【文章內(nèi)容簡介】 識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制程序，識別影響員工健康和安全的危害因素，通過建立安全管理程序、變更管理程序、應(yīng)急管理程序等相關(guān)程序監(jiān)視、測量過程風(fēng)險，削減危害，改善作業(yè)環(huán)境，提高員工的健康安全意識和表現(xiàn)的信念，使員工的健康和安全要求得到滿足。 公司以社會為關(guān)注焦點，通過建立環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價程序，識別和評價環(huán)境因素，通過建立環(huán)境保護(hù)管理程序等相關(guān)程序，削減環(huán)境因素對社會造成的影響，控制污染事故，提倡節(jié)能降耗，推行清潔生產(chǎn)，不斷提高全員環(huán)保意識，使環(huán)境保護(hù)得到持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 5 QHSE 方針 安全質(zhì)量環(huán)保科負(fù)責(zé)制定公司的 QHSE 方針草案 和方針修改草案 ，經(jīng) QHSE 管理委員會審議，公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 制定的方針應(yīng)符合國家及地方有關(guān)法律、法規(guī)和政策，符合本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，符合公司的發(fā)展現(xiàn)狀和公司員工的共同愿望，體現(xiàn)公司長期管理的思想，并與上級主管部門的方針、目標(biāo)和承諾保持一致。 方針通過培訓(xùn)、宣傳、廣告等形式傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方。 在進(jìn)行管理評審時，對方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時對方針進(jìn)行更改、修訂。 策劃 環(huán)境因素 公司通過環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價，識別出對環(huán)境具有重大影響的重要環(huán)境因素，為公司制定環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo) 提供依據(jù)。 a） 安全質(zhì)量環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織公司各部門、各單位識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境影響評價；管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 b） 環(huán)境因素識別的范圍必須覆蓋公司 產(chǎn)品、 活動、服務(wù)的的各個方面。 c） 識別環(huán)境因素時將考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并考慮六種類型，即 對水體、大氣、聲環(huán)境、土壤、能源資源、社區(qū) 產(chǎn)生的影響 。 d） 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約程度等。 e） 根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響。 f） 當(dāng)公司的 活動、產(chǎn)品和服務(wù) 發(fā)生較大變化、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求更新，或相關(guān)方提出合理要求時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補充識別，并報安全質(zhì)量環(huán)?？七M(jìn)行環(huán)境影響評價，以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。 （ 每一個異地作業(yè)項目均應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r進(jìn)行“ 環(huán)境因素 ”清單更新 ） g） 環(huán)境因 素識別與評價的具體方法執(zhí)行 JHDC/《環(huán)境因素識別與評價管理程序》。 評價與風(fēng)險管理 公司對可能影響員工健康、安全的因素實行超前識別和評價。 a） 安全質(zhì)量環(huán)保科是評價與風(fēng)險管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各部門、各單位對所屬范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估，負(fù)責(zé)危險源的匯總和登記；重大安全風(fēng)險及風(fēng)險控制措施需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 b） 評價與風(fēng)險管理的內(nèi)容包括：危害識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制及削減措施的制定、風(fēng)險控制管理、風(fēng)險控制及削減措施的有效性評價等。 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 6 c） 風(fēng)險評價時將考慮風(fēng)險的 范圍、性質(zhì)和時限性。 1） 范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的各個方面； 2） 固定作業(yè)場所進(jìn)行一次性風(fēng)險評估后，編制 HSE 作業(yè)計劃書，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，下發(fā)到施工作業(yè)場所執(zhí)行；特殊工藝項目進(jìn)行風(fēng)險評估后，結(jié)合風(fēng)險評估報告中確定的控制及削減措施，由安全質(zhì)量環(huán)?？凭幹?HSE 作業(yè)計劃書，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，下發(fā)到施工作業(yè)單位執(zhí)行；鉆井施工項目應(yīng)每口井編制 HSE 作業(yè)計劃書，其它施工項目一般不重復(fù)編制 HSE 作業(yè)計劃書，同一單位施工同類項目，當(dāng)施工作業(yè)性質(zhì)相同，設(shè)備、人員無重大變化，環(huán)境無特殊要求 時，可執(zhí)行現(xiàn)有的 HSE 作業(yè)計劃書，由施工單位對所發(fā)生的變化作適當(dāng)?shù)男薷暮驼{(diào)整； 3） 作業(yè)工序流程、設(shè)備儀器操作、工藝技術(shù)推廣進(jìn)行一次性風(fēng)險評估后編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，下發(fā)到施工作業(yè)場所執(zhí)行； 4） 設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、工具管具、作業(yè)場所進(jìn)行一次性風(fēng)險評估后編制現(xiàn)場檢查表，按照檢查的頻次要求逐點逐項進(jìn)行檢查； 5） 原則上每年至少對環(huán)境影響評價、風(fēng)險評估資料進(jìn)行一次審查和補充，對作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場檢查表和固定場所作業(yè)計劃書進(jìn)行修訂； 6） 新設(shè)備、新儀器、新工具、新工藝投入使用前必須進(jìn)行環(huán)境影響評價 和風(fēng)險評估，編制配套的“兩書一表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，與之同步發(fā)到作業(yè)現(xiàn)場執(zhí)行。 d） 評價與風(fēng)險管理具體執(zhí)行 JHDC/《評價與風(fēng)險管理程序》。 法律、法規(guī)及其他要求 識別確定在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與質(zhì)量健康安全環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，以獲取并確認(rèn)其適用性，跟蹤其變化以便及時更新。 a） 安全質(zhì)量環(huán)?？曝?fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)及更新，負(fù)責(zé)保存文本原件和文件發(fā)放。各部門、各單位負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到員工并遵照執(zhí)行。 b） 公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化，需 確定新的環(huán)境因素、風(fēng)險因素及法規(guī)要求，跟蹤法律法規(guī)及其他要求的變化，及時更新相關(guān)法律法規(guī)及其他要求臺帳。 c） 將法律法規(guī)符合性現(xiàn)場審核納入體系內(nèi)部審核范圍，在管理評審中對有關(guān)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評審，編制年度法律法規(guī)符合性評審報告。 d） 將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到各部門、各單位和相關(guān)方，以便使其做好各自的工作。 e） 具體執(zhí)行 JHDC/《法律法規(guī)及其他要求管理程序》。 （ 應(yīng)明確各部門收集與自己職能相關(guān)法規(guī)的要求，尤其是異地項目，收集當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)和民俗規(guī)定尤為重要。以及建立部門法規(guī)清單的要求 ） QHSE 目標(biāo) 公司根據(jù)風(fēng)險與環(huán)境因素識別、評價結(jié)果，在滿足法律法規(guī)及其他要求、滿足公司技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)營和運行要求的前提下，在征求相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，制定公司 QHSE 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 7 目標(biāo)。制定目標(biāo)時，充分考慮目標(biāo)盡可能是具體的、可測量的、可實現(xiàn)的、合理的、可驗證的。 a） 安全質(zhì)量環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定公司的 QHSE 目標(biāo)草案，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織 QHSE 目標(biāo)的分解和考核。匯總分析目標(biāo)的考核結(jié)果，提交管理評審。 b） 公司總體目標(biāo)、指標(biāo)每年以行政公文的形式印發(fā)到各部門、各單位。 c） 公司經(jīng)理每年年初與各單位第 一責(zé)任人簽訂“質(zhì)量健康安全環(huán)保消防承包責(zé)任書”，總體目標(biāo)的量化分解指標(biāo)在承包責(zé)任書中體現(xiàn)。 d） 安全質(zhì)量環(huán)保科每季度對各部門、各單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，以掛牌形式在公司范圍內(nèi)公布，同時將公司總體目標(biāo)完成情況上報管理局主管部門。 e） 在每年的管理評審會上，對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審，以便下年度制定合理的目標(biāo)。當(dāng)下列情況發(fā)生時，根據(jù)需要，將適時對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行重新評價： 1） 當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時； 2） 在內(nèi)審中指出缺陷時； 3） 產(chǎn)品變更、工藝變更、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時。 管理方案 公司為保證目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，每年在發(fā)布總體目標(biāo)的同時，組織制定管理方案，并確保方案如期實施。 a） 安全質(zhì)量環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定管理方案， （管理方案 應(yīng)由各部門根據(jù)相關(guān)的重大環(huán)境因素 /重大危害因素和分解的目標(biāo) 來制定，建議 安全質(zhì)量環(huán)?？?行使審核職能和 管理方案實施效果監(jiān)測 /評價職能 ） ， 經(jīng)管理者代表審核、經(jīng)理審批后，由項目主管部門具體實施，安全質(zhì)量環(huán)保科對實施過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 b） 方案中應(yīng)包括所采取的具體措施、責(zé)任人、時間進(jìn)度表、財務(wù)預(yù)算等。管理方案應(yīng)定期評審，針對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程施工條件 的變化可適時進(jìn)行修訂，但必須履行原審批程序。 c） 為保證管理方案的實施，公司經(jīng)理應(yīng)保證落實所需的資源。 d） 管理方案完成后， 應(yīng)由 管理者代表 組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收與評價。 管理體系策劃 a） 安全質(zhì)量環(huán)?？聘鶕?jù)標(biāo)準(zhǔn) 要求 和體系運行的實際 需求 ，在適當(dāng)時機(jī)策劃 編制 QHSE體系修改、變更和換版方案，組織體系的修訂和換版， （應(yīng)強調(diào)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化情況下進(jìn)行管理體系策劃，以確保管理體系持續(xù)有效運行的要求） 具體執(zhí)行《文件和資料管理程序》。 b） 為滿足體系運行和改進(jìn)的要求，監(jiān)視和測量體系運行情況，安全質(zhì)量環(huán) ?？泼磕瓴邉澗幹苾?nèi)部審核計劃、管理評審計劃，組織內(nèi)部審核和管理評審，具體執(zhí)行相關(guān)程序。 c） 為滿足 QHSE 目標(biāo)的要求，各職能部門根據(jù)相關(guān)程序規(guī)定，策劃制定相應(yīng)計劃，以保證相關(guān)過程得到控制、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，具體執(zhí)行相關(guān)程序。 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了保證公司的 QHSE 管理承諾、方針和目標(biāo)得到實施，保證體系有效運行，公司按照精干、高效、科學(xué)的原則設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，具體見公司 QHSE管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（附件一）、公司 QHSE 管理體系職能分配表（附件二） 。 a） 經(jīng)理職責(zé) 1） 貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)、政策和指令； 2） 提出對 QHSE 管理的承諾，組織制定公司 QHSE 方針和目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布實施； 3） 保證并定期檢查 QHSE 體系中組織、資源的合理配置和利用； 4） 確保公司內(nèi)部各職能、各層次職責(zé)和權(quán)限的落實和溝通； 5） 定期組織管理評審和 QHSE 管理委員會會議，解決體系運行中的重大問題； 6） 任命管理者代表。 b） 管理者代表職責(zé) 1） 保證本公司的體系符合 ISO9001： 20 ISO14001： 199 GB/T2800120Q/ 標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)有效運行； 2） 主持公司內(nèi)部體系審核工作，審批體系審核計劃和審核報告，及時向經(jīng)理匯報體系運行情況； 3） 組織協(xié)調(diào)體系的實施，制止和糾正不符合體系文件規(guī)定的行為； 4） 代表公司處理重大質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境問題； 5） 監(jiān)督對不符合的控制，協(xié)調(diào)落實糾正和預(yù)防措施； 6） 負(fù)責(zé)體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系及經(jīng)理授權(quán)委托的其它職能。 c） 各副經(jīng)理、總工程師、副總師主要職責(zé) 1） 在主管系統(tǒng)內(nèi)，貫徹執(zhí)行公司的 QHSE 方針和目標(biāo)，按體系文件要求組織運行； 2） 組織在本專業(yè)系統(tǒng)實施體系管理，執(zhí)行體系文件規(guī)定，解決體系運行中的重要問題； 3） 協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理決策。 d） 公司 QHSE 管理委員會職責(zé) 1） 貫徹執(zhí)行國家、政府和上級有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的方針、政策、法律和法規(guī)； 2） 組織審定公司 QHSE 方針、目標(biāo)，作出公司 QHSE 管理的重大決策； 3） 組織審定公司 QHSE 工作計劃，并監(jiān)督專業(yè)主管部門實施； 4） 定期召開公司 QHSE 委員會議，聽取階段 QHSE 管理體系運行情 況的工作報告，解決工作中的重大疑難問題。 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊 9 e） 各部門、各單位主要職責(zé)見《 QHSE 管理職責(zé)匯編》。 f） 組織機(jī)構(gòu)及員工職責(zé)的管理 1） 公司機(jī)關(guān)及各單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制定員由勞資科提出意見，經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)，勞資科組織實施； 2） 安全質(zhì)量環(huán)保科負(fù)責(zé)組織確定公司部門、單位的 QHSE 職責(zé)和《 QHSE管理職責(zé)匯編》的編寫及修訂。 3） 公司通過培訓(xùn)、文件等方式，讓各部門、各單位的每個員工熟知自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為管理水平的提高做出貢獻(xiàn)。 管理者代表 公司經(jīng)理任命管理者代表，任命書附前，管理者代表職責(zé)見 款。 協(xié)商與溝通 為了確保公司協(xié)商和溝通機(jī)制的建立，保證及時收集有關(guān) QHSE 信息并有效地利用這些信息，公司采取以下協(xié)商與溝通的措施以確保信息的暢通和溝通的有效性： a） 安全質(zhì)量環(huán)保科負(fù)責(zé)協(xié)商與溝通的綜合管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞、處理，并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。 （ 應(yīng)明確與當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門 /社區(qū) /村委會 /農(nóng)民 /新聞媒體 溝通 的主要方式和要求，以及異地作業(yè)情況下如何明確溝通職能 ） b） 經(jīng)營管理辦公室 、市場辦公室、工農(nóng)辦公室負(fù)責(zé)收集對應(yīng)相關(guān)方的信息，對外部信息（含外部相關(guān)方信息）進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚聿⑻幚斫Y(jié)果傳遞到相關(guān)部門或上級；其他各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞和收集。 c） 經(jīng)理辦公室、勞資科、組織科負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部員工反映的問題，匯集員工意見，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報。 d） 公司內(nèi)部通過會議、文件、宣傳欄、培訓(xùn)、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、報紙等形式宣傳公司 QHSE 方針、知識和運行情況，確保員工及時了解 QHSE 管理方面的信息，積極主動地參與公司事務(wù)的管理。公司和各部門在組織進(jìn)行下列活動時，應(yīng)與員工或其代表 協(xié)商： 1） QHSE 方針、目標(biāo)的制定、修訂和評審； 2） 管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評