關(guān)于物資公司物資采購管理情況效能監(jiān)察報告-資料下載頁
2025-08-29 14:57本頁面
【導(dǎo)讀】物資公司對照本次審計監(jiān)察內(nèi)容進行了認真的自查。客戶進行了走訪，對部分采購物資進行了市場價格調(diào)查。本次審計監(jiān)察情況看，物資公司在物資管理方面較為規(guī)范，價、貨比三家、擇優(yōu)定點的采購原則。對單臺價值或單品種。物資通過詢價、比價等方式確定供應(yīng)商。經(jīng)常消耗、價格較。超市管理目前已正常有序運轉(zhuǎn)。我公司組織的物資采購招投標，基本上是邀請招標。在華電國際下發(fā)的《物資管理審計監(jiān)察工作規(guī)范》中，是否形成資格預(yù)審報告”作為審計監(jiān)察的一項內(nèi)。取，但抽取的人員與實際參加評標的人員存在很大的差異。主要原因是被抽取的人員以工作忙為緣由，不能參加評標，臨時委托他人參加，或有的干脆不參加也不委托。員隨機抽取的目的。有履行驗收簽字手續(xù)。物資公司部門負責(zé)人審批。審工作，并留存原始資料的復(fù)印件。確保評標專家達到規(guī)定的人數(shù)。做好維護保養(yǎng)記錄，以保證設(shè)備備品的有效價值。料的完整性和備查性。
【正文】 。 建議在目前使用的“招投標推薦單位審批表”中增加一欄：被推薦單位資質(zhì)預(yù)審情況。由物資公司填寫。 （三） 評標人員 要認真執(zhí)行《評標專家?guī)旃芾磙k法》 ，認真履行職責(zé)， 確認工作原因不能參加評標的，必須向紀監(jiān)審辦 公室請假，無故不參加評標的，紀監(jiān)審辦公室將進行經(jīng)濟責(zé)任制考核。物資公司要積極與紀監(jiān)審辦公室進行溝通，確保評標專家達到規(guī)定的人數(shù)。 （四） 物資公司 要嚴格執(zhí)行《物資供應(yīng)管理制度》，按程序進行 物資驗收 和倉庫盤點 規(guī)定 。按規(guī)定建立和完善 退貨記錄。 需要定期維護的設(shè)備備品，要定期進行維護保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄，以保證設(shè)備備品的有效價值。 （五） 物資公司要加強 基礎(chǔ) 資料的 管理， 以保證基礎(chǔ)資料的完整性和備查性。 （六） 物資公司 要在 7月 5 日前完成整改，并將整改情況書面上報紀監(jiān)審辦公室， 審計監(jiān)察 組 將對整改情況跟蹤監(jiān)督。 紀監(jiān)審辦 公室 2020年 6 月 22 日
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