麗水學(xué)院20xx年經(jīng)濟責(zé)任審計方案(編輯修改稿)
2024-10-09 09:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0 年經(jīng)濟責(zé)任審計計劃 二 00八 年四月 附 1：領(lǐng)導(dǎo)干部 任期經(jīng)濟責(zé)任 審計 自查報表（共 7 份） 被審計單位基本情況表 被審計單位名稱（蓋章）： 被審計單位名稱 行政主要負責(zé)人 職務(wù) 財務(wù)審批人 職務(wù) 聯(lián)系電話 單位職責(zé) 經(jīng)費來源 （或經(jīng)濟業(yè)務(wù)范圍） 教職工總?cè)藬?shù) 人 其中 ：教 師： 人 輔教人員： 人 正式工： 人 臨時工： 人 教學(xué)班數(shù)及學(xué)生人數(shù) 班 人 其中： 級 班 人 級 班 人 級 班 人 級 班 人 其他辦班情況 備注 負責(zé)人： 填表人： 填表日期： 創(chuàng)收情況明細表 自查單位（蓋章） ： 年度 金額 （元） 收入項目 2020 2020 2020 2020 備注 負責(zé)人： 填表人： 填表日期： 注：創(chuàng)收是指除學(xué)校下?lián)芙?jīng)費外校內(nèi)校外一切經(jīng)濟活動所得（包括其他收費，管理收入，社會服務(wù)，場地，資產(chǎn)， 設(shè)備出租，處置，接受捐贈等）。 經(jīng)濟合同、協(xié)議管理情況表 審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月 經(jīng)濟合同與協(xié)議名稱 簽訂日期 執(zhí)行情況 審計情況 合法性情況 有效性（遵守） 情況 審計存在的問題與審計建議： 注： 1－ 3 欄由被審計人員填寫； 4－ 5 欄由審計部門填寫。 審計人員： 審計組長： 年 月 日 被審計人員： 年 月 日 其他需要說明情況表 審計項目： 審計期限： 年 月至 年 月 問題類型 情況說明 審計確認 1．對外經(jīng)濟擔(dān)保 2．未入賬的應(yīng)收應(yīng)付款 3．公款私存 4．私立銀行賬戶 5． 存在的 問題與審計建議： 注： 1－ 2 欄由被審計人員填寫； 3 欄由審計部門填寫。 審計人員： 審計組長：
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1