【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 個(gè)骨干產(chǎn)品，其中到 2021 年單產(chǎn)品年銷售收入過(guò) 5000 萬(wàn)元的骨干品種 30 個(gè)，年銷售收入過(guò)億元的 20 個(gè)。培育一批國(guó)家級(jí)、市級(jí)知名品牌和馳名商標(biāo)。 （ 4）技術(shù)結(jié)構(gòu)目標(biāo) 到 2021 年，力爭(zhēng)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)技術(shù)中心 1 個(gè)，使國(guó)家級(jí)技術(shù)中心達(dá)到 2 個(gè)；創(chuàng)建市級(jí)技術(shù)中心 3 個(gè)，以加快具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新藥的創(chuàng)新與研究。到 2021 年，力爭(zhēng)開發(fā)新產(chǎn)品 20 個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)到 30%左右。 （二）產(chǎn)業(yè)政策 國(guó)家根據(jù)三峽庫(kù)區(qū)的地域氣候特點(diǎn)和資源優(yōu)勢(shì) ， 提出“大力推進(jìn)農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化 ， 保護(hù)庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境”的發(fā)展方針 ；結(jié)合庫(kù)區(qū)實(shí)際情況 ， 涪陵區(qū)人民政府出臺(tái)《涪陵區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ， 制定加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試點(diǎn)的優(yōu)惠政策和措施 ， 本項(xiàng)目的實(shí)施 ， 符合《國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》的相關(guān)精神 ， 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向。 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 針對(duì)三峽庫(kù)區(qū)移民后的產(chǎn)業(yè)“空虛化”現(xiàn)象 ， 國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持和幫助三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策 ， 特別是資源型、帶動(dòng)農(nóng)民致富型優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 ， 在政策上、資金上給予了極大的支持和幫助 ， 本項(xiàng)目的實(shí)施 ， 能充分開發(fā)和利用三峽庫(kù)區(qū)特有的優(yōu)惠政策優(yōu)勢(shì)、地域氣候優(yōu)勢(shì)和中藥材資源豐富優(yōu)勢(shì) ， 能安置移民及下崗失業(yè)人員就業(yè) ， 帶動(dòng)中藥材種植業(yè)、產(chǎn)品包裝運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展 ， 符合三峽庫(kù)區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的挾持條件。 三峽庫(kù)區(qū)移民的安置和實(shí)現(xiàn)“移得出、安得穩(wěn)、逐步能致富”是關(guān)系到三峽工程建設(shè)成敗的關(guān)鍵，黨中央國(guó)務(wù)院高度重視；本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于移民安置和社會(huì)穩(wěn)定，符合地方政府全面奔小康的奮斗方向；本項(xiàng)目得到了地方人民政府的高度重視。 本項(xiàng)目 中藥材生產(chǎn)項(xiàng)目 ，符合 我國(guó) 相關(guān)規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策。 （三）行業(yè)準(zhǔn)入條件 國(guó)家根據(jù)三峽庫(kù)區(qū)的地域氣候特點(diǎn)和資源優(yōu)勢(shì) ， 提出“大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 ， 保護(hù)庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境”的發(fā)展方針 ；結(jié)合庫(kù)區(qū)實(shí)際情況 ， 涪陵區(qū)人民政府出臺(tái)《涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》 ， 制定加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試點(diǎn)的優(yōu)惠政策和措施 ， 本項(xiàng)目的實(shí)施 ， 符合《國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》的相關(guān)精神 ， 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 22 的導(dǎo)向。 符合行業(yè)準(zhǔn)入條件。 二 、 資源綜合利用與節(jié)能分析 （一）資源利用 該項(xiàng)目利用的資源有土地資源、原輔材料、水資源、能源等。 土地資源 大木鄉(xiāng)定位于發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游，該項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，占地 1000 畝。項(xiàng)目 符合城市規(guī)劃及土地規(guī)劃的相關(guān)要求。 原輔材料消耗 本項(xiàng)目主要原材料與輔助材料為種苗 ，有機(jī)肥等。 三、建設(shè)用地與生態(tài)環(huán)境分析 （一）建設(shè)用地方案及土地利用合理性分析 建設(shè)用地方案 ① 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地址為 重慶 涪陵區(qū)大木鄉(xiāng) 。 ② 項(xiàng)目用地方案 項(xiàng)目種植面積： 1000 畝。其中：菊花 400 畝，白術(shù) 40畝，山藥 40 畝，半夏 40 畝，百合 60 畝，川明參 60 畝，桔重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 23 梗 80 畝，白芷 60 畝，白芨 20 畝，黃精 20 畝，白芍 20 畝，金銀花、木瓜、烏梅、無(wú)花果各 40 畝。 土地利用合理性分析 項(xiàng)目用地符合國(guó)家土地供應(yīng)政策，選址方案合理，項(xiàng)目擬用地范圍符合 涪陵 區(qū)土地利用總體規(guī)劃 （ 20202020 年）。 綜上 ，本項(xiàng)目土地利用較合理。 （二）生態(tài)環(huán)境分析 環(huán)境影響 在項(xiàng)目施工作業(yè)階段，如果某些技術(shù)措施或施工方法不當(dāng)，將對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。如整地不當(dāng)，會(huì)造成新的水土流失；大面積純種，容易引起某些病蟲害發(fā)生；不合理施用化肥、農(nóng)藥可能造成環(huán)境污染；頻繁的人為活動(dòng)會(huì)對(duì)生物多樣性造成破壞；加工廠的建設(shè)會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成一定影響等，具體如下。 （ 1） 整地對(duì)水土流失的影響 不同的整地方式，對(duì)地表破壞程度不同，因而水土流失情況也不一樣。根據(jù)觀測(cè)認(rèn)為，全墾整地水土流失較塊狀整地嚴(yán)重。 （ 2） 施用化肥、農(nóng)藥對(duì)環(huán)境影響 基地，特別是 藥用植物在管撫中常施用一些化肥、農(nóng)藥。化肥、農(nóng)藥施用過(guò)多，往往造成土壤板結(jié)，結(jié)構(gòu)改變，從而影響地下及地表的小環(huán)境；對(duì)土壤中蟲類和微生物的種類和重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 24 數(shù)量可能會(huì)減少，嚴(yán)重時(shí)甚至對(duì)野生動(dòng)植物的繁育生長(zhǎng)都有危害。如：菌類不能生長(zhǎng)，鳥類難于生存，生物多樣性減少。 （ 3） 對(duì)野生動(dòng)物棲息環(huán)境的影響 開墾種植，植被演替，改變了區(qū)域內(nèi)的生物多樣性。當(dāng)人工栽培植物形成后，地被物會(huì)逐漸增加，部分野生動(dòng)物可能返回，但大多數(shù)動(dòng)物可能會(huì)遷逃，銷聲匿跡。 環(huán)境保護(hù)措施及評(píng)價(jià) 針對(duì)種植基地建設(shè)及初加工廠建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果，采取 以下環(huán)境保護(hù)措施，并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。 （ 1） 整地技術(shù)措施 整地時(shí)，首先應(yīng)注意造林整地的方式。在臺(tái)地和緩坡地帶可以開帶狀塊地，坡度較大的地段采用沿等高線開地，以減少水土流失。整地時(shí)如遇林地清理，對(duì)原有大樹以及其它有價(jià)值的林木應(yīng)予保留。全面整地只允許在 15176。以下緩坡進(jìn)行； 1624176。坡地需全面整地時(shí)，必須每隔 100 米距離保留 3米寬的原生植被帶； 25176。以上陡坡不能采用全面整地應(yīng)按作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行。不管何種整地方式，都要盡量保留不影響種植的原生植被。整地按此技術(shù)措施和作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行，且本項(xiàng)目種植模式大都為 “林下種植 ”的人工 生態(tài)群落，因此對(duì)地表的破壞程度不大。 （ 2） 施肥（藥）技術(shù)措施 本項(xiàng)目按藥用植物要求種植中藥材，對(duì)化肥、農(nóng)藥的施重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 25 用有嚴(yán)格的規(guī)定。因此，在生產(chǎn)中，對(duì)土壤、地表和地下水以及野生動(dòng)植物繁育生長(zhǎng)的影響極小。 （ 3）環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目將按國(guó)家環(huán)保法，本著 “三廢治理與建設(shè)工程三同時(shí) ”的原則，對(duì) “三廢 ”采取必要治理措施。 （ 4）環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施，本項(xiàng)目無(wú)論是對(duì)水環(huán)境、大氣環(huán)境和噪聲環(huán)境，在建設(shè)和投產(chǎn)后，都不會(huì)對(duì)擬建廠址周圍環(huán)境造成不良影響，從環(huán)保的角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目是可行的。 四 、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 （一） 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是指由于一些不確定性因素的存在，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。該項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，參考本類項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)狀況，其風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種： （ 1） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。它的損失主要表現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢，以至產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。該項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于三個(gè)方面：一是市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 26 重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià) 格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離。 （ 2） 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。主要表現(xiàn)在項(xiàng)目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性與預(yù)測(cè)方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。 （ 3） 資金風(fēng)險(xiǎn) 資金風(fēng)險(xiǎn)也是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。主要指資金來(lái)源中斷或供應(yīng)不足導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖期甚至被迫終止，利率變化導(dǎo)致融資成本增加。 （ 4） 政策風(fēng)險(xiǎn) 主要指由于經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，導(dǎo)致項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)。 （ 5） 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn) 主要指交通運(yùn)輸、供 氣、供電等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難。 （ 6） 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 主要指預(yù)測(cè)的社會(huì)條件、社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化，給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 按風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)投資項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 27 大小，我們把風(fēng)險(xiǎn)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。 根據(jù)前面章節(jié)的分析；結(jié)合專家評(píng)估結(jié)果，該項(xiàng)目的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度見下表： 表 24 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程度 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) √ 市場(chǎng) 需求量 √ 競(jìng)爭(zhēng)能力 √ 價(jià)格 √ 2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) √ 先進(jìn)性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 3 資金風(fēng)險(xiǎn) √ √ 利率 √ 資金來(lái)源中斷 √ 資金供應(yīng)不足 √ 4 政策風(fēng)險(xiǎn) √ 5 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn) √ 6 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) √ 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 從上述分析中可以看出資金風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目存在的較大的風(fēng)險(xiǎn)。為了合理有效地做到事前控制，使各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和后果降到最低點(diǎn)，建議做好以下防范對(duì)策： 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 28 （ 1） 做好產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷工作，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)，避免產(chǎn)品陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)； （ 2） 項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，確保資金及時(shí)到位，合理安排資金的使用計(jì)劃，做好投資控制； （ 3） 做好與外部交通運(yùn)輸、供氣、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 （二）不確定性分析 不確定分析方法有：盈虧平衡分析和敏感性分析。詳見第四章 “項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)影響分 析” 第一節(jié) “項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)影響分析”。 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 29 第 三 章 項(xiàng)目實(shí)施條件和進(jìn)度分析 一、項(xiàng)目實(shí)施條件 （一）人力資源保障分析 組織及工作制度 （ 1）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理體系 項(xiàng)目承擔(dān)單位為 重慶市涪陵區(qū)策勻中藥材種植股份合作社 ，通過(guò)建立中藥材規(guī)范化種植基地，連接農(nóng)戶與市場(chǎng)帶動(dòng)全面發(fā)展（ 重慶市涪陵區(qū)策勻中藥材種植股份合作社 +農(nóng)戶）。 （ 2）技術(shù)保證及物資服務(wù)體系 項(xiàng)目技術(shù)及物資的采購(gòu)、產(chǎn)品的銷售等服務(wù)全部由永勝亞興中藥材開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是： 1）編制、審核基地實(shí)施方案，組織實(shí)施并監(jiān)督質(zhì)量。 2）編制種植規(guī)程和技 術(shù)方案，開展技術(shù)培訓(xùn)，根據(jù)技術(shù)要求，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，確保管理達(dá)到科學(xué)合理，從而實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的目標(biāo)。 3）管理使用好項(xiàng)目資金。 4）負(fù)責(zé)提供優(yōu)質(zhì)種子及種苗。 本項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)制度實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理行使生重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)職權(quán)。 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)詳見管理機(jī)構(gòu)圖 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目勞動(dòng)定員見表 3—1 表 3－ 1 崗位定員表 序號(hào) 部門 定員 備注 1 財(cái)務(wù)部 2 2 銷售部 6 3 種植科（基 地管理） 30 4 科研檢驗(yàn)部 2 合計(jì) 40 人員培訓(xùn) 本企業(yè)培訓(xùn)對(duì)象主要為領(lǐng)導(dǎo)干部、基層干部、工程技術(shù)理事會(huì) 理事長(zhǎng) 財(cái) 務(wù) 部 銷 售 部 種 植 科 科 研 檢 驗(yàn) 部 生 產(chǎn) 車 間 重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 人員和工人。 （ 1）領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn) 通過(guò)業(yè)務(wù)講座、短期培訓(xùn)班、聘請(qǐng)有關(guān)工業(yè)管理方面專家講課或外出培訓(xùn)等方法，使領(lǐng)導(dǎo)干部的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理更趨成熟，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式管理企業(yè)。 （ 2）工人培訓(xùn) 招收的新工人首先集中一段時(shí)間進(jìn)行操作等基本訓(xùn)練，進(jìn)行技術(shù)教育，必須采取持證上崗制度，生產(chǎn)工人要到相關(guān)廠家參觀學(xué)習(xí)。 （ 3）工程技術(shù)人員培訓(xùn) 工程技術(shù)人員應(yīng)有一定的技術(shù)素質(zhì)，應(yīng)送有關(guān)的科研院所培訓(xùn)，使之掌握 該行業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、提高技術(shù)素質(zhì)，增強(qiáng)解決實(shí)際問題的能力。 項(xiàng)目運(yùn)行管理 （ 1）項(xiàng)目管理 項(xiàng)目建成后，將獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式為：采用 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的形式，具體為公司在輪作周期無(wú)償提供優(yōu)質(zhì)種子及種苗給農(nóng)戶，同時(shí)承擔(dān)培訓(xùn)、提供技術(shù)等費(fèi)用，農(nóng)戶自行種植、管護(hù)、采收。農(nóng)戶與公司達(dá)成干藥材收購(gòu)協(xié)議，產(chǎn)品統(tǒng)一由公司進(jìn)行收購(gòu)，重慶市涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)雙江村藥材基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 收購(gòu)價(jià)實(shí)行最低保護(hù)價(jià)。公司通過(guò)對(duì)項(xiàng)目投入獲得優(yōu)質(zhì)原料，并通過(guò)加工統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、品牌集約化銷售獲得效益。 （ 2）資金管理 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，實(shí)行?？顚Ｓ?、專戶儲(chǔ)存 ，單獨(dú)建帳，不得擠占挪用、轉(zhuǎn)移、截留。資金支付嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，堅(jiān)持驗(yàn)收制度，憑單據(jù)報(bào)帳，同時(shí)接受上級(jí)和國(guó)家財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查和審計(jì)部門審計(jì)。確保項(xiàng)目資金的合理使用。 （二）資金保障分析 項(xiàng)目資金投入總額及投入計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。 自有資金在 2020 投入