【學(xué)?！拷虅?wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一覽表(編輯修改稿)
2025-05-30 11:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 教材管理 教材計(jì)劃 對(duì)教學(xué)單位所報(bào)教學(xué)用書(shū)審核不嚴(yán)； 對(duì)需要更換教材的申請(qǐng)把關(guān)不緊。 低 低 教材計(jì)劃提交教材管理委員會(huì)審核； 對(duì)審核通過(guò)的教材計(jì)劃上網(wǎng)公示。 教務(wù)處全體成員 22 崗 位 職 責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 本部門(mén) 評(píng)先評(píng)優(yōu) 在評(píng)選中講人情、拉關(guān)系； 對(duì)材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人不具備先進(jìn)性和代表性 。 低 低 嚴(yán)格按照學(xué)校文件執(zhí)行。 教務(wù)處全體成員 23 崗 位 職 責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 印章管理和使用 使用中未認(rèn)真審核材料； 未按程序私自蓋章、隨意蓋章，蓋章無(wú)記錄； 保管不善，遺失公章等。 高 高 嚴(yán)格審核，制定并規(guī)范印章使用的程序； 明確專人管理，權(quán)責(zé)嚴(yán)明；形成印章使用登記制度。 教務(wù)處全體成員 24 崗 位 職 責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)上錄取工作 未能按照教育部文件精神嚴(yán)格執(zhí)行招生工作“六公開(kāi)”和“六不準(zhǔn)”、“十嚴(yán)禁”的要求。 高 高 按照教育部、教育廳相關(guān)文件精神進(jìn)一步完善招生錄取制度； 加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行“六公開(kāi)”、“六不準(zhǔn)”、“十嚴(yán)禁”； 嚴(yán)把考生資格關(guān)，條件不足的學(xué)生不予錄取到相關(guān)專業(yè)；對(duì)確需進(jìn)行招生計(jì)劃調(diào)整的情況，公開(kāi)透明，集體決策，嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度。 教務(wù)處全體成員 25 業(yè) 務(wù) 流 程風(fēng)險(xiǎn) 普教生學(xué)籍管理－－畢業(yè)資格審核 畢業(yè)生課程成績(jī)審核不準(zhǔn)確； 畢（結(jié)）業(yè)學(xué)生名單或人數(shù)不準(zhǔn)確。 低 低 審核畢業(yè)生是否修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程； 審核畢業(yè)生需修課程的成績(jī)是否合格。 教務(wù)處全體成員 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 自評(píng) 審定 26 業(yè) 務(wù) 流 程風(fēng)險(xiǎn) 普教生學(xué)籍管理－－畢業(yè)證書(shū)發(fā)放及電子信息上報(bào) 學(xué)歷電子注冊(cè)信息有誤，不能及時(shí)注冊(cè)，學(xué)生不能按時(shí)上網(wǎng)查詢或信息錯(cuò)誤。 中 中 認(rèn)真審核畢（結(jié)）業(yè)學(xué)生信息； 反復(fù)核對(duì)畢業(yè)生電子注冊(cè)信息，并及時(shí)上報(bào)。 教務(wù)處全體成員 27 業(yè) 務(wù) 流 程風(fēng)險(xiǎn) 普教生學(xué)籍管理－－畢業(yè)證明書(shū)的審核發(fā)放 對(duì)申請(qǐng)者審核不嚴(yán)謹(jǐn)或不按規(guī)定補(bǔ)辦，造成弄虛作假。 中 中 嚴(yán)格按照 相關(guān)制度要求審核申請(qǐng)人的基本信息準(zhǔn)確性、真實(shí)性； 對(duì) 審核 材料 嚴(yán)格把關(guān)，確保補(bǔ)辦畢業(yè)證明書(shū)正確 。 教務(wù)處全體成員 28 業(yè) 務(wù) 流 程風(fēng)險(xiǎn) 學(xué)位管理－－研究生學(xué)位授予資格審核 未嚴(yán)格按照 文件要求審核學(xué)位資 格 ； 對(duì) 學(xué)位資格把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致學(xué)位資格錯(cuò)誤（錯(cuò)報(bào)、多報(bào)、漏報(bào)）。 低 低 按照 文件要求嚴(yán)格審核學(xué)位資格，確保學(xué)位資格正確。 教務(wù)處全體成員 29 業(yè) 務(wù) 流 程風(fēng)險(xiǎn) 學(xué)位管理－－普教本科生學(xué)位授予資格審核 未嚴(yán)格按照 文件要求審核學(xué)位資格 ； 對(duì) 學(xué)位資格把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致學(xué)位資格錯(cuò)誤（錯(cuò)報(bào)、多報(bào)、漏報(bào)）。 低 低 按照 文件要求嚴(yán)格審核學(xué)位資格，確保學(xué)位資格正確。 教務(wù)處全體成員 30 業(yè) 務(wù) 流 程風(fēng)險(xiǎn) 學(xué)位管理－－成教本科生學(xué)位授予資格審核 未嚴(yán)格按照 文件要求審核學(xué)位資格 ； 對(duì) 學(xué)位資格把關(guān)不嚴(yán)格， 導(dǎo)致學(xué)位資格錯(cuò)誤（錯(cuò)報(bào)、多報(bào)、漏報(bào)）。 低 低 按照 文件要求嚴(yán)格審核學(xué)位資格，確保學(xué)位資格正確。 教務(wù)處全體成員 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 自評(píng) 審定 31 業(yè) 務(wù) 流 程風(fēng)險(xiǎn) 學(xué)位管理－－學(xué)位證書(shū)發(fā)放及電子信息上報(bào) 未嚴(yán)格按照
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