【文章內(nèi)容簡介】 是要統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。 二是要明確職責(zé)、明確分工，使 整改工作落到實(shí)處。整個(gè)整改工作要實(shí)行責(zé)任制，各社區(qū)對安排的任務(wù)要進(jìn)一步的分解，使我們的任務(wù)責(zé)任到人，做到層層有人抓，處處有落實(shí)。 三是要實(shí)行工作督查。街道整改領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期地對整改工作進(jìn)行督查、進(jìn)行工作驗(yàn)收，年底進(jìn)行工作考核，對沒有完成工作的社區(qū)進(jìn)行通報(bào)批評。 四是要明確工作紀(jì)律，突出重點(diǎn)，集中整改，要把整改工作擺在重要位置抓緊抓好。各社區(qū)一把手作為第一責(zé)任人要承擔(dān)主要責(zé)任，要集中社區(qū)的人力、物力、財(cái)力集中整改，要責(zé)任到人，杜絕推諉。 五是要把整改工作當(dāng)成當(dāng)前的重要工作抓緊、抓 實(shí)、抓細(xì)、抓出實(shí)效來，保質(zhì)、保量、按時(shí)完成任務(wù)。 四、整改內(nèi)容 根據(jù)街道工作實(shí)際，結(jié)合區(qū)委區(qū)政府要求，在我街道及社區(qū)集中開展民政、計(jì)生、綜治、黨政、社保整改活動，要全面整頓工作作風(fēng)，嚴(yán)格政治紀(jì)律、組織紀(jì)律。 四、整改步驟 第一階段，宣傳發(fā)動階段（ 2021 年 12 月至 2021 年 1 月）。主要進(jìn)行思想發(fā)動、學(xué)習(xí)文件、學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度，進(jìn)行集中教育學(xué)習(xí)。 第二階段，全面整改階段（ 2021 年 2 月至 2021 年 3 月）。全面落實(shí)整改措施，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保整改取得實(shí)效。 第 三階段，務(wù)實(shí)基礎(chǔ)提高階段（ 2021 年 4 月至 5 月）。針對巡視組提出的建議和問題，進(jìn)一步加強(qiáng)整改工作，細(xì)化措施，責(zé)任到人，整體聯(lián)動，全面推進(jìn)。 五、整改目標(biāo) 按照區(qū)委要求用 6 個(gè)月的整改時(shí)限，基本解決巡視組反饋意見中指出有關(guān)我轄區(qū)存在的問題，以整改工作的實(shí)際成效推動我街道各項(xiàng)工作再上新臺階。 大同市礦區(qū)和順街道工作委員會 二 0 一一年十二月一日 第四篇：內(nèi)控整改實(shí)施方案 深圳市 XXX股份有限公司 內(nèi)部控制建設(shè)整改實(shí)施工作方案 根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，深圳市 XXX 實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月制定了并披露了《深圳市 XXX 實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》（以下簡稱“實(shí)施方案”），召開了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目啟動大會。在公司董事會與經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，在公司各部門、各企業(yè)的積極參與和配合下，公司內(nèi)控工作小組與咨詢顧問現(xiàn)已按照實(shí)施方案的要求完成了公司內(nèi)控調(diào)研分析，提出了內(nèi)控缺陷整改建議。為了更好的落實(shí)內(nèi)控基本規(guī)范，高效優(yōu)質(zhì)地完成內(nèi)控缺陷整改工作，將實(shí)施方 案落到實(shí)處，特制定本方案。 一、公司內(nèi)控現(xiàn)狀分析 2021 年 5 月，通過調(diào)研與分析，公司確定本次內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)施范圍是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)所有子公司，其中包括重點(diǎn)實(shí)施單位 8家。業(yè)務(wù)流程方面，確定對公司治理、業(yè)務(wù)流程與信息化等三個(gè)層次進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研，分析內(nèi)部控制現(xiàn)狀與內(nèi)控基本規(guī)范的差異，找出缺陷并提出整改建議。 通過對重點(diǎn)子公司及重要業(yè)務(wù)流程的訪談與抽樣測試，對照內(nèi)控基本規(guī)范的要求，并經(jīng)過與各單位、部門研究分析，達(dá)成共識，現(xiàn)確認(rèn)公司層面內(nèi)控缺陷為 10個(gè)，業(yè)務(wù)流程存在缺陷 234 個(gè)， IT 治理 層 面為 14 個(gè)，合計(jì) 258 項(xiàng)內(nèi)控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多數(shù)，適用于所有公司的共性缺陷為 118 個(gè)。 二、整改實(shí)施方案 針對內(nèi)部控制缺陷情況以及整改建議，確定按下列計(jì)劃與要求組織內(nèi)控缺陷整改工作。 整改范圍 公司內(nèi)部控制缺陷整改實(shí)施范圍是公司本部及所有子公司，其中，重點(diǎn)子公司需要按已經(jīng)確認(rèn)的內(nèi)控缺陷清單開展逐項(xiàng)分析，并進(jìn)行整改；非重點(diǎn)子公司需要對照業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵控制，分析缺陷并整改。 整改責(zé)任人 公司所屬各企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)內(nèi)控缺陷整改工作的總負(fù)責(zé)人，各企業(yè)的業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控缺陷的整改工作。公司本部職能部門對職能范圍內(nèi)共性缺陷整改工作，承擔(dān)統(tǒng)一整改規(guī)范與檢查驗(yàn)收的責(zé)任。 整改方式 （ 1）對于公司整體包括各單位都存在的共性問題，由公司本部各職能部門牽頭、主導(dǎo)整改實(shí)施工作。公司本部職能部門要組織子公司相關(guān)部門明確整改任務(wù)，統(tǒng)籌整改辦法，分工合作，共同完成共性問題整改工作。 （ 2）對于所屬子公司之間存在的共性問題，優(yōu)先在國際電子器件公司進(jìn)行整改示范，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，然 后向其他子公司推行。各子公司 之間要相互協(xié)作，完成整改工作。 （ 3）對于公司本部存在的個(gè)性問題，由本部相關(guān)職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進(jìn)行缺陷整改。 （ 4）對于子公司存在的個(gè)性問題，由各子公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進(jìn)行缺陷整改。 （ 5）非重點(diǎn)子公司必須根據(jù)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，對本公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行自查，并形成缺陷匯總報(bào)告。根據(jù)顧問公司提供的整改建議對本公司的控制缺陷進(jìn)行整改。 （ 6）為了提高內(nèi)部控制效率與效 果，公司本部將在各級子公司統(tǒng)一推廣實(shí)施協(xié)同辦公系統(tǒng)。子公司開展內(nèi)控缺陷整改同時(shí)，需要明確協(xié)同辦公流程實(shí)現(xiàn)控制的業(yè)務(wù)流程清單。確定通過協(xié)同辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)控制的流程，需要編寫流程說明與編制流程圖。子公司內(nèi)控工作負(fù)責(zé)人需核對內(nèi)控缺陷清單，審核流程說明與流程圖是否設(shè)計(jì)合理，是否可以有效執(zhí)行。 IT 人員依據(jù)審核后的流程說明與流程圖在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)流程信息化。 內(nèi)控手冊建立 為了固化內(nèi)控建設(shè)工作成果，公司將根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引，建立《公司內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，闡述公司在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控 制方面的方針、政策，匯總公