【文章內(nèi)容簡介】 個骨干產(chǎn)品，其中到 2021 年單產(chǎn)品年銷售收入過 5000 萬元的骨干品種 30 個，年銷售收入過億元的 20 個。培育一批國家級、市級知名品牌和馳名商標。 （ 4）技術結構目標 到 2021 年，力爭創(chuàng)建國家級技術中心 1 個，使國家級技術中心達到 2 個；創(chuàng)建市級技術中心 3 個，以加快具有自主知識產(chǎn)權新藥的創(chuàng)新與研究。到 2021 年，力爭開發(fā)新產(chǎn)品 20 個，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達到 30%左右。 （二）產(chǎn)業(yè)政策 國家根據(jù)三峽庫區(qū)的地域氣候特點和資源優(yōu)勢 ， 提出“大力推進農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化 ， 保護庫區(qū)生態(tài)環(huán)境”的發(fā)展方針 ；結合庫區(qū)實際情況 ， 涪陵區(qū)人民政府出臺《涪陵區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ， 制定加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試點的優(yōu)惠政策和措施 ， 本項目的實施 ， 符合《國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》的相關精神 ， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策的導向。 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 21 針對三峽庫區(qū)移民后的產(chǎn)業(yè)“空虛化”現(xiàn)象 ， 國家出臺了一系列扶持和幫助三峽庫區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策 ， 特別是資源型、帶動農(nóng)民致富型優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目 ， 在政策上、資金上給予了極大的支持和幫助 ， 本項目的實施 ， 能充分開發(fā)和利用三峽庫區(qū)特有的優(yōu)惠政策優(yōu)勢、地域氣候優(yōu)勢和中藥材資源豐富優(yōu)勢 ， 能安置移民及下崗失業(yè)人員就業(yè) ， 帶動中藥材種植業(yè)、產(chǎn)品包裝運輸業(yè)的發(fā)展 ， 符合三峽庫區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的挾持條件。 三峽庫區(qū)移民的安置和實現(xiàn)“移得出、安得穩(wěn)、逐步能致富”是關系到三峽工程建設成敗的關鍵，黨中央國務院高度重視；本項目的實施，有利于移民安置和社會穩(wěn)定，符合地方政府全面奔小康的奮斗方向；本項目得到了地方人民政府的高度重視。 本項目 中藥材生產(chǎn)項目 ，符合 我國 相關規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策。 （三）行業(yè)準入條件 國家根據(jù)三峽庫區(qū)的地域氣候特點和資源優(yōu)勢 ， 提出“大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 ， 保護庫區(qū)生態(tài)環(huán)境”的發(fā)展方針 ；結合庫區(qū)實際情況 ， 涪陵區(qū)人民政府出臺《涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》 ， 制定加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試點的優(yōu)惠政策和措施 ， 本項目的實施 ， 符合《國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》的相關精神 ， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 22 的導向。 符合行業(yè)準入條件。 二 、 資源綜合利用與節(jié)能分析 （一）資源利用 該項目利用的資源有土地資源、原輔材料、水資源、能源等。 土地資源 大木鄉(xiāng)定位于發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游，該項目是農(nóng)業(yè)項目，占地 1000 畝。項目 符合城市規(guī)劃及土地規(guī)劃的相關要求。 原輔材料消耗 本項目主要原材料與輔助材料為種苗 ，有機肥等。 三、建設用地與生態(tài)環(huán)境分析 （一）建設用地方案及土地利用合理性分析 建設用地方案 ① 項目建設地點 項目建設地址為 重慶 涪陵區(qū)大木鄉(xiāng) 。 ② 項目用地方案 項目種植面積： 1000 畝。其中：菊花 400 畝，白術 40畝，山藥 40 畝，半夏 40 畝，百合 60 畝，川明參 60 畝，桔重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 23 梗 80 畝，白芷 60 畝，白芨 20 畝，黃精 20 畝，白芍 20 畝，金銀花、木瓜、烏梅、無花果各 40 畝。 土地利用合理性分析 項目用地符合國家土地供應政策，選址方案合理，項目擬用地范圍符合 涪陵 區(qū)土地利用總體規(guī)劃 （ 20202020 年）。 綜上 ，本項目土地利用較合理。 （二）生態(tài)環(huán)境分析 環(huán)境影響 在項目施工作業(yè)階段，如果某些技術措施或施工方法不當，將對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。如整地不當，會造成新的水土流失；大面積純種，容易引起某些病蟲害發(fā)生；不合理施用化肥、農(nóng)藥可能造成環(huán)境污染；頻繁的人為活動會對生物多樣性造成破壞；加工廠的建設會對周邊環(huán)境造成一定影響等，具體如下。 （ 1） 整地對水土流失的影響 不同的整地方式，對地表破壞程度不同，因而水土流失情況也不一樣。根據(jù)觀測認為，全墾整地水土流失較塊狀整地嚴重。 （ 2） 施用化肥、農(nóng)藥對環(huán)境影響 基地，特別是 藥用植物在管撫中常施用一些化肥、農(nóng)藥?；省⑥r(nóng)藥施用過多，往往造成土壤板結，結構改變，從而影響地下及地表的小環(huán)境；對土壤中蟲類和微生物的種類和重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 24 數(shù)量可能會減少，嚴重時甚至對野生動植物的繁育生長都有危害。如：菌類不能生長，鳥類難于生存，生物多樣性減少。 （ 3） 對野生動物棲息環(huán)境的影響 開墾種植，植被演替，改變了區(qū)域內(nèi)的生物多樣性。當人工栽培植物形成后，地被物會逐漸增加，部分野生動物可能返回，但大多數(shù)動物可能會遷逃，銷聲匿跡。 環(huán)境保護措施及評價 針對種植基地建設及初加工廠建設對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果，采取 以下環(huán)境保護措施，并做出相應評價。 （ 1） 整地技術措施 整地時，首先應注意造林整地的方式。在臺地和緩坡地帶可以開帶狀塊地，坡度較大的地段采用沿等高線開地，以減少水土流失。整地時如遇林地清理，對原有大樹以及其它有價值的林木應予保留。全面整地只允許在 15176。以下緩坡進行； 1624176。坡地需全面整地時，必須每隔 100 米距離保留 3米寬的原生植被帶； 25176。以上陡坡不能采用全面整地應按作業(yè)設計進行。不管何種整地方式，都要盡量保留不影響種植的原生植被。整地按此技術措施和作業(yè)設計進行，且本項目種植模式大都為 “林下種植 ”的人工 生態(tài)群落，因此對地表的破壞程度不大。 （ 2） 施肥（藥）技術措施 本項目按藥用植物要求種植中藥材，對化肥、農(nóng)藥的施重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 25 用有嚴格的規(guī)定。因此，在生產(chǎn)中，對土壤、地表和地下水以及野生動植物繁育生長的影響極小。 （ 3）環(huán)境保護 本項目將按國家環(huán)保法，本著 “三廢治理與建設工程三同時 ”的原則，對 “三廢 ”采取必要治理措施。 （ 4）環(huán)境影響評價結論 通過環(huán)境保護措施的實施，本項目無論是對水環(huán)境、大氣環(huán)境和噪聲環(huán)境，在建設和投產(chǎn)后，都不會對擬建廠址周圍環(huán)境造成不良影響，從環(huán)保的角度評價，項目是可行的。 四 、 項目風險與不確定性分析 （一） 項目風險 項目主要風險因素識別 投資項目的風險是指由于一些不確定性因素的存在，導致項目實施后偏離預期結果而造成損失的可能性。項目風險貫穿于項目建設和生產(chǎn)運營的全過程。該項目是新建項目，參考本類項目的實施和運營狀況，其風險主要有以下幾種： （ 1） 市場風險 市場風險是項目遇到的主要風險之一。它的損失主要表現(xiàn)在項目產(chǎn)品銷路不暢，以至產(chǎn)量和銷售收入達不到預期目標。該項目的市場風險主要來源于三個方面：一是市場供需實際情況與預測值發(fā)生偏離；二是項目產(chǎn)品市場競爭力發(fā)生重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 26 重大變化；三是項目產(chǎn)品和主要原材料的實際價 格與預測價格發(fā)生較大偏離。 （ 2） 技術風險 技術風險是項目遇到的主要風險之一。主要表現(xiàn)在項目采用技術的先進性、可靠性、適用性和可行性與預測方案發(fā)生重大變化，導致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達不到預期要求。 （ 3） 資金風險 資金風險也是項目遇到的主要風險之一。主要指資金來源中斷或供應不足導致項目工期拖期甚至被迫終止，利率變化導致融資成本增加。 （ 4） 政策風險 主要指由于經(jīng)濟條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，導致項目原定目標難以實現(xiàn)甚至無法實現(xiàn)。 （ 5） 外部協(xié)作條件風險 主要指交通運輸、供 氣、供電等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給項目建設和運營帶來困難。 （ 6） 社會風險 主要指預測的社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化，給項目建設和運營帶來損失。 風險評估 按風險因素對投資項目影響程度和風險發(fā)生的可能性重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 27 大小，我們把風險分為一般風險、較大風險、嚴重風險和災難性風險四個等級。 根據(jù)前面章節(jié)的分析；結合專家評估結果，該項目的各項風險的風險程度見下表： 表 24 風險因素和風險程度分析表 序號 風險因素名稱 風險程度 災難性 嚴重 較大 一般 1 市場風險 √ 市場 需求量 √ 競爭能力 √ 價格 √ 2 技術風險 √ 先進性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 3 資金風險 √ √ 利率 √ 資金來源中斷 √ 資金供應不足 √ 4 政策風險 √ 5 外部協(xié)作條件風險 √ 6 社會風險 √ 風險防范對策 從上述分析中可以看出資金風險是項目存在的較大的風險。為了合理有效地做到事前控制，使各項風險發(fā)生的概率和后果降到最低點，建議做好以下防范對策： 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 28 （ 1） 做好產(chǎn)品的市場營銷工作，建立完善的銷售網(wǎng)絡，擴大市場占有率；實施差異化競爭，避免產(chǎn)品陷入價格競爭； （ 2） 項目在建設過程中，確保資金及時到位，合理安排資金的使用計劃，做好投資控制； （ 3） 做好與外部交通運輸、供氣、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項目順利實施。 （二）不確定性分析 不確定分析方法有：盈虧平衡分析和敏感性分析。詳見第四章 “項目經(jīng)濟影響分 析” 第一節(jié) “項目經(jīng)濟影響分析”。 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 29 第 三 章 項目實施條件和進度分析 一、項目實施條件 （一）人力資源保障分析 組織及工作制度 （ 1）組織機構設置及管理體系 項目承擔單位為 重慶市涪陵區(qū)策勻中藥材種植股份合作社 ，通過建立中藥材規(guī)范化種植基地，連接農(nóng)戶與市場帶動全面發(fā)展（ 重慶市涪陵區(qū)策勻中藥材種植股份合作社 +農(nóng)戶）。 （ 2）技術保證及物資服務體系 項目技術及物資的采購、產(chǎn)品的銷售等服務全部由永勝亞興中藥材開發(fā)有限公司負責，其主要職責是： 1）編制、審核基地實施方案，組織實施并監(jiān)督質(zhì)量。 2）編制種植規(guī)程和技 術方案，開展技術培訓，根據(jù)技術要求，實行現(xiàn)場培訓，確保管理達到科學合理，從而實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的目標。 3）管理使用好項目資金。 4）負責提供優(yōu)質(zhì)種子及種苗。 本項目的領導制度實行總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理行使生重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 30 產(chǎn)經(jīng)營活動職權。 項目管理機構 項目管理機構詳見管理機構圖 勞動定員 項目勞動定員見表 3—1 表 3－ 1 崗位定員表 序號 部門 定員 備注 1 財務部 2 2 銷售部 6 3 種植科（基 地管理） 30 4 科研檢驗部 2 合計 40 人員培訓 本企業(yè)培訓對象主要為領導干部、基層干部、工程技術理事會 理事長 財 務 部 銷 售 部 種 植 科 科 研 檢 驗 部 生 產(chǎn) 車 間 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 31 人員和工人。 （ 1）領導干部培訓 通過業(yè)務講座、短期培訓班、聘請有關工業(yè)管理方面專家講課或外出培訓等方法，使領導干部的技術、經(jīng)濟管理更趨成熟，按市場經(jīng)濟模式管理企業(yè)。 （ 2）工人培訓 招收的新工人首先集中一段時間進行操作等基本訓練，進行技術教育，必須采取持證上崗制度，生產(chǎn)工人要到相關廠家參觀學習。 （ 3）工程技術人員培訓 工程技術人員應有一定的技術素質(zhì)，應送有關的科研院所培訓，使之掌握 該行業(yè)的新技術、新工藝、新設備、提高技術素質(zhì)，增強解決實際問題的能力。 項目運行管理 （ 1）項目管理 項目建成后，將獨立核算、自主經(jīng)營。 項目運營模式為：采用 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的形式，具體為公司在輪作周期無償提供優(yōu)質(zhì)種子及種苗給農(nóng)戶，同時承擔培訓、提供技術等費用，農(nóng)戶自行種植、管護、采收。農(nóng)戶與公司達成干藥材收購協(xié)議，產(chǎn)品統(tǒng)一由公司進行收購，重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設項目 可行性研究報告 32 收購價實行最低保護價。公司通過對項目投入獲得優(yōu)質(zhì)原料，并通過加工統(tǒng)一標準、品牌集約化銷售獲得效益。 （ 2）資金管理 嚴格按照財務管理的規(guī)定，實行?？顚Ｓ谩魞Υ?，單獨建帳，不得擠占挪用、轉移、截留。資金支付嚴格按照計劃進行，堅持驗收制度，憑單據(jù)報帳，同時接受上級和國家財政等部門的監(jiān)督檢查和審計部門審計。確保項目資金的合理使用。 （二）資金保障分析 項目資金投入總額及投入計劃 項目總投資 萬元。 自有資金在 2020 投入