【正文】 0 元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實施采購。 培訓(xùn)的改進 財務(wù)部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn) 工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān) 的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內(nèi)審員：由財務(wù)部負責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工 d. 車位工：同粘合工 e. 配色員：同粘合工 培訓(xùn)需求的確定 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請表 /公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理 者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。 4． 3 辦公室負責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。— 公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿 足顧客要求的意識。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí) 行 ，同時公司辦公室負責(zé)及時更新“外來文件清 單” 對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負責(zé)登記保存保護，以防丟失或損壞。 各部門負責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 文件分類 本手冊 第 6 頁。 經(jīng)典管理資料 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）； 持續(xù)改進 管理職責(zé) 測量、分析、改進 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 確定 / 評審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應(yīng)商選擇 /評價 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置合格 /標(biāo)識 合格供應(yīng)商 量身 /圖版制作 原材料采購 顧客確認圖版 下單排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 經(jīng)典管理資料 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則 和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。本手冊于 年 月 日編制完畢，通 過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。 3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用 GB/T19000： 2020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定： （本）公司 —— 廣州市 XX 服裝有限公司 XX—— 廣州市 XX 服裝有限公司 總（副）經(jīng)理 —— 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理 由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 公司辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責(zé)從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文件銷毀 登記表”報請公司辦公室備案。 作流程 記錄格式的設(shè)計、審核批準(zhǔn) 各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責(zé)自行編制，部門負責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公 室備案。 對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。 a. 以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等 方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見 《與顧客有關(guān)的過程》和 《顧客滿意》描述。 e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙，必要時，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進行溝通，增強溝通的有效性 期組織 各相關(guān)部門以召開會議形式進行口頭通報或下發(fā)通知進行通報 ，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體 見 《管理評審》。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 2． 3 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 。 經(jīng)典管理資料 26 6． 2 人力資源管 理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃 負責(zé)部門負責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 財務(wù)部 負責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》 負責(zé)組織公司級人員以及主管人員的招聘 /安排 /考核 負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織 廠部辦 負責(zé)編制 廠部年度培訓(xùn) 負責(zé)廠部培訓(xùn)效果評價工作的組織與開展 負責(zé)廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 各相關(guān)部門 負責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負責(zé)組織 編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果由廠部辦負責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級別。 對于評價考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與管理具體見 工作環(huán)境的 章節(jié)描述。 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 設(shè)備的維修 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對于不能自行排除的， 填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負責(zé)進行處理或口頭通知事后補單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負責(zé)維修，維修完畢使用人負責(zé)驗收是否正常，并簽署確認。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負責(zé)確定顧客的要求 負責(zé)組織對顧客的要求進行評審 負責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項工作 顧客要求 的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負責(zé)進行確內(nèi)部生產(chǎn) 車縫 整燙 尾部驗收 /包裝 特殊過程 外包過程 委外加工 排版 /裁床 /配色 粘合 成衣 經(jīng)典管理資料 36 認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、 數(shù)量、單價等。 對于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由運行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。 設(shè)計開發(fā)輸出 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”劃分的階段以及“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負責(zé)人進行匯總整 理，形成“設(shè)計開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認后歸檔保存。 廠部板房根據(jù)運行部的要求進行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負責(zé)人 批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn) 品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，驗收合格轉(zhuǎn)交運行 部提交顧客確認，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認可通過，對經(jīng)典管理資料 42 于驗收 不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 所有評價合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負責(zé)人審經(jīng)典管理資料 46 核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購需求時用。 . 對于根據(jù)供應(yīng)商進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗是否有檢驗報告。 技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進行檢查，以 確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理 ,對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。 經(jīng)典管理資料 50 對于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。 5．相關(guān)文件 不合格品控制程序 倉庫管理制度 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 生產(chǎn)設(shè)備使用說明書 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 。 對于需要委外加工的產(chǎn)品由運行部負責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 技術(shù)部根據(jù)運行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 經(jīng)典管理資料 47 對于送貨單數(shù)量與