6、流程管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-11 08:18 本頁面
【文章內容簡介】 止方案經總經理辦公會議審議通過后，由企業(yè)管理部根據流程的歸屬部門，下發(fā)到各相關部門進行流程修改 。 7. 本規(guī)定適用于公司所有 流程 的控制和管理，由企業(yè)管理部負責解釋。 附件一： SDECL/QG/MD/02/B01 流程運行記錄單 流程名稱： 流程編號： 填制人姓名 ： 填制人崗位： 所在單位或部門： 填表時間： 流程運行問題記錄 問題描述 實際狀況 原因分析 您建議的解決辦法 １、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？ ２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門 職責 /權限范圍？ ３、本流程時限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時限要求？ ４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權以提高效率？ ５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調不暢的現象？ ６、是否感覺本流程操作有困難，需要指導和培訓？ 流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準確，能否滿足工作要求？ 該流程對本人相關工作的質量和效率是否能起到促進作用？ 其他反饋意見 ：包括對流程本身和運行機制的建議 建議： 附件 二 ： SDECL/QG/MD/02/B02 流程評審表 流程名稱： 流程編號： 流程責任人 ： 崗位名稱： 流程責任 部門： 評價日期： 評價指標 流程評價標準及權重 權重 得分 實際得分 一、流程實際運行的狀態(tài)評價－ 20% 流程是 否已按照 要求進行 規(guī)范運作 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 整個流程所有環(huán)節(jié)都已按照要求得到規(guī)范運作 流程中大部分環(huán)節(jié)都已按照規(guī)范進行運作，但有個別非關鍵環(huán)節(jié)未按要求完成，對整個流程不會產生太大影響 流程中若干關鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進行運作，但對整個流程產生影響不大 流程中若干關鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進行運作，對其他環(huán)節(jié)產生較大影響 流程中所有環(huán)節(jié)均未按照要求完成，整個流程沒進入實際操作階段 流程各 環(huán)節(jié)的操 作崗位是 否落實 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10%
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