【文章內(nèi)容簡介】 定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準則。 ，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序； 展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。 查文件： 風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。 詢問： 織開展風(fēng)險評價工作的情況； 了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。 制定風(fēng)險評價管 理制度，或未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準則及工作程序， 一項不符合扣1 分； 明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)， 一項不符合扣 1分； 險評價工作，或不了解風(fēng)險評價工作情況，一項不符合扣 2 分； 度內(nèi)容， 1 人次扣 1 分。 風(fēng)險評價范圍滿足標準要求。 查文件： 風(fēng)險評價范圍不符合標準要求， A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 3風(fēng)險管理 （ 100分） 范圍與評價方法 （ 10 分） 的范圍應(yīng)包括 : （ 1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； （ 2）常規(guī)和非常規(guī)活動； （ 3）事故及潛在的緊急情況； （ 4）所有進入作業(yè)場所人員的活動； （ 5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； （ 6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、 車輛、安全防護用品； （ 7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （ 8）企業(yè)周圍環(huán)境； （ 9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 ； 制度。 一項扣 1 分 。 要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有： （ 1）工作危害分 JHA 法對作業(yè)活動、SCL 法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價； HAZOP 法對危險性工藝進行危險、有害因素識別查文件： ； ； 價方法。 詢問： 法，扣 2 分； 不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法， 1 人次扣 1分。 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 析（ JHA）； （ 2）安全檢查表分析（ SCL）； （ 3）預(yù)危險性分析（ PHA）； （ 4）危險與可操作性分析（ HAZOP）； （ 5）失效模式與影響分析（ FMEA）； （ 6）故 障樹分析（ FTA）； （ 7）事件樹分析（ ETA）； （ 8）作業(yè)條件危險性分析（ LEC）等方法。 和風(fēng)險評價； 行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。 有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況。 下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準則： 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準； 3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。 險評價準則； 范規(guī)定； 能性、嚴重性的取值標準以及風(fēng)險等級的評定標準。 查文件： 風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容。 則，扣 2 分； 規(guī)定，一項扣 1 分。 評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風(fēng)險等級評定標準不明確，一項扣 2 分。 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 風(fēng)險評價 （ 10 分） 險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。 、設(shè)施清單； ，開展危險 、有害因素 辨識、風(fēng)險評價； 、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。 查文件 ： 、設(shè)備、設(shè)施清單； ； 。 現(xiàn)場檢查： 從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。 未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險 評價，扣10分（ B級要素否決項）。 作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單， 每一項不符合扣 1 分； 、有害因素識別、 評價 不全面或 不正確，一項扣 1 分。 人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險人參加； 責(zé)人參加； 查文件： 開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件； 、 件，一項扣 2 分； 參與風(fēng)險評價工作， 1 人次扣 1 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 控制。 價和 風(fēng)險控制。 風(fēng)險評價報告； 會 議 記 錄 或 紀要。 詢問： 有關(guān)企業(yè)負責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。 分。 風(fēng)險控制 （ 15 分） 險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時： 1）應(yīng)考慮： ⑴可行性； ⑵ 安全性； ⑶可靠性。 2）應(yīng)包括： ⑴工程技術(shù) 措施； ⑵管理措施； ⑶培訓(xùn)教育 措施； ⑷個體防護 措，建立重大風(fēng)險清單； ，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度； 求。 查文件： ； ； ，風(fēng)險評價報告。 現(xiàn)場檢查： 重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。 未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣 15分（ B 級否決項）。 ，扣 1分； 、可操 作性和可靠性，一項扣 1 分。 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 施。 評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。 ； 、培訓(xùn)。 查文件： 教育計劃； 教育記錄。 詢問： 從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。 ，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣 2 分； 及其控制措施， 1 人次扣 2 分。 隱患排查與治理 （ 20 分） 評價出的隱患項目 ,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。 ； 患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限； 施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”； 。 查文件： ； ； ； 工作“五到位”落實情況。 ，扣 5分； 通知 , 一項扣 2 分； ，一項扣1 分； “五到位”，一項扣 1 分； ，一項扣5 分。 的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）評價報告與技術(shù)結(jié)論； （ 2）評審意見； 建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。 查文件： 重大隱患項目檔案 。 重 大隱患項目 檔案，扣5 分； ，缺一項扣 2分。 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 （ 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； （ 4）治理時間表和責(zé)任人； （ 5）竣工驗收報告； （ 6）備案文件。 的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。 患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施； 府、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。 查文件： 的防范措施； 。 未書面向主管部門和當?shù)卣?安全監(jiān)管部門 報 告 扣20分（ B級要素否決項）。 未采取有效防范措施，扣 5 分。 整改條件的重 大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 隱患，必須采取防范措施； ，限期解決或停產(chǎn)； 府、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。 查文件： 的防范措施； 。 1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或 未 納 入 計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（ B級要素否決項） ； 2．未 書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告 扣20分（ B級要 A 級要素 B 級要素 標準化要求 企業(yè)達標 標準 評審方法 評審標準 否決項 扣分項 素否決項）。 二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。 查文件： 本要素涉及的文件。 現(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。 二級企業(yè)本要素若失分，或存 在 重 大 隱患，扣 100 分（ A 級要素否決項）。 一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。 查文件： 安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報 體 系 有 關(guān) 文件。 現(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查體系運行情況。 一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報 體 系 ， 扣100 分（ A 級要素否決項）。 重大危險源 （ 20 分） 1. 企 業(yè) 應(yīng) 按 照GB18218 辨識并確定重 大危險源，建立重大危險源檔案。 GB18218 辨識并確定重大危險源； ，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要查文件： 理制度的建立和執(zhí)行情況； 2．安全評價報告或 安 全 評 估 報未建立重大危險 源 管 理 制度，或未辨識、確定重大危險源，扣 100 分（ A 級要素否 一處扣 5 分； ，扣 5分； ，每遺漏一項或一項不符合扣 1 分。