關(guān)于物資公司物資采購(gòu)管理情況效能監(jiān)察報(bào)告(編輯修改稿)
2025-10-13 14:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單的發(fā)送、收回都是由每個(gè)采購(gòu)人員獨(dú)立完成，缺少過(guò)程監(jiān)督。 （二） 資質(zhì)預(yù)審資料不完善 我公司組織的物資采購(gòu)招投標(biāo)，基本上是邀請(qǐng)招標(biāo)。按照制度規(guī) 定，需在招標(biāo)前要對(duì)邀請(qǐng)投標(biāo)的客戶(hù)的資質(zhì)進(jìn)行預(yù)審。在華電國(guó)際下發(fā)的《物資管理 審計(jì)監(jiān)察 工作規(guī)范》中，也把“ 采購(gòu)人員是否審查了供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證等 ,是否調(diào)查了供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)等情況 ,并留存復(fù)印件。是否形成資格預(yù)審報(bào)告 ”作為 審計(jì)監(jiān)察 的一項(xiàng)內(nèi)容 。 今年上半年，雖然 物資公司 對(duì)部分業(yè)務(wù)客戶(hù)的資質(zhì)進(jìn)行了集中審驗(yàn)，但部分客戶(hù)，特別是邀請(qǐng)投標(biāo)的客戶(hù)的資質(zhì)預(yù)審資料不完善 。 （三）評(píng)標(biāo)人員 隨機(jī)選取沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果 3 近幾年， 我公司評(píng)標(biāo)人員的選取 實(shí)現(xiàn)了隨機(jī)抽取，這也是我公司在招投標(biāo)方面的一個(gè)特色。 但在監(jiān)察中發(fā) 現(xiàn) ， 雖然在每次評(píng)標(biāo)前，物資公司都按規(guī)定對(duì)評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行隨機(jī)抽取， 但抽取的人員與實(shí)際參加評(píng)標(biāo)的人員存在 很大的 差
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