【文章內容簡介】 是要統(tǒng)一思想、提高認識，切實增強責任感和緊迫感。 二是要明確職責、明確分工，使 整改工作落到實處。整個整改工作要實行責任制，各社區(qū)對安排的任務要進一步的分解，使我們的任務責任到人，做到層層有人抓，處處有落實。 三是要實行工作督查。街道整改領導小組定期或不定期地對整改工作進行督查、進行工作驗收，年底進行工作考核，對沒有完成工作的社區(qū)進行通報批評。 四是要明確工作紀律，突出重點，集中整改，要把整改工作擺在重要位置抓緊抓好。各社區(qū)一把手作為第一責任人要承擔主要責任，要集中社區(qū)的人力、物力、財力集中整改，要責任到人，杜絕推諉。 五是要把整改工作當成當前的重要工作抓緊、抓 實、抓細、抓出實效來，保質、保量、按時完成任務。 四、整改內容 根據(jù)街道工作實際，結合區(qū)委區(qū)政府要求，在我街道及社區(qū)集中開展民政、計生、綜治、黨政、社保整改活動，要全面整頓工作作風，嚴格政治紀律、組織紀律。 四、整改步驟 第一階段，宣傳發(fā)動階段（ 2021 年 12 月至 2021 年 1 月）。主要進行思想發(fā)動、學習文件、學習有關規(guī)章制度，進行集中教育學習。 第二階段，全面整改階段（ 2021 年 2 月至 2021 年 3 月）。全面落實整改措施，健全各項規(guī)章制度，確保整改取得實效。 第 三階段，務實基礎提高階段（ 2021 年 4 月至 5 月）。針對巡視組提出的建議和問題，進一步加強整改工作，細化措施，責任到人，整體聯(lián)動，全面推進。 五、整改目標 按照區(qū)委要求用 6 個月的整改時限，基本解決巡視組反饋意見中指出有關我轄區(qū)存在的問題，以整改工作的實際成效推動我街道各項工作再上新臺階。 大同市礦區(qū)和順街道工作委員會 二 0 一一年十二月一日 第四篇：內控整改實施方案 深圳市 XXX股份有限公司 內部控制建設整改實施工作方案 根據(jù)深圳證監(jiān)局《關于做好深圳轄區(qū)上市公司內部控制規(guī)范試點有關工作的通知》，深圳市 XXX 實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月制定了并披露了《深圳市 XXX 實業(yè)股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作方案》（以下簡稱“實施方案”），召開了內控建設項目啟動大會。在公司董事會與經營班子領導大力支持下，在公司各部門、各企業(yè)的積極參與和配合下，公司內控工作小組與咨詢顧問現(xiàn)已按照實施方案的要求完成了公司內控調研分析，提出了內控缺陷整改建議。為了更好的落實內控基本規(guī)范，高效優(yōu)質地完成內控缺陷整改工作，將實施方 案落到實處，特制定本方案。 一、公司內控現(xiàn)狀分析 2021 年 5 月，通過調研與分析，公司確定本次內部控制基本規(guī)范實施范圍是公司合并報表范圍內所有子公司，其中包括重點實施單位 8家。業(yè)務流程方面，確定對公司治理、業(yè)務流程與信息化等三個層次進行重點調研，分析內部控制現(xiàn)狀與內控基本規(guī)范的差異，找出缺陷并提出整改建議。 通過對重點子公司及重要業(yè)務流程的訪談與抽樣測試，對照內控基本規(guī)范的要求，并經過與各單位、部門研究分析，達成共識，現(xiàn)確認公司層面內控缺陷為 10個，業(yè)務流程存在缺陷 234 個， IT 治理 層 面為 14 個，合計 258 項內控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多數(shù)，適用于所有公司的共性缺陷為 118 個。 二、整改實施方案 針對內部控制缺陷情況以及整改建議，確定按下列計劃與要求組織內控缺陷整改工作。 整改范圍 公司內部控制缺陷整改實施范圍是公司本部及所有子公司，其中，重點子公司需要按已經確認的內控缺陷清單開展逐項分析，并進行整改；非重點子公司需要對照業(yè)務流程與關鍵控制，分析缺陷并整改。 整改責任人 公司所屬各企業(yè)總經理是本企業(yè)內控缺陷整改工作的總負責人，各企業(yè)的業(yè)務部門具體負責相關內控缺陷的整改工作。公司本部職能部門對職能范圍內共性缺陷整改工作，承擔統(tǒng)一整改規(guī)范與檢查驗收的責任。 整改方式 （ 1）對于公司整體包括各單位都存在的共性問題，由公司本部各職能部門牽頭、主導整改實施工作。公司本部職能部門要組織子公司相關部門明確整改任務，統(tǒng)籌整改辦法，分工合作，共同完成共性問題整改工作。 （ 2）對于所屬子公司之間存在的共性問題，優(yōu)先在國際電子器件公司進行整改示范，總結經驗，然 后向其他子公司推行。各子公司 之間要相互協(xié)作，完成整改工作。 （ 3）對于公司本部存在的個性問題，由本部相關職能部門經理負責，根據(jù)業(yè)務流程完善建議書中的整改意見，進行缺陷整改。 （ 4）對于子公司存在的個性問題，由各子公司業(yè)務流程相關部門負責，根據(jù)業(yè)務流程完善建議書中的整改意見，進行缺陷整改。 （ 5）非重點子公司必須根據(jù)業(yè)務流程關鍵控制點，對本公司的業(yè)務流程進行自查，并形成缺陷匯總報告。根據(jù)顧問公司提供的整改建議對本公司的控制缺陷進行整改。 （ 6）為了提高內部控制效率與效 果，公司本部將在各級子公司統(tǒng)一推廣實施協(xié)同辦公系統(tǒng)。子公司開展內控缺陷整改同時，需要明確協(xié)同辦公流程實現(xiàn)控制的業(yè)務流程清單。確定通過協(xié)同辦公系統(tǒng)實現(xiàn)控制的流程，需要編寫流程說明與編制流程圖。子公司內控工作負責人需核對內控缺陷清單，審核流程說明與流程圖是否設計合理，是否可以有效執(zhí)行。 IT 人員依據(jù)審核后的流程說明與流程圖在系統(tǒng)中實現(xiàn)流程信息化。 內控手冊建立 為了固化內控建設工作成果，公司將根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關指引，建立《公司內部控制規(guī)范手冊》，闡述公司在與財務報告相關的內部控 制方面的方針、政策，匯總公