人員出差管理制度(編輯修改稿)
2025-06-01 16:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費(fèi)不予 報銷。 4 國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。 4 出差時高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報銷。 41出差人員當(dāng)日 24： 00 以后返回的，可于次日上午休假半天。 41出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超 過期限以核定金額之 80%報銷。 國內(nèi)出差管理流程： 國外出差管理流程： 呈核送審 預(yù)領(lǐng) 出差費(fèi)用 填寫出差申請單 出差回司手續(xù)： 按規(guī)定及時銷假。 出 具工作報告。 差旅費(fèi)申報 出差工作 匯報及差旅費(fèi)審核 結(jié) 單 *差旅費(fèi)報銷清單 *工作 報告 *出差申請單 *核實(shí)通訊費(fèi)用（配卡者） 出差過程 核定費(fèi)用 公司安排 行政部 辦理出國手續(xù) 預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)用 回國銷假 費(fèi)用審核 及工作匯報 結(jié)案 *差旅費(fèi)報銷清單（財務(wù)會計核銷） *工作 報 告 *護(hù)照回交 出差過程
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