6、流程管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-11 08:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 止方案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后，由企業(yè)管理部根據(jù)流程的歸屬部門，下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改 。 7. 本規(guī)定適用于公司所有 流程 的控制和管理，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。 附件一： SDECL/QG/MD/02/B01 流程運(yùn)行記錄單 流程名稱： 流程編號(hào)： 填制人姓名 ： 填制人崗位： 所在單位或部門： 填表時(shí)間： 流程運(yùn)行問題記錄 問題描述 實(shí)際狀況 原因分析 您建議的解決辦法 １、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？ ２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門 職責(zé) /權(quán)限范圍？ ３、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？ ４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權(quán)以提高效率？ ５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？ ６、是否感覺本流程操作有困難，需要指導(dǎo)和培訓(xùn)？ 流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準(zhǔn)確，能否滿足工作要求？ 該流程對(duì)本人相關(guān)工作的質(zhì)量和效率是否能起到促進(jìn)作用？ 其他反饋意見 ：包括對(duì)流程本身和運(yùn)行機(jī)制的建議 建議： 附件 二 ： SDECL/QG/MD/02/B02 流程評(píng)審表 流程名稱： 流程編號(hào)： 流程責(zé)任人 ： 崗位名稱： 流程責(zé)任 部門： 評(píng)價(jià)日期： 評(píng)價(jià)指標(biāo) 流程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重 權(quán)重 得分 實(shí)際得分 一、流程實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)評(píng)價(jià)－ 20% 流程是 否已按照 要求進(jìn)行 規(guī)范運(yùn)作 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 整個(gè)流程所有環(huán)節(jié)都已按照要求得到規(guī)范運(yùn)作 流程中大部分環(huán)節(jié)都已按照規(guī)范進(jìn)行運(yùn)作，但有個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按要求完成，對(duì)整個(gè)流程不會(huì)產(chǎn)生太大影響 流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，但對(duì)整個(gè)流程產(chǎn)生影響不大 流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，對(duì)其他環(huán)節(jié)產(chǎn)生較大影響 流程中所有環(huán)節(jié)均未按照要求完成，整個(gè)流程沒進(jìn)入實(shí)際操作階段 流程各 環(huán)節(jié)的操 作崗位是 否落實(shí) A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10%
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