三劑管理-生產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-29 10:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃 需經(jīng)三劑工作 領(lǐng)導(dǎo)小組 審 批 ，審 批 后需要簽訂技術(shù)協(xié)議的由技術(shù)主管部門組織簽訂。 屬于上市單位的新裝置試車用三劑計(jì)劃計(jì)劃處備案后，由使用單位交工程部申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò) 訂單號(hào) 后交采購(gòu)部 在 ERP 系統(tǒng) 下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃； 屬 于未 上市單位的新裝置試車用三劑計(jì)劃交采購(gòu)部。 第四節(jié) 三劑 獨(dú)家采購(gòu)管理 第二十三條 三劑 獨(dú)家采購(gòu)管理 通過(guò)拓展供應(yīng)商，進(jìn)行 比技術(shù)、比質(zhì)量、比 成本 ，建立優(yōu)勝劣汰的管理機(jī)制， 逐步減少 三劑 獨(dú)家采購(gòu)的品種、數(shù)量。 第二十四條 三劑 獨(dú)家采購(gòu)的基本條件： (一 ) 技術(shù)上、工藝上有特殊要求 ，無(wú)其它廠家可以替代的。 (二 ) 設(shè)計(jì)指定首次開(kāi)車使用的。 (三 ) 影響公司整體生產(chǎn)平衡、安全環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益的重要、關(guān)鍵裝置使用的。 (四 ) 軍方和國(guó)防企業(yè)有特殊要求的。 (五 ) 網(wǎng)內(nèi)供應(yīng)商不能滿足招投標(biāo)需要，且有拓展供應(yīng)商計(jì)劃作支 10 撐 ，需暫時(shí)進(jìn)行獨(dú)家采購(gòu)的。 第二十五條 三劑 獨(dú)家 采購(gòu)的責(zé)任主體： 屬于第二十 四 條 第 （一）至（四） 種情況的，其獨(dú)家采購(gòu)的責(zé)任主體是技術(shù)主管部門；屬于第二十 四 條第 （五） 種情況的，其獨(dú)家采購(gòu)的責(zé)任主體是采購(gòu)部。 第二十六條 三劑 獨(dú)家采購(gòu)的管理程序 (一 ) 各 使用單位 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，將需要獨(dú)家采購(gòu)的三劑以獨(dú)家采購(gòu)報(bào)告和承諾書(shū)形式報(bào)公司技術(shù)主管部門（包括：技術(shù)處、機(jī)動(dòng)處、環(huán)保處），公司技術(shù)主管部門對(duì)各自分管的獨(dú)家采購(gòu)三劑進(jìn)行分類和評(píng)審，同時(shí)制定下一年度為減少獨(dú)家采購(gòu)而作的新劑引入計(jì)劃及措施、目標(biāo)、實(shí)施進(jìn)度等方案。經(jīng)評(píng)審確認(rèn)的獨(dú)家采購(gòu)三劑由技術(shù)主管部門以報(bào)告形式報(bào)三劑辦公室，由三劑辦 公室組織召開(kāi)年度三劑獨(dú)家采購(gòu)討論會(huì)，會(huì)議由三劑工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持，形成統(tǒng)一意見(jiàn)后，各部門及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，采購(gòu)部隨后進(jìn)行獨(dú)家采購(gòu)的商務(wù)談判。商務(wù)談判后由公司技術(shù)主管部門和采購(gòu)部報(bào)公司 總 經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行 批準(zhǔn) 。 (二 ) 三劑獨(dú)家采購(gòu)報(bào)告每年 經(jīng)公司 總經(jīng)理辦公會(huì)審議 批準(zhǔn)一次，但可分季度簽訂訂貨合同。 (三 ) 循環(huán)水實(shí)行每年一次供應(yīng)商服務(wù)的循環(huán)水 場(chǎng) 水處理效果和技術(shù)服務(wù)等綜合評(píng)審， 如 維持上一年度選商結(jié)果， 不納入 獨(dú)家采購(gòu)管理 。 (四 ) 凡列入試驗(yàn)計(jì)劃所需新劑引入不納入獨(dú)家采購(gòu)管理。 (五 ) 臨時(shí) 增加的獨(dú)家采購(gòu)三劑在三劑工作例會(huì)上進(jìn)行審查，審批流程執(zhí)行 第二十 六 條第（一）款。 (六 ) 每年十月份召開(kāi)下一年度三劑獨(dú)家采購(gòu)討論會(huì)。 11 第五節(jié) 三劑準(zhǔn)入管理 第二十七條 新用三劑的管理 (一 ) 公司新用三劑須在國(guó)內(nèi)中型裝置試驗(yàn)成功，并有成功工業(yè)應(yīng)用的業(yè)績(jī)，經(jīng)考察、論證能滿足裝置使用要求。對(duì)催化劑和關(guān)鍵裝置主劑，要求新用三劑供應(yīng)商為業(yè)界前五名。公司原使用進(jìn)口劑 的 裝置 ，在 首次使用 的 國(guó)產(chǎn)劑 ， 其綜合性能應(yīng)優(yōu)于或相當(dāng)于原使用的進(jìn)口劑。對(duì)于不具備上述條件需引入的新用三劑由 技術(shù)主管部門提出意見(jiàn)，報(bào) 公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批。 (二 ) 為了確保三劑的使用效果，部分 新用三劑 在正式使用前需要進(jìn)行工業(yè)試用，其準(zhǔn)入管理按下列程序 審批： 1. 技術(shù)主管部門組織新用三劑的技術(shù)交流。 2. 質(zhì)量管理部對(duì)新用三劑進(jìn)行質(zhì)量初審，三劑產(chǎn)品質(zhì)量要求符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)能反映產(chǎn)品的真實(shí)屬性與功效；對(duì)有特殊規(guī)定和要求的三劑產(chǎn)品，還需提供有關(guān)食品安全認(rèn)證、 ROHS 檢測(cè)、 REACH 法案等資料。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使用符合本行業(yè)通用的檢測(cè)方法要求，具有可操作性。 3. 質(zhì)量管理部對(duì)滿足質(zhì)量初審要求的新用三劑進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 確需進(jìn)行小試評(píng)價(jià)的由技術(shù)專業(yè)主管部門委托質(zhì)量管理部開(kāi)展小試評(píng)價(jià)工作， 小試評(píng)價(jià)報(bào)告提交技術(shù)主管部門進(jìn)行評(píng)審。 4. 使用單位將新用三劑工業(yè)試驗(yàn)審批單及其他單位工業(yè)應(yīng)用報(bào)告、應(yīng)用業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)材料上報(bào)技術(shù)主管部門，技術(shù)主管部門對(duì)各自分管的劑種進(jìn)行評(píng)審匯總后提交公司三劑工作 領(lǐng)導(dǎo)小組 審查。 5. 新用三劑工業(yè)試驗(yàn)審批一般采用三劑工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)審方式 12 辦理，審查通過(guò)后各部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)在三劑工業(yè)試驗(yàn)審批單上簽字確認(rèn)；特殊情況也可采取部門會(huì)簽、公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批方式。 6. 企管法規(guī)處按批準(zhǔn)的 新劑 拓展計(jì)劃要求辦理供應(yīng)商的臨時(shí)入圍手續(xù)。 7. 經(jīng)三劑工作領(lǐng)導(dǎo)小組審查通過(guò)的擬試用三劑，由技術(shù)主管部門組織與供貨廠家簽訂試用技術(shù)協(xié)議。技術(shù) 協(xié)議轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部備案。 8. 使用單位上報(bào)首次使用三劑審批表，經(jīng)技術(shù)主管部門審查批準(zhǔn)，計(jì)劃處下達(dá)試驗(yàn)用劑采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部組織試驗(yàn)用劑的采購(gòu)。 9. 使用單位制定新用三劑試用方案 。 重大三劑試用方案由技術(shù)主管部門及生產(chǎn)部門等相關(guān)部門審批，一般性三劑試用方案由分廠審批、報(bào)技術(shù)主管部門備案。技術(shù) 主管部門 負(fù)責(zé) 新用三劑試驗(yàn) 的 組織 。 10. 新用三劑試用結(jié)束后，使用單位及時(shí)編寫(xiě)試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告上報(bào)技術(shù)主管部門，總結(jié)報(bào)告要注明試驗(yàn)用劑牌號(hào)、生產(chǎn)廠家、試驗(yàn)用量，使用效果等。 11. 新用三劑工業(yè)試驗(yàn)達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求，經(jīng)三劑工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，納入公司正常市
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