erp-oracle-ebs-ar發(fā)票管理操作(編輯修改稿)
2025-10-11 08:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 認的付款條件和打印選項以及應收帳款、銷售收入兩個科目的科目碼。在發(fā)票輸入存盤后再修改本類型，系統(tǒng)就顯示一個彈出窗口來問你是否想系統(tǒng)重新計算所有科目。如果你確認, 系統(tǒng)將重新運行自動科目規(guī)則并修改帳戶。注：發(fā)票類型是發(fā)票輸入中最重要的域，一定要根據(jù)實際情況輸入正確的值。否則會導致統(tǒng)計帳正確，而會計帳錯誤。GL Date：輸入你想該帳發(fā)票過帳至總帳的日期。系統(tǒng)的默認值是發(fā)票日期，當可以根據(jù)實際情況輸入另一日期。系統(tǒng)將檢查日期否則是在打開或未來的會計期。收貨方：指定發(fā)票的客戶收貨地點與地址。注意：如果輸入時發(fā)現(xiàn)輸入了錯誤的客戶，修改時應同時修改收單方和收貨方，因為僅修該收貨方，系統(tǒng)會認為收單方是正確的。這樣導致帳齡表客戶錯誤。收單方：指定發(fā)票的客戶付款地點和地址。付款條件：輸入發(fā)票的支付條款。Due Date：該發(fā)票的到期日。該域不需要輸入，系統(tǒng)自動會根據(jù)發(fā)票日期和條款計算。到期日主要影響帳齡分析。銷售員：輸入負責本發(fā)票的銷售員。主要起統(tǒng)計銷售人員業(yè)績和催款時的提示作用。 完成后點擊“行項目”按鈕，進入“行”窗口。 在本窗口輸入發(fā)票的欄目信息（如銷售產(chǎn)品、數(shù)量、單價）項目：按“Ctrl+L”選擇發(fā)票上銷售的產(chǎn)品。說明：當輸入項目
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