麗水學(xué)院20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方案(編輯修改稿)
2024-10-09 09:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0 年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃 二 00八 年四月 附 1：領(lǐng)導(dǎo)干部 任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì) 自查報(bào)表（共 7 份） 被審計(jì)單位基本情況表 被審計(jì)單位名稱(chēng)（蓋章）： 被審計(jì)單位名稱(chēng) 行政主要負(fù)責(zé)人 職務(wù) 財(cái)務(wù)審批人 職務(wù) 聯(lián)系電話 單位職責(zé) 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 （或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍） 教職工總?cè)藬?shù) 人 其中 ：教 師： 人 輔教人員： 人 正式工： 人 臨時(shí)工： 人 教學(xué)班數(shù)及學(xué)生人數(shù) 班 人 其中： 級(jí) 班 人 級(jí) 班 人 級(jí) 班 人 級(jí) 班 人 其他辦班情況 備注 負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期： 創(chuàng)收情況明細(xì)表 自查單位（蓋章） ： 年度 金額 （元） 收入項(xiàng)目 2020 2020 2020 2020 備注 負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期： 注：創(chuàng)收是指除學(xué)校下?lián)芙?jīng)費(fèi)外校內(nèi)校外一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所得（包括其他收費(fèi)，管理收入，社會(huì)服務(wù)，場(chǎng)地，資產(chǎn)， 設(shè)備出租，處置，接受捐贈(zèng)等）。 經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議管理情況表 審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月 經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議名稱(chēng) 簽訂日期 執(zhí)行情況 審計(jì)情況 合法性情況 有效性（遵守） 情況 審計(jì)存在的問(wèn)題與審計(jì)建議： 注： 1－ 3 欄由被審計(jì)人員填寫(xiě)； 4－ 5 欄由審計(jì)部門(mén)填寫(xiě)。 審計(jì)人員： 審計(jì)組長(zhǎng)： 年 月 日 被審計(jì)人員： 年 月 日 其他需要說(shuō)明情況表 審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月 問(wèn)題類(lèi)型 情況說(shuō)明 審計(jì)確認(rèn) 1．對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保 2．未入賬的應(yīng)收應(yīng)付款 3．公款私存 4．私立銀行賬戶(hù) 5． 存在的 問(wèn)題與審計(jì)建議： 注： 1－ 2 欄由被審計(jì)人員填寫(xiě)； 3 欄由審計(jì)部門(mén)填寫(xiě)。 審計(jì)人員： 審計(jì)組長(zhǎng)：
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1