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正文內(nèi)容

財政單位自查報告,會計基礎(chǔ)工作自查報告共5篇(編輯修改稿)

2025-05-23 03:47 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書; 會計賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度; 會計內(nèi)部控制制度是否健全。 包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴格遵守; 會計核算是否真實合法,信息披露和財務(wù) 會計報告是否真實完善。 會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全, 7 是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。 四、針對問題,認真整改 (一)、財務(wù)收支執(zhí)行情況 在財務(wù)工作中,我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務(wù)會計報表,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,核算,依據(jù)《行政 事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時,分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點支出所需,即體現(xiàn)實際工作需要,有考慮財力可能,合理安排支出。 (二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)我園工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中,建立了經(jīng)費支出管理,授權(quán)審批,財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時, 相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性,以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對各項 資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求: 明確了記賬人員與審批人員,經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離,相互制約,以確保責任,防止舞弊,各項款及事項得以有序進行。 明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責和權(quán)限,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效率。 明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準,采取各種有效措施,控制力經(jīng)費支出,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。 (三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行 采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度,會計人員對各項財務(wù)、款 項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查,無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。 通過自查,我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度,強化內(nèi)控管理,狠抓落實,切實規(guī)范財務(wù)會計 行為,提高會計工作質(zhì)量,提高會計工作效率,管好用好資金,保障各項業(yè)務(wù)正常運行,為建設(shè)“ xxx”作出貢獻。 會計基礎(chǔ)工作自查報告 (二) 按照《陜西省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作考核實施辦法》的細則要求,我 xxxx 信用社成立了以主任為組長,副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組,對全社共計 6 個總分網(wǎng)點的會計基礎(chǔ)工作進行了全面的自查和檢查,并按 工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分,對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處,制定糾改措施,落實責任,限期改正。現(xiàn)將我社會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下: 一、會計機構(gòu)和會計管理方面: 我社能認真執(zhí)行國家金融方針政策,服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中,能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點,科學(xué)合理配置網(wǎng)點業(yè)務(wù)崗位人員,建全崗位監(jiān)督機制。會計重要崗位人員具備會計專業(yè)技術(shù)資格,從業(yè)年限達到了規(guī)范要求。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整;會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度,移交清冊,資料完整、齊備。 二、會計核算方面: 會計出納人員能認真遵守《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》,營業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙 人復(fù)核制度和押、證分管制度,能遵 守《信用社計算機操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查:我社會計帳簿記載較為規(guī)范,會計憑證、會計科目使用正確,利息計算基本無誤, ()全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規(guī),憑證要素較為齊全,檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計帳務(wù)管理到了“六相符”的要求;會計人員全能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表,所有報表數(shù)據(jù)反映真實;遵守會計權(quán)責發(fā)生制的原則,做到季末、年終搞好成
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