品品牌、提升產(chǎn)品價值、整合生產(chǎn)基地資源的重要途徑，也是實現(xiàn)與國際接軌的重要舉措。項目區(qū)以無害、綠色、有機、珍稀等高端產(chǎn)品為主線，在標準的制定上，盡可能按照國家標準和國際同類標準指標制定，以獲得國內(nèi)國際權威機構認證，增強標準的權威性。 二、生態(tài) 效益評價 整個項目除本身的高標準產(chǎn)業(yè)園建設外，通過完善城鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)、打造濱水綠化帶等，將大環(huán)境生態(tài)建設與項目區(qū)建設有機融為一體，對建設成為可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)型城鎮(zhèn)具有較強促進作用。同時，項目區(qū)的建設按照循環(huán)經(jīng)濟模式構建產(chǎn)業(yè)體系，把經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展有機結(jié)合起來，實現(xiàn)了企業(yè)的經(jīng)濟效益、社會宏觀效益和生態(tài)效益三結(jié)合，這是項目最大的特點。 34 第十章 結(jié)論與建議 一、項目結(jié)論 通過以上分析，中國 東盟花卉苗木引進培育基地項目可以得出以下結(jié)論。 具有良好的社會效益 項目建設對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新農(nóng)村建設、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等方面具有促進作用，有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、促進勞動力就業(yè)和農(nóng)民增收，該項目具有較好的社會效益，項目的建設是必要的。 項目區(qū)建設條件良好 項目區(qū)具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，市政基礎設施條件良好。建設場址地質(zhì)現(xiàn)狀穩(wěn)定，發(fā)生地質(zhì)災害的可能性小，為地質(zhì)災害不易發(fā)生區(qū)。項目選址為項目建設提供了有利的建設條件。 項目生態(tài)效益較好 項目以循環(huán)經(jīng)濟模式構建產(chǎn)業(yè)鏈，具有較好的生態(tài)效益。 綜上所述，該項目具有較強的可行性。 二、建議 該項目投資規(guī)模較大，建議在下一步工作中，進一步對設 計方案進行優(yōu)化。在項目實施過程中應精心策劃、安排好實施過程中各階段的工作計劃，加強對建設工程質(zhì)量、財務管理的監(jiān)督和檢查，保證項目建設有效進行。建議在實施期間加強建設方的風險控制，保證建設資金的及時到位；盡快確定最終的建設方案，精心組織，合理安排， 35 從而保證項目高效、順利完成。 在項目實施過程中應協(xié)調(diào)好與政府各部門的關系，加強與市政供水、供電、供氣、排污等部門簽訂相關協(xié)議的工作，確保項目的立項、設計和后續(xù)工作順利進行，從而保證項目的開發(fā)建設順利進展。與此同時，本項目具有較大的公益性，集中體現(xiàn)在對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化和推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等方面。因此，客觀上需要得到政府的扶持。建議政府在用地政策、產(chǎn)業(yè)化扶持政策、科技創(chuàng)新專項補貼、旅游扶持政策、公用基礎設施工程建設等方面給予政策、資金扶持，為此項目的順利實施提供有力的保 36 園林苗圃項目可行性分析 一、名稱：園林處苗圃項目可行性分析 二、背景： 根據(jù) **區(qū)城市建設總體規(guī)劃， **處原 **苗圃需要異地搬遷。按照建設部的規(guī)定，城市苗圃用地不得少于建成區(qū)面積的 2%，苗木自給率 80%以上。因此，我區(qū)還需要新建面積不少于 210 畝 的城市綠化專用苗圃。 目前我市已經(jīng)確定了創(chuàng)建國家級生態(tài)園林城市，如果新苗圃不能及時完成建設，我區(qū)將消耗大量資金到市內(nèi)、外其它苗木生產(chǎn)基礎地購買苗木，這對我區(qū)的城市綠化建設極為不利，對完成市委市政府提出創(chuàng)建國家級生態(tài)園林城市的目標也會產(chǎn)生嚴重的消極影響，因此苗圃建設勢在必行。 三、建設條件 **苗圃位于貫通 **市區(qū)和 **區(qū)的必經(jīng)之路 —— **地理位置優(yōu)越，交通便捷。 **苗圃地勢平坦，土層肥厚、水源充足，適合各類苗木繁育，符合苗圃建設的立地條件。建成后可滿足我區(qū)城市綠化建設苗木供應的要求，將為我市 創(chuàng)建國家級生態(tài)園林城市打下堅實基矗另外，**苗圃處于城市區(qū)西部農(nóng)村，地價較為便宜，可節(jié)省大量建設成本，具有較強自行性。 四、建設規(guī)模和內(nèi)容 **苗圃建設總占地預計 210 畝，其中苗木生產(chǎn)用地 150 畝，花卉生產(chǎn)用地 35 畝，溫室、組培室等設施用地 15 畝，管理用房、倉庫及 37 道路等其它用地 10 畝。發(fā)展特色鄉(xiāng)土苗木，引種外地名優(yōu)苗木和培育時令花