【文章內(nèi)容簡介】 ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 經(jīng)典管理資料 職能部門 職能分 配 ISO9001 標準要求 領導層 管理者 代表 業(yè)務部 公司辦 運行部 設計部 采購部 財務部 技術部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；☆－配合部門 經(jīng)典管理資料 22 5． 5 職責和權限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》 經(jīng)典管理資料 23 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進 行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 a. 公司組織結(jié)構和資源發(fā)生重大調(diào)整。 b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評審準備 2． 1 每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理 批準，然后分 發(fā)到管理評審參加人員。 管理評審計劃應包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 2． 3 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 j. 預防和糾正措施的實施情況。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。 m. 相關職能部 門提出的改進建議。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4． 3 辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。 經(jīng)典管理資料 24 5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進 。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 管理評審報告應包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進、糾正和預防措施及責任部門 ，由總經(jīng)理或其授權人發(fā)“糾正 /預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理 者代表或其授權人負責跟蹤驗證。 ，由總經(jīng)理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人進行跟進， 9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔 保存。 10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關記錄 /表格 AYL/QR009 管理評審計劃 AYL/QR010 會議簽到表 AYL/QR011 管理評審會議紀要 經(jīng)典管理資料 25 AYL/QR012 管理評審報告 AYL/QR073 糾正 /預防措施處理單 AYL/QR— 013 改進計劃 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎設施的管理見 基礎設施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 經(jīng)典管理資料 26 6． 2 人力資源管 理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負責批準年度培訓計劃 負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批 財務部 負責組織編制《崗位職責及任職條件》 負責組織公司級人員以及主管人員的招聘 /安排 /考核 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 廠部辦 負責編制 廠部年度培訓 負責廠部培訓效果評價工作的組織與開展 負責廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 各相關部門 負責編制自己部門相關人員的任職條件 負責編制自己部門人員培訓的審核及申請 人員安排及能力確定 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由財務部負責組織 編制《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 經(jīng)典管理資料 27 對于廠部主管級以下人員的《崗位 職責及任職條件》由廠部辦負責編制，經(jīng)廠部負責人批準后提交到財務部備案。 人員的招聘與面試 各相關部門根據(jù)本部門的業(yè)務工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于財務部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由財務部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員 進行填寫，同時通知相關部門會同財務部一起參加面試。 面試合格的人員由財務部負責通知入職時間。 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負責組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責人批準后提交財務部，以便其核算工資。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關部門和人員 。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責進行，考核結(jié)果由廠部辦負責人核準后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務部以便其及時調(diào)整工資級別。 培訓的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓 ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、 ISO9001： 2020 標準知識、相關的產(chǎn)品知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務部負責執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及 相關的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務技能 /操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗經(jīng)典管理資料 28 位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內(nèi)審員：由財務部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工 d. 車位工：同粘合工 e. 配色員：同粘合工 培訓需求的確定 財務部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓申請表 /公司的業(yè)務發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 年度培訓計劃應包括如下內(nèi)容： A 培訓內(nèi)容 B 培訓方式 /類別 C 培訓對象 D 培訓時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 G 評價 /考核方式 /所發(fā)生的質(zhì)量事故 /員工操作熟練程度 /生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓計劃”，經(jīng)廠部負責人批準后提交公司財務部進行匯總整理，執(zhí)行 之規(guī)定 培訓計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由財務部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填經(jīng)典管理資料 29 寫“培訓效果評價表”并反饋到財務部。 評價考核方式一般情 況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。 對于評價考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交財務部批準后實施。 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦 負責進行，考核結(jié)果形成“培訓效果評價表”，經(jīng)廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 培訓的改進 財務部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關部門 /人員討論本年度培訓 工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關 的培訓內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 人事檔案的建立 財務部負責公司人員以及廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、職稱資質(zhì)證