832-烏達區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局廉政風險點及防控措施一覽表(編輯修改稿)
2025-02-25 20:26 本頁面
【文章內容簡介】 劉惠春 （三）財務管理風險點 4個 序號 廉政風險源點 崗 位 表 現(xiàn) 形 式 形 成 原 因 風險級別 防 控 措 施 責 任 人 31 不能做到帳款、票款相符 分管領導及財務人員 各項規(guī)費收取，不能做到帳款、票款相符，滋生不廉潔行為。 不遵守財務管理規(guī)定，監(jiān)管力度不夠。 A 對各項規(guī)費收取，要認真貫徹執(zhí)行票款分離和相關的財務制度，做到日清月結。 李樹成 32 不按規(guī)定購置資產。 局長、分管領導及財務人員 購置資產時，違反政府及本系統(tǒng)采購的相關規(guī)定采購物品，可能產生不廉潔行為。 工作責任心不強，沒嚴格執(zhí)行政府采購制度。 B 加強對政府采購法規(guī)規(guī)章和與相關知識的學習，增加對大宗物品進入政府采購系統(tǒng)的自覺性。 李樹成 33 不認真執(zhí)行會計制度。 局長、分管領導及財務人不認真執(zhí)行會計制度，設置帳 簿、科目混亂，記載不實，造成資金流向不 不嚴格執(zhí)行財經制度。 B 認真貫徹執(zhí)行《會計法》及相關財務管理制度等規(guī)定，加強財務監(jiān)督管理，加強對財務 李樹成 員 清，可能出現(xiàn)貪污、挪用等現(xiàn)象或造成上級部門或物價、審計部門檢查被罰。 人員的業(yè)務培訓，樹立依法理財?shù)乃枷搿? 34 固定資產管理不到位。 分管領導、財務人員及資產管理員 固定資產管理不到位，錄入不及時、不準確，可能造成固定資產丟失。 工作責任心不強。 C 加強責任心，對新增加的固定資產要及時進行登錄上冊，定期不定期的進行實物點驗。 李樹成 （四）行政 許可風險點 3個 序號 廉政風源 、 點 崗 位 表 現(xiàn) 形 式 形 成 原 因 風險 級別 防
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